云南省种羊繁育推广中心

2015年度部门决算

第一部分  云南省种羊繁育推广中心单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省种羊繁育推广中心的前身是1942年建立的西南绵羊改进所，是农业厅领导下的事业种畜场。中心内实行党委集体领导，职工民主管理，中心主任分工负责的制度。经过70多年的不懈奋斗与建设，已初步建成现代化草地畜牧业生产示范场。以培育种羊、种牛、种兔等良种草食家畜为主要任务，担负着云南省良种草食家畜的引种、驯化、选育、推广等任务，同时肩负着为社会推广种草养畜的科研成果和配套技术的国家级重点种畜场，目前已成为以优良品种为主的多品种种畜规模生产科研基地，属云南省畜牧良种体系建设的重要组成部分，每年向社会提供优良种畜近3000多头/只，改良效果显著，为农村带来较好的经济效益。

（二）、2015年度重点工作任务介绍

1、全年共种植青贮玉米985亩、苕子1050亩、燕麦250亩、小黑麦995亩、完成草地施肥2100亩、草地除杂7200亩、平整土地1500亩、更新人工草地800亩。收储制作玉米青贮3400吨、燕麦和牧草青贮1610捆（约1127吨）、青干草2.26万捆（339吨）。充足的饲草储备在确保全中心9000个羊单位的饲草需求外，剩余饲草面向周边养殖场销售，实现销售收入120多万元，草产品成了种畜销售收入之外的重要增收渠道。

2、全年完成种羊检疫和血清抗体监测654份，粪便虫卵监测397只次，免疫注射24231只次，驱虫23949只次，药浴11541只次，确保2015年无重大疫情发生。

3、全年共繁育种羊3228只、种牛123头，推广销售种羊2218只、种牛111头，完成畜牧生产收入801.82万元，保证了单位的正常运营和员工工资福利按时足额发放。

4、全年共投资200万元购买东方红1604型拖拉机、马斯奇奥切口重耙、深松机、玉米精量播种机、农药喷洒机、搂草机、萃欧立全日粮混合搅拌机各1台，东方红904型拖拉机2台，这些机械的使用，确保了饲草料的适时播种收储和人工草地的正常管理利用，为饲草料高效低成本生产提供了有力保障。同时，投资80万元修建储草棚两栋（1400平方米）、青贮窖一座（700立方米），并对储料场（2000平方米）地面进行硬化处理，2013年实施的“中央草原生态补奖机制绩效考评奖励资金草原生态畜牧业生产方式转变项目”，建成标准化高床羊舍3栋（羊舍2151平方米、运动场3400 平方米），于8月中旬竣工验收并投入使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年度部门决算编报的单位共1个，属于差额拨款的事业单位,全称为:“云南省种羊繁育推广中心”。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省种羊繁育推广中心事业人员编制163人，2015年年末实有在职职工139人。其中：管理人员15人，技术人员34人，工人90人。实有离退休职工275人，其中：离休干部2人，退休职工273人。

2015年年末实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 云南省种羊繁育推广中心2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省种羊繁育推广中心2015年度收入3,297.50万元，其中：财政拨款收入2,253.88万元，占总收入的68.35%；经营收入801.82万元，占总收入的24.32%；其他收入241.80万元，占总收入的7.33%。

2014总收入3,085.97万元，2015年总收入3,297.50万元, 2015年比上年增加了211.53万元，增长率为6.85%。其中财拨款比2014年2,215.67万元增加了38.21万元，增长率为1.72%；经营收比2014年865.30万元减少了63.48万元，降低了7.34%。其他收入比2014年5.00万元增加了236.80万元，增长率为4736%。

主要原因分析:1、本年财政补助收入比上年增加主要是在职人员经费及离退休人员工资增加。2、经营收入比2014年减少了主要原因是2015年种畜销售受市场供求关系影响，种畜销售收入比2014年有所减少。3、其他收入比2014年增加主要原因是项目增加。

二、支出决算情况说明

云南省种羊繁育推广中心2015年度支出合计3,026.47万元。其中：基本支出2,029.93万元，占总支出的67.07％；项目支出431.80万元，占总支出的14.27％；经营支出564.75万元，占总支出的18.66％。

2014年总支出3,058.03万元，2015年总支出3,026.47万元，2015年比上年减少了31.56万元，降低了1.03%,其中：上年基本支出1,930.54万元，比上年增加99.39万元，增长率为5.15%。2014年项目支出328.87万元，比上年增加了102.93万元，增长率为31.30%。2014年经营支出798.62万元，比上年减少了233.87万元，降低了29.28%。

主要原因分析：1、基本支出比上年增加主要原因是2015年在职人员工资及离退休人员工资增加。2、项目支出比上年增加主要原因是项目增加；3、经营支出比上年减少主要原因是2015年全年雨水充足，牧草长势良好，减少了精饲料的使用量；农业机械化的生产,大幅提高劳动效率，降低了种畜饲养生产成本。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出2,029.93万元， 2014年支出1,930.54万元，比上年增加了99.39万元，增长率为5.15%。其中：人员工资、津贴补贴等646.19万元，占基本支出的31.83%；医疗保障费119.95万元，占基本支出的5.91%；离退休费1,263.79万元，占基本支出的62.26%。

（二）项目支出情况

2015年度项目支出431.80万元，2014年项目支出328.87万元，比上年增加了102.93万元,增长31.30%，主要原因是2015年项目增加。

1、2130106款：科技转化与推广服务（专项资金）。2015年财政预算批复现代农业畜禽良种繁育体系建设及科技推广专项补助200,000.00元，财政拨款200,000.00元，购买精饲料57吨列支200,000.00元，年末无结余。

2、2130108款：病虫害控制（专项资金）。2015年财政预算批复动物疫病防治及防疫体系建设专项补助200,000.00元，财政拨款200,000.00元，本年列支200,000.00元。其中：购疫苗（羊三联四防苗、山羊传染性胸膜肺炎疫苗、山羊痘苗等）列支28,560.00元，购兽药(阿力佳、一扫光、螨净、驱虫好片、双甲咪、杀虫药等)列支171,440.00元，年末无结余。

3、2130122款：农业生产资料与技术补贴（专项资金）。2015年寻甸县财政局拨入中央基础母牛扩群资金418,000.00元，购买精饲料119吨列支418,000.00元，年末无结余。

4、2130135款：农业资源保护修复与利用（专项资金）。2015年寻甸县财政局拨入2013年中央草原生态奖补机制绩效考评奖励资金草原生态畜牧业生产方式转变项目2,000,000.00元，新建高标准羊舍3栋2151平方米列支2,000,000.00元，年末无结余。

5、2130199款：其他农业支出（专项资金）。2015年省财政批复国有农场税费改革转移支付资金1,500,000.00元，财政拨款1,500,000.00元。列支职工绩效工资783,802.08元、缴纳职工住房公积金665,548.00元、缴纳职工失业保险金50,649.92元，年末无结余。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

云南省种羊繁育推广中心2015年度一般公共预算财政拨款支出2,219.93万元,占本年支出合计的73.35%。与2014年一般公共预算财政拨款支出2,199.90万元相比增加了20.03万元。按支出功能分类主要用在以下方面：

（一）农林水支出836.19万元。主要用于列支工资624.95万元，工会费10.62万元，福利费10.62万元，购精饲料57吨列支20.00万元，购兽药、疫苗列支20.00万元，缴纳职工住房公积金66.55万元，缴纳职工失业保险金5.07万元，列支职工绩效工资78.38万元。

（二）医疗卫生与计划生育支出119.95万元。其中：列支职工医疗保险金119.33万元，列支职工医药费0.62万元。

（三）社会保障和就业支出1,263.79万元。其中：离退休工资1,233.08万元，丧葬抚恤费18.99万元，公用经费11.72万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位是额拨款事业单位，财政部分供给,无财政拨款的“三公”经费支出。“三公”经费在经营支出中列支。2015年度支出39.37万元。其中:车辆运行维护费23.05万元，接待费16.73万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)其他公用经费支出情况

云南省种羊繁育推广中心2015年其他公用经费支出32.96万元(其中:工会费10.62万元,福利费10.62万元,离退休公用经费11.72万元)，与2014年支出32.34万元相比增加了0.62万元，主要原因是本年度公用经费预算定额标准增加，从而支出增加。

（二）其他重要事项情况说明

1.政府采购决算情况

2015年云南省种羊繁育推广中心政府采购支出总额139.40万元，其中：财政拨款政府采购支出40.00万元，经营支出政府采购支出99.40万元。

2.绩效管理情况

（1）部门绩效目标的设立情况

按照云南省农业厅（云农办【2015】17号）《云南省农业厅关于印发2015年度绩效管理实施方案的通知，云南省种羊繁育推广中心整体目标为：全年计划繁育种山羊1700只以上、绵种羊820只以上，种牛110头以上，推广销售种山羊1400只以上、绵种羊500只以上，种牛80头以上，完成畜牧生产收入560万元以上。

（2）绩效目标评价情况

2015年云南省种羊繁育推广中心绩效目标实现情况：全年繁育种山羊2211只、绵种羊1017只，种牛123头，推广销售种山羊1600只，绵种羊618只、种牛111头，完成畜牧生产收入801.82万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2015年12月31日，云南省种羊繁育推广中心实有固定资产4,636.66万元。其中：房屋2,983.30万元，单位价值在20万元以上的设备3台计151.90万元，车辆6辆（一般公务用车4辆，其他用车2辆）价值149.99万元，其他固定资产1,351.47万元。附件二：2015年度部门决算表.xls