云南省种子管理站2015年部门决算
云南省种子管理站2015年度部门决算已获云南省农业厅批复。按照《预算法》、《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）和《云南省人民政府办公厅关于印发2016年政务公开工作要点的通知》（云政办发〔2016〕55号）的要求，现将云南省种子管理站2015年部门决算情况公开。
第一部分 云南省种子管理站概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行国家和地方有关种子管理工作的法律、法规、方针和政策、依法开展种子市场监管工作。根据《云南省农作物种子条例》的规定，负责云南省种子管理和监督工作，并按照规定，负责《中华人民共和国种子法》和《云南省农作物种子条例》的有关行政执法工作。具体负责《种子生产许可证》、《种子经营许可证》审核并报送省农业厅审批发证；组织种子市场监督检查，查处种子违法案件；组织商品种子质量监督抽查。编制全省种子产业发展规划并组织实施。按照农业部、省农业厅的安排部署，负责落实救灾备荒种子储备任务和储备管理工作。主持全省农作物新品种、种子新技术的引进、试验、示范、推广工作。负责全省种子专业统计报表和种子会计汇总上报工作。配合省农业厅有关处室，组织开展种子检验员、种子行政执法人员的考核培训。承担上级行政主管部门和业务部门委托及交办的其他任务和工作。
（二）2015年度重点工作任务介绍
1.加强种子信息调度。2015我省主要农作物种子制种产量由于受干旱因素的影响，普遍出现减产现象，但全省种子总量供需平衡，没有缺种情况发生。2015年杂交玉米、常规稻、油菜、冬小麦种子价格因供应充足与去年相比略有下降，变化幅度不大；杂交水稻价格因制种成本增加比往年上涨10%，每公斤涨5.66元。今年，因持续性降水好于往年，使我省连续多年干旱形势得到一定缓解，种子生产形势好于去年，制种质量良好，明年种子市场供应除杂交水稻需要省外调种外都将供大于求，可有效满足农业生产用种需求。
2．规范市场监管。按照《云南省农业厅办公室关于印发打击侵犯品种权和制售假劣种子行为专项行动实施方案的通知》（云农办种植〔2015〕37号）安排，组织开展了春季农作物种子市场专项检查行动、种子生产基地专项检查行动，有力打击了基地套牌侵权、无证生产、抢购套购、制假售假等违法行为，进一步规范了基层种子市场秩序。
3.强化种子质量源头治理。通过连续几年的冬季农作物种子质量监督抽查活动，抽查覆盖面逐年加大，抽查作物种类增多，检测内容增项，已经形成了以省、市、县三级联合，检打联动，抽查文书格式统一，抽查重点分明、各有侧重，全省用种质量得到了稳步提升，种子合格率在90%以上。为种子质量监管提供强有力的技术支撑，加强种子检验员和检验机构的考核培训管理，全省种子管理系统持证种子检验员875名，企业检验人员1100人，培训检验员100余人次，具有对外开展出具检验报告或检测结果的资质的检测机构12家。
4.品种管理工作稳步推进。品种管理制度进一步规范，今年，审定通过稻谷、玉米、小麦、油菜、马铃薯、蚕豆和甘蔗等主要农作物品种72个，其中：稻谷21个、玉米36个、小麦6个、油菜2个、马铃薯2个、蚕豆2个、甘蔗3个。一批新审定的优良品种正在加速推广，一些在生产上已不适用的品种正在逐步淘汰退出。
5.积极研究完善种子管理政策措施。一是贯彻落实“国办发〔2013〕109号”文件精神。《国务院办公厅关于深化种业体制改革 提高创新能力的意见》（国办发〔2013〕109号）下发后，云南省人民政府办公厅出台了《云南省人民政府办公厅贯彻落实国务院办公厅关于深化种业体制改革提高创新能力文件的实施意见》（云政办发〔2015〕26号）文件。从工作思路、突出企业技术创新主体地位、调动科研人员积极性、加强我省良种重大科研攻关、提高基础性公益性社会化服务能力、加快种子生产基地建设和加强种子市场监管七个方面阐述了我省对种业科技创新出台的相关政策。二是做好“基层种子管理能力和体系建设”调研工作。按照《农业部种子管理局关于开展基层种子管理能力和体系建设情况调研的通知》（农种综函〔2015〕7号）精神，积极组织人员进行调研和开展数据收集工作，撰写调研报告，调研报告具体阐述了我省县级种子管理部门基本情况（机构设置、工作职能、人员情况。总结了我省县级种子管理机构取得的经验与成效，为下一步开展基层种子管理能力和体系建设打好基础。三是撰写《云南省现代农作物种业发展规划（草拟稿）2016-2020）》。按省农业厅要求，起草了云南省现代农作物种业发展规划（草拟稿）（2016-2020）》， 提出了我省今后种业发展的目标、任务和重点建设内容等，为“十三五”种业发展指明了方向。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
云南省种子管理站2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。
（因云南省良种繁殖场人员及经费拨入省种子管理站，所以按财政厅要求云南省良种繁殖场2015年部门决算报表并入云南省种子管理站决算报表中。）
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
省种子管理站内设机构7个，分别为：办公室、品种管理一科、品种管理二科、行业管理科、市场监督科、质量监管科及综合科。
2015年度末实有人员编制43人。其中：事业编制45人；在职在编实有事业人员43人。
离退休人员72人。其中：离休3人，退休69人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省种子管理站2015年度收入合计1,599.97万元。其中：财政补助收入1,363.22万元，占总收入的85.20%；其他收入236.74万元，占总收入的14.80%。本年收入与上年度收入1,716.02万元对比减少116.06万元，减6.76%：上年财政补助收入1,637.57万元，本年比上年减少274.35万元，减16.75%；上年其他收入78.46万元，本年比上年增加158.28万元，增201.73%。
增减变动主要原因：1.本年财政补助收入比上年减少主要是基建项目－云南省农作物种子质量分子检测建设项目297.02万元在上年已完工。2.其他收入比上年增加，主要是增加国家救灾备荒储备补助168.70万元
二、支出决算情况说明
2015年度支出合计1,816.80万元。其中：基本支出762.36万元，占总支出的41.96％；项目支出1,054.44万元，占总支出的58.04％。本年支出合计比上年度支出合计2,057.30万元对比减少240.50万元，减11.69%，其中：上年基本支出718.78万元，本年比上年增加43.58万元，减6.06%；上年项目支出1,338.52万元，本年比上年减少284.08万元，减21.22%。
减少变动主要原因：1.基本支出增加是因为2015年人员工资及公用经费标准调高；2.项目支出减少主要是基建项目－云南省农作物种子质量分子检测建设项目在上年已完工。
（一）基本支出情况
2015年度用于保障单位正常运转的日常支出762.36万元。与上年对比增加43.58万元,主要是当年人员工资及公用经费标准调增，所以比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出290.24万元，占基本支出的38.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费46.45万元，占基本支出的6.09％；离退休费等对个人和家庭的补助421.58万元，占基本支出的55.30%；其他资本性支出4.10万元，占基本支出的0.54%。
（二）项目支出情况
2015年度用于保障单位专项业务工作的经费支出1,054.44万元。与上年对比减少284.08万元，减少的主要原因是我站2014年有基建项目－云南省农作物种子质量分子检测建设项目，在2014年支出297.02万元已完工并验收。
1. 品种管理支出60.68万元。主持并组织实施云南省玉米、小麦、油菜和甘蔗品种区试审定工作，审定通过稻谷、玉米、小麦、油菜、马铃薯、蚕豆和甘蔗等主要农作物品种72个，一批新审定的优良品种正在加速推广。
2. 种子质量管理支出182.24万元。资金主要用于依法开展农作物种子质量监督抽查，组织16个州市种子站对我省境内从事杂交玉米、水稻种子生产经营的企业和代销户开展了监督抽查行动，重点抽查省级发证的38家个企业生产销售的主要水稻和玉米种子进行行质量监督抽查，并对所有样品进行检测。开展检验员和检验机构资格考核培训管理工作。
3. 省级市场监管及案件查处支出61万元。一是开展2015年春季种子市场专项检查活动，开展市场专项检查及重点检查；二是严格认真办理种子生产经营许可证和花卉进出口审查工作；三是加强种业信息调度，设置种子市场监测点和基地观察点。
4. 救灾备荒种子储备管理支出10万元。组织开展荒种子储备项目收储情况检查，对储备种子收储入库、仓储管理及资金使用等进行检查，并对储备种子进行扦样、检测。
5. 省级救灾备荒种子储备补助400万元。通过公开招标，完成储备杂交玉米、杂交水稻种子共243.5万公斤，保障灾害发生时有良种供应。
6. 国家救灾备荒种子储备补助168.70万元。完成农业部下达我省国家储备杂交玉米种子任务170万公斤。
7. 产品质量安全(种子管理)项目支出115.82万元。加大种子市场监管力度，开展市场专项检查工作；宣传新《种子法》并在重点县开展综合治理散装种子专项行动；做好全省种业信息统计，并在全省设立了17个种子价格监测点及种子生产基地观察点。
8. 农作物新品种区域试验费20万元。委托云南农业大学农作物品种抗性鉴定站对筛选试验的231个区试品种做抗性鉴定和DNA指纹测定，普通玉米区试品种80个做抗性鉴定，鲜食玉米区试品种30个做抗性鉴定，鲜食玉米区试品种20个做DNA指纹测定。
9. 农业技术试验示范(品种试验)项目支出16万元。在会泽县组织实施农业部玉米新品种展示示范，在开远市组织实施水稻新品种展示示范。
10. 安全专项整治补助20万元。组织开展春季种子市场专项检查工作的督导活动，采取暗访种子市场，查看生产现场等形式，督导检查各地种子市场监管工作进度；在种子市场购买种子样品，并对样品种子标签及品种审定情况进行核查。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出1,492.51万元,占本年支出合计的82.15%。上年度一般公共预算财政拨款支出1,971.31万元,占本年支出合计的95.82%。本年与上年对比减少478.80万元,所占比重降低13.67%，减少主要原因：1是上年有基建项目－云南省农作物种子质量分子检测项目在2014年支出297.02万元已完工并验收；2是品种管理项目资金比上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出388.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.05%。主要用于事业单位离退休支出377.86万元,其他行政事业单位离退休支出10.96万元;
2.医疗卫生与计划生育（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于食品安全事务;
3.农林水支出（类）支出1,054.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.62%。主要用于事业运行支出340.08万元、科技转化与推广服务313.92万元、防灾救灾支出400万元;
4.住房保障（类）支出29.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
云南省种子管理站2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.80万元，支出决算为24.23万元，完成预算的101.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.73万元，2015年无预算数；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.00万元，完成预算的97.30%；公务接待费支出决算为4.51万元，完成预算的85.09%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是农业厅为推进滇台农业合作、招商引资和农产品产销对接做准备，组团到台湾访问，我站有1人参加，而临时增加了出国（境）费用。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加0.33万元，增长1.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.73万元，2014年没有因公出国支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.56万元，下降3.02%。；公务接待费支出决算减少0.83万元，下降15.54%。2015年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是农业厅为推进滇台农业合作、招商引资和农产品产销对接作准备，组团到台湾访问，我站有1人参加，而临时增加了出国（境）费用。2015年度的公务用车运行费及公务接待费都略有下降。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出1.73万元，占7.13%；公务用车购置及运行维护费支出18万元，占74.29%；公务接待费支出4.51万元，占18.59%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出1.73万元。全年我站因公出国（境）团组1个，累计1人次。是农业厅组团到台湾访问，为推进滇台农业合作，学习先进技术和经验，并为特色农业推介、招商引资和农产品产销对接作准备。
2. 公务用车购置及运行维护费支出18万元。
我站2015年度无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出18万元。主要用于保障日常工作及相关业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，云南省种子管理站开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费支出4.51万元。
我站2015年度无外宾接待支出。
其他国内公务接待支出4.51万元。主要用于农作物种子品种区域试验、种子市场监管及种子质量监督等业务工作发生的接待费支出。云南省种子管理站2015年共接待国内来访团组65个，来访人员625人次，主要包括接待系统调研、洽谈工作以及办理业务的相关人员。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
云南省种子管理站2015年无机关运行经费支出。
（二）其他重要事项情况说明
1.政府采购决算情况
2015年省种子管理站政府采购决算539.99万元，其中：政府采购办公设备6.70万元，检验仪器设备98.98万元，检验试剂及耗材34.31万元；公开招标采购省级备荒种子储备400.00万元。
2.绩效管理信息
（1）部门绩效目标的设立情况
2015年部门整体绩效目标为：一是完成试验的农作物新品种数量≥300个品种；二是省级备荒种子储备数量150万公斤以上；三是对经营商品种子的种子企业、经营户检查数量150户以上；四是用于种子市场抽查样品进行真实性检测时所需的标准DNA指纹图谱制作数量60个以上；五是上报各个农作物品种种子价格的数量1500条以上；六是抽查种子样品代表的种子批数量100万千克以上。
（2）绩效目标评价情况
2015年部门整体绩效目标为：一是完成试验的农作物新品种数量365品种；二是省级备荒种子储备数量243.50万公斤；三是对经营商品种子的种子企业、经营户检查数量170户；四是用于种子市场抽查样品进行真实性检测时所需的标准DNA指纹图谱制作数量80个；五是上报各个农作物品种种子价格的数量2552条；六是抽查种子样品代表种子批数量113.25万千克。
3.国有资产占有使用情况
截止2015年12月31日，云南省种子管理站共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆（其中1辆为云南省良种繁殖场并入）。单位价值20万元至200万元设备6台（套），无单位价值200万元以上大型设备。
决算报表中省良种繁殖场并入固定资产130.71万元，房屋1200平方米。
4.云南省种子管理站2015年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
