云南省祖代肉种鸡场2015年度部门决算

第一部分  云南省祖代肉种鸡场概况

一、    主要职能

承担良种肉鸡的保种、繁殖和推广工作，为我省肉鸡养殖业提供种源，扶持广大肉鸡养殖户，促进我省肉鸡养殖业的发展。

2015年饲养保种狄高曾祖代种鸡三个纯系合计10,000套，确保品种资源不丢失，性能不退化。加紧培育后备种鸡，做好繁殖推广商品代肉良鸡工作，加大科技推广服务。

二、    部门基本情况

纳入2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

1997年10月29日云编办〔1997〕176号文批准成立，为自收自支事业单位，核定事业编制42名。

2015年年末实有人数16人，其中在职人员13人，退休人员3人。

2015年年末实有车辆0辆。

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、    收入决算情况说明

2015年度收入合计40.48万元。其中：财政拨款收入40万元，占总收入的98.8%；与上年收入133.49万元对比，减少93.01万元，减幅为69.68%；其中财政拨款收入减少93.01万元，减幅为69.93%。主要原因：2014年财政拨祖代种鸡补贴72万元，拨人员绩效工资及增资21.01万元，2015年没有此经费。

二、    支出决算情况说明

2015年支出合计194.23万元，其中：基本支出30.48万元，占总支出的15.69％；项目支出10万元，占总支出的5.15％；经营支出153.75万元，占总支出的79.16％。与上年支出262.89万元对比，减少68.66万元，减幅为26.12%；其中:基本支出比上年51.49万元减少21.01万元，减幅为40.8%，项目支出比上年82万元减少72万元，减幅为87.8%，经营支出比上年129.4万元增加24.35万元，增幅为18.82%。主要原因：2014年财政拨祖代种鸡补贴支出72万元，拨人员绩效工资及增资支出21.01万元，2015年没有此经费，2015年经营支出较上年增加24.35万元（其中工资和社保支出增加11.89万元）。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障机构正常运转的日常支出30.48万元。与上年51.49 万元对比减少21.01万元，减幅40.8%,主要原因：2014年财政增拨人员绩效工资及增资经费21.01万元，2015年没有此项经费。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2015年度用于狄高曾祖代种鸡的保种、提纯和繁育，购买肉种鸡饲料33吨，支出10万元。与上年项目支出82万元对比减少72万元，减幅87.8%,主要原因：2015年比2014年少项目资金祖代种鸡补贴72万元。

三、    一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出40万元,占本年支出合计的20.59%。与上年133.01万元对比，减少93.01万元，减幅为69.68%。主要原因：2014年财政拨祖代种鸡补贴72万元，拨人员绩效工资及增资21.01万元，2015年没有此经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于支付3人退休人员生活费104,550.75元，支付13人在职人员工资195,449.25元，购买肉种鸡饲料33吨共计100,000.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费没有财政拨款支出情况,也没有其他资金开支“三公”经费情况：

本单位2015年没有因公出国出境事项，没有发生该项费用,较2014年没有变化；

本单位没有车辆，2015年没有发生公务车辆运行维护费,较2014年没有变化；

本单位2015年没有发生公务接待费用,较2014年320元（非财政拨款支出）减少320元。

五、    其他重要事项及相关口径情况说明

（二）其他重要事项情况说明

2006年7月，云南省祖代肉种鸡场因债务沉重和资金严重匮乏等原因，停止父母代种鸡的饲养，仅保留三个纯系原种鸡。2007年5月,昆明市农垦总公司以承担我场债权和债务形式总体承包我场（实施主体为昆明云岭广大种禽饲料有限公司），由云岭广大公司实施经营管理，保留的三个纯系原种鸡从2008年3月起由云岭广大公司代为饲养管理，生产账务均由云岭广大公司处理，因此我单位2015年没有经营收入，经营支出1,537,544.52元中，包括财政补助资金不足开支人员工资500,361.75元，职工医疗保险、失业保险、住房公积金等社会保险费219,943.73元，办公费1,695.00元、残疾人就业保证金8,728.38元、工会经费13,916.22元，两鸡场合并报表审计费用5,500.00元，财务费用-189.78元（银行存款利息）,固定资产折旧787,589.22元。

2015年13人在职人员全年工资总额695,811.00元（其中10--12月174,936.00元欠发职工），3人退休人员1--9月生活费104,550.75元（另外10--12月32,180.25元因没有资金欠发退休职工），用财政拨款--对个人和家庭的补助30万元开支，不足开支500,361.75元，部分以从云岭广大借入资金开支,部分欠发职工。

2015年10万元专项资金用于购买狄高肉种鸡饲料33吨。

“三公”经费支出情况：2015年没有发生公务接待费，因没有公务车辆没有车辆运行费发生，也没有因公出国出境费用发生。

2015年从云岭广大借入资金46万元，用于开支人员工资及退休人员生活费178,902.67元，交缴职工社保费140,357.95元、住房公积金97,896.00元,开支办公费1,695.00元、残保金8,728.38元、两鸡场合并报表审计费用5,500.00元, 上缴工会经费14,072.82元，合计447,152.82元。另，2015年收到上级工会返回工会经费9,451.82元，银行存款利息189.78元；医保中心职拨工体检费4,800元（已全额支付职工体检费）。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

第四部分  名词解释

                2016年9月20日 附件二：祖代鸡场2015年度部门决算表（公开表样）.xls