云南省农业机械安全监理总站2015年度
部门决算公开说明
云南省农业机械安全监理总站2015年度部门决算已获云南省农业厅批复。按照《预算法》、《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）、《云南省人民政府办公厅关于印发2016年政务公开工作要点的通知》（云政办发〔2016〕55号）和《云南省农业厅关于云南省农业机械安全监理总站2015年度部门决算的批复》（云农财〔2016〕20号）的要求，现将云南省农业机械安全监理总站2015年部门决算情况公开。
第一部分 云南省农业机械安全监理总站概况
一、部门主要职能
贯彻执行农业机械安全生产的法律、法规；
组织对农业机械驾驶、操作人员的技术考核和发证工作、开展安全宣传、安全教育；
管理农业机械牌证，对实施牌证管理的农业机械及其驾驶、操作人员进行考核、发证、安全技术检验、审验和安全教育，纠正违章行为；
维护农业机械作业秩序；
法律法规规定的其它职责。
二、部门基本情况
云南省农业机械安全监理总站为财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位，机构规格为正处级。人员编制数为16人，年末实有人员15人。单位内部设置有1室3科：办公室、监理科、安全科、执法科。
单位2015年年末实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。
三、部门2015年度重点工作任务介绍
（一）全面落实农机安全生产目标管理责任制。为了强化责任目标管理，明确各级农机安全监理机构和农机使用者在农业安全生产工作中的主体责任。我省各级农机安全监理机构按照“纵向到底、横向到边、重心下沉、防线前移、不留死角”的监管要求，分别采取了与当地农业主管部门和下级农机安全监理机构签订农机安全生产责任状，与农机使用者签订安全生产责任书的方式，层层明确农机安全生产责任。2015年，全省各级农机监理机构之间签订安全生产责任书2046份，与广大拖拉机、联合收割机和微耕机拥有者、使用者签订安全生产责任书逾30.19万份。形成了各级农业部门、农机安全监理机构、作业服务组织、农机操作人员等参与的立体责任保障和目标考核体系，实现了较完整的农机行业安全生产社会综合治理防范网络。
（二）不断完善农机安全生产监管长效机制。一是各地农机安全监理机构严格贯彻执行农机安全生产形势分析制度和检查制度。各地农机安全监理机构坚持每季度进行一次农机安全生产形势分析，及时对农机安全监理工作进行调整和布置。省、州（市）级农机安全监理机构适时对重点工作和薄弱环节进行督查、检查，有效推动各项农机事故防控措施落实到位。二是建立部门联动机制。各地农机安全监理机构积极加强与安监、工商、交通、交警等相关部门的联系、配合，推动形成农机安全监管合力，对各类农机安全生产非法违规行为开展了综合整治。三是进一步完善事故查处和统计报告制度。各级农机安全监理机构严格执行农机事故信息及农机安全监理“三项行动”工作进度月报制度，做到了报送突发事故信息和安全生产工作信息“快、准、全”。严格执行了重点季节、重点时段农机安全生产工作的值班制度。
（三）继续强化农机安全宣传和安全检查。各地各级农机监理机构以创建全国“平安农机”示范县、深入开展“安全生产月”活动及农机安全生产专项整治行动为载体，紧紧抓住农机驾驶人、农村群众、农村中小学生等重点人群，把握好农业生产、农机注册登记、检验、驾驶人培训、考试和农机安全检查等重要时机，把持好农村集市、主要乡村道路、农机集中作业现场等主要农机安全生产基层宣传阵地，充分利用广播、电视、报刊、简报、互联网、专栏、手机信息、自制宣传展板和警示标语等方式，重点宣传农机安全生产、道路交通安全法律法规和拖拉机安全驾驶操作技能知识；以整治重点路段、重点时段、重点车辆及驾驶人、重点违法行为为重点，以农机“安全生产月”、农机安全生产“六打六治”打非治违专项行动等主题活动为载体，以有效遏制较大以上农机事故发生为目标，狠抓联合执法、隐患排查治理和宣传教育等工作。至11月30日，全省各地各级农机监理机构共出动车辆8347车次，组织农机监理人员逾3.11万人次，进乡镇集市逾4617个次、村寨8286个次、农户逾2.33万户、学校427个次、单位729个次开展农机安全宣传教育。期间，设置标语、横幅、展板、宣传专栏等15736个，印发宣传材料逾139.08万份，举办安全知识讲座1375次、安全日学习活动1645次、违法人员培训班74期，播放安全警示教育影片853场次，教育群众逾205.26万人次。共对逾15.09万台次的拖拉机及逾15.13万人次的拖拉机驾驶人进行了安全检查和安全教育，查处拖拉机无牌行驶1622起、无证驾驶3173人次、未检验作业3469起、证件到期未审1254人次、违法载人1691起共3567人次，共排查出一般农机事故隐患近14553项，整改14181项，整改率近97.30%。有效遏制了较大以上农机事故发生，促进拖拉机“三率”稳步提高。
（四）着力提高农机监理执法能力。为了进一步提高我省农机监理人员的政治素质、文化素质、业务素质、和法律意识，2015年省总站共组织了3期农机监理人员培训班，对500多名农机监理人员进行考试、检验、事故处理以及农机监理信息网络办公系统运用等业务进行了培训，并核发相应的专业岗位证件。到现在为止全省拥有农机安全监理人员3489人，农机监理证持证率达100%。持有农机监理专业技术岗位证件人员2116人，占监理人员的60.6%。其中：持有农机考试员证576人、持有农机检验员证919人、持有农机事故处理员证621人。
（五）持续规范农机安全监理业务。一是规范程序，严格按照农业部部令和规范要求的程序办理各项业务，实行持证上岗制度，按照要求设置业务岗位，各岗位按照工作职责分工合作，“谁签字，谁负责”；二是规范业务内容，认真贯彻农业部农机安全监理有关的规定和规范，全面推行拖拉机、联合收割机各项牌证标准。为严格拖拉机联合收割机注册登记标准和范围，我省已由省农业厅牵头发文，于2015年10月1日停止执行《云南省运输型拖拉机行业管理规范（暂行）》，并着手建立全省拖拉机联合收割机注册登记品牌型号数据库，将全省注册登记标准统一到法律法规规定的范围内。
（六）积极更新农机监理业务处理系统。在我省办理业务使用的《云南省农机安全监理信息网络管理系统》部分数据信息丢失、不能正常使用的情况下，及时向省厅、农业部农机监理总站报告相关情况。第一时间派考察组到江苏省调研、取经。目前，新版《云南省农机安全监理网络办公系统》已开发完成，且基本调试完毕，各州市数据已经进行了迁移，从2015年12月开始全省将陆续启用新系统办理农机监理业务。
（七）扎实开展服务窗口创建。各地农机监理机构积极争取当地政府和上级农业主管部门对农机安全监理工作的重视和资金投入，农机安全监理执法装备和基础设施得到改善，队伍建设得到不断加强，稳步推进了我省农机安全监理“三项建设”。2015年，全省有12个县（区、市）上报了全国“平安农机”示范县申报材料，33名基层农机监理员填报了全国农机安全监理示范岗位标兵申报表。省农业厅经过筛查、评定，最终向农业部推荐石林县、彝良县、沾益县、澜沧县、武定县、芒市等6个县（市）申报全国“平安农机”示范县，推荐陈配祥（倘甸两区农机监理站）、张亚红（沾益县农机监理站）、禹庆华（澜沧县农机监理站）、张峻松（武定县农机监理站）、刘海龙（泸西县农机监理站）、李建梅（勐海县农机监理站）、蒲政（大理州农机监理所）、袁河明（芒市农机监理站）等8名同志评选全国农机安全监理岗位示范标兵。我省“平安农机”创建和农机安全监理示范岗位创建活动持续推进。
第二部分 云南省农业机械安全监理总站2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 云南省农业机械安全监理总站2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农业机械安全监理总站2015年度收入合计212.22万元。其中：财政拨款收入211.62万元，占总收入的99.72%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.6万元，占总收入的0.28%。与上年相比（2014年度收入合计291.49万元），收入减少75.27万元，减幅为25.82%，收入减少的主要原因是2015年度非税收入成本性支出项目经费收入为0元（2015年度有75万元非税收入成本补偿专项经费仅下达13天就因预算执行进度不达标被财政收回），而在2014年，该项目收入为120万元。
云南省农业机械安全监理总站2015年度一般公共预算财政拨款收入为211.62万元，较2014年（2014年度收入为290.32万元）减少78.7万元，减幅为27.11%。收入减少的主要原因是2015年度非税收入成本性支出项目经费收入为0元（2015年度有75万元非税收入成本补偿专项经费仅下达13天就因预算执行进度不达标被财政收回），而在2014年，该项目收入为120万元。
二、支出决算情况说明
云南省农业机械安全监理总站2015年度支出合计346.15万元。其中：基本支出206.15万元，占总支出的61.54％；项目支出140万元，占总支出的40.44％。
与上年相比，2015年度支出较2014年度（2014年度支出合计278.20万元，其中：基本支出171.58万元，占总支出的61.68％；项目支出106.62万元，占总支出的38.32％）增加67.95万元，增幅为
其中，基本支出增加34.57万元，项目支出增加33.38万元。基本支出增加的主要原因是2015年度在职人员增资调标，补发工资，另外，有2014年度13.93万元公用经费结转到2015年度使用；项目支出增加的主要原因是2014年度有项目资金因下达时间较晚，资金结转到2015年度实施。
（一）基本支出情况
2015年度用于保障云南省农业机械安全监理总站机构正常运转的日常支出45.70万元，2015年较2014年（2014年为23.40万元）日常支出增加22.30万元，增幅为48.80%。保障机构正常运转的日常支出增幅较大的主要原因是2014年度因单位没有法定代表人等原因，一些机关运行保障工作未及时开展，有13.93万元公用经费及结转到2015年度使用，相关保障工作在2015年度完善。
2015年，我单位基本工资、津贴补贴等人员经费支出总额为120.34万元，占基本支出的71.53％，人均支出金额为8.02万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出47.89占基本支出的28.47％，人均支出3.19万元。
（二）项目支出情况
2015年度用于保障云南省农业机械安全监理总站完成农机安全监管执法工作任务开展共支出项目经费140万元。其中，农机安全监管执法项目120万元，科技转化与推广服务项目20万元。具体项目开支及开展工作情况为为保障农机安全检查、督查、农机监理规范化建设、人员培训等支出办公费1.56万元、农机安全资料印刷费21.58万元、项目评审及拖拉机管理目录库评审专家咨询费0.69万元、资料邮寄费0.08万元、安全检查督查差率费2.78万元、农机监理三员（检验员、考试员、事故处理员）培训费45.70万元、农机监理业务用牌证等购置支出36.16万元，平安农机建设工作经费补助30万元（昭通市彝良县、红河州开远市、楚雄州武定县、文山州砚山县、临沧市昌源县、玉溪市新平县农机监理站各5万元）。2015年度项目实施内容及支出与2014年度无具体可比性。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农业机械安全监理总站2015年度一般公共预算财政拨款支出345.55万元,占本年支出合计的99.83%。与2014年度相比（2014年支出为199.88万元），支出增加145.67万元，增幅为42.16%。一般公共预算财政拨款支出大幅增加的主要原因是有2014年有基本支出及项目支出经费共计133.93万元结转到2015年实施，另有在职人员政策性调标增资补发等客观原因。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
云南省农业机械安全监理总站2015年度一般公共服务（类）支出345.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于开展农机安全监管执法相关工作、发放在职人员工资、缴纳在职人员社保费用、保障机关运行的日常公用经费、办公设备购置、退休人员退休费等支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
云南省农业机械安全监理总站2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.5万元，支出决算为6.18万元，完成预算的45.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.87万元，完成预算的40.58%；公务接待费支出决算为1.31万元，完成预算的87.33%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位于2015年10月起参与了公务用车改革，直接导致公务用车运行维护费大幅下降；爱公务接待中履行节约，也严格控制了公务接待费支出。我站2015年度“三公”支出较2014年度减少6.5万元，减幅为51.26%。“三公”支出大幅减少的主要原因有两个，一是我站2015年度严格执行厉行节约各项规定，严格控制公务接待支出；二是严格公车使用，2015年10月起，按要求统一封存了公务用车3辆。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.87万元，占76.05%；公务接待费支出1.31万元，占23.95%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.87万元。其中：公务用车运行支出4.87万元。主要用于农机安全监管（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，云南省农业机械安全监理总站（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费支出1.31万元。其中：其他国内公务接待支出1.32万元。主要用于接待上级及相关部门前来开展农机安全监管督导检查的工作人员，各州市农机安全监理所、站前往本单位办理业务的工作人员。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年度用于保障云南省农业机械安全监理总站机构正常运转的日常支出45.70万元，2015年较2014年（2014年为23.40万元）日常支出增加22.30万元，增幅为48.80%。保障机构正常运转的日常支出增幅较大的主要原因是2014年度因单位没有法定代表人等原因，一些机关运行保障工作未及时开展，有13.93万元公用经费及结转到2015年度使用，相关保障工作在2015年度完善。云南省农业机械安全监理总站2015年度机关运行经费主要用于办公耗材购置费、差旅费、交通费、公务用车运行维护费、办公设备购置等保障机关正常运行方面。
（二）其他重要事项情况说明
政府采购管理：我单位严格执行政府采购管理各项规定，所有办公设备、宣传资料印制、农机监理业务用品等均经政府采购方式购置。
国有资产占有使用：我单位办公用房、公务用车、其他办公设备等国有资产均为自用，不存在出租出借行为。
（三）相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指本单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
无。
