云南省乡镇企业培训学校2015年度部门决算

云南省乡镇企业培训学校2015年度部门决算已获云南省财政厅批复。按照《预算法》、《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）和《云南省人民政府办公厅关于印发2016年政务公开工作要点的通知》（云政办发〔2016〕55号）的要求，现将云南省乡镇企业培训学校2015年部门决算情况公开。

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校主要负责全省乡镇企业系统行业培训工作；开展对乡镇企业管理人员的岗位培训；抓好各类专业技术人员的继续教育；加强对技术工人的职业培训；对省乡镇企业系统各级培训机构的培训工作进行指导和协调；开展省级农村劳动力转移培训；开展新型职业农民培育；完成国家农业部农产品产地初加工补助项目在我省实施的政策和技术培训；完成农业部、省农业厅下达的教育培训计划和其它工作。

（二）2015年度重点工作任务介绍

按照年初制定年度目标责任，学校2015年重点完成五项工作：一是指导、引导全省乡镇企业开展农民工岗前和在岗培训10万人次；二是抓好农产品产地初加工补助项目的实施，确保中央奖补资金3500万元的落实，在十六个县建设果蔬保鲜设施350座；三是指导全省项目的实施。完成农产品产地初加工补助项目政策和保鲜技术培训11期700人；四是争取并完成新型职业农民培训80人；五是争取并完成省级转移农村劳动力培训300人。

1.指导、引导全省乡镇企业开展农民工岗前和在岗培训10万人次。

学校充分利用已命名的培训基地，发挥组织协调、保障服务功能。通过网络、电话和深入基层指导等方式，积极与各州（市）乡镇企业教育培训基地联系沟通，开展乡镇企业农民工岗前和在岗培训教育。初步统计全省各培训基地全年完成岗前和在岗培训人数超过10.6万人次。

2.抓好农产品产地初加工补助项目的实施，确保中央奖补资金3500万元的落实，在十六个县建设果蔬保鲜设施350座。

农产品产地初加工补助项目是国家农业部、财政部共同组织实施的一项惠民工程，在我省已经开展了四年，通过项目的实施取得了良好的社会效益和经济效益。在完成我省的农产品产地初加工项目过程中学校认真研究，主要抓好了以下工作：一是开展了调查摸底工作。深入基层实地调研，了解我省果蔬大县对项目的反映与要求以及往年实施项目的困难和问题。汇总形成了《云南省2015年农产品产地初加工项目建设计划表》。二是依据《云南省财政厅 云南省农业厅关于下达2015年中央农产品产地初加工补助项目资金的通知》（云财农[2015]42号）文件要求，结合云南高原特色农业现代化发展需求，突出果蔬保鲜重点，拟定了《云南省2015年农产品产地初加工补助项目实施方案》上报审批。三是争取农业部对我省农产品产地初加工补助项目资金的支持，已落实项目资金3500万元。四是以蔬菜、水果等主要特色农产品的储藏、保鲜为重点，集中在8个州市的16个县（市区）实施项目，共建成果蔬保鲜库395座，为全省农产品初加工发展起到积极的示范作用。

3.完成新型职业农民培训80人。

按照《云南省财政厅 云南省农业厅关于下达2015年中央农民培训补助项目资金和计划的通知》（云财农[2014]43号）文件要求。学校成立了新型职业农民培训领导小组，明确工作职责，责任到人。在怒江州兰坪县举办了两期共80人的生产经营型新型职业农民培训，培训严格执行相关规定，按质保量完成培训任务。

4.争取并完成省级转移农村劳动力培训300人

《云南省财政厅  云南省农业厅关于提前下达2015年省级农村劳动力转移培训资金和计划的通知》（云财农[2015]37号）文件要求，学校完成300人的培训任务。接到培训任务后，学校成立培训领导小组，制定《云南省乡镇企业培训学校2015年省级农村劳动力转移培训实施方案》。按照培训方案分别在兰坪县金顶镇、鹤庆县金墩乡和临沧市三地举办培训班。其中在兰坪县金顶镇干竹河村开办家畜养殖培训班。时间5月14日至5月16日，共培训100人；在鹤庆县金墩乡开办农产品经纪人培训班，培训时间6月11日至6月14日，共培训88人；在临沧市举办乡镇企业从业办公文员应用技能培训班，培训时间为7月25日至7月27日，共培训112人。

5.举办农产品产地初加工补助项目政策和保鲜技术培训27期，共培训1029名保鲜技术人员。

我省农产品保鲜技术落后的现状与大力发展高原特色农业的要求不相适应，不同程度阻碍着高原特色农业的发展。我校结合农产品产地初加工补助项目的实施，转变作风，直接到群众中去面对面办班。针对各地不同的重点农产品的保鲜要求进行有特色的授课，深受基层干部和广大农民的欢迎，培训提高大、反响好。分别在昭阳区、沾益县、麒麟区、通海县、新平县、建水县、蒙自市、华坪县、宾川县、元谋县、砚山县等十六个县市区举办了27期培训，共培训1029名保鲜技术人员。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，为云南省乡镇企业培训学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省乡镇企业培训学校2015年度末实有人员编制13人。其中：事业编制13人；在职在编事业人员13人。离退休人员6人。其中：退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省乡镇企业培训学校2015年度收入合计214.14万元。其中：财政拨款收入213.6万元，占总收入的99.75%；其他收入0.54万元，占总收入的0.25%。与上年对比增加收入7.38万元，主要原因是本年度根据政策人员工资调资，财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

云南省乡镇企业培训学校2015年度支出合计244.14万元。其中：基本支出145.93万元，占总支出的59.77％；项目支出98.21万元，占总支出的40.23％。与上年对比支出增加了9.11万元,主要原因是本年度项目经费增加。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障本单位正常运转的日常支出145.93万元。与上年对比增加10.92万元,主要原因人员正常增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.17％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障本单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98.21万元。与上年对比减少1.81万元,主要原因我单位当年项目个数比上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省乡镇企业培训学校2015年度一般公共预算财政拨款支出243.6万元（其中30万元支出为年初财政拨款结转）。占本年支出合计的12.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1．社会保障和就业支出（208）35.78万元，主要用于单位离退休人员经费；

2.农林水支出（213）198.68万元，主要用于事业运行（2130104）、科技转化与推广服务（2130106）、农业组织化与产业化经营（2130124）和其他农业支出（2130199）；

3、住房保障支出（221）9.14万元，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省乡镇企业培训学校2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.23万元，支出决算为5.43万元，完成预算的128.37%。其中：无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费支出决算为4.36万元，完成预算的354.48%；公务接待费支出决算为1.07万元，完成预算的50.96%。公务用车运行维护费仍相对较高，超出财政拨款预算总额的主要原因有：第一，我校农产品产地初加工补助项目实施县有所增加，到基层出差次数较多，公车使用频率较高。第二，公车使用年限较长，维修费增加。 

    2015年度三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少

0.8万元，其中：无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行费支出决算减少0.76万元；公务接待费支出决算减少0.04万元。2015年度“三公”经费支出决算减少主要原因：2015年度我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定精神及省委、省政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，切实加强和规范单位公务用车公务接待管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出4.36万元，占80.3%；公务接待费支出1.07万元，占19.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.36万元。其中：

我单位2015年无公务用车购置费支出。

公务用车运行支出4.36万元。主要用于保障日常工作所产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，云南省乡镇企业培训学校开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1.07万元。其中：外宾接待支出无。

其他国内公务接待支出1.07万元。主要用于省内相关部门开展农产品产地初加工补助政策培训、保鲜技术培训、省级农村劳动力转移培训和中央新型职业农民培训等业务交流工作，以及农业部农产品加工局领导来云南检查指导工作所产生的相应接待费。云南省乡镇企业培训学校2015年共接待国内来访团组12个，来访125人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)事业运行经费支出情况

云南省乡镇企业培训学校2015年事业运行经费支出100.47万元，与上年对比增加9.31万元，主要原因是本年度新增一人、公用经费预算定额标准增加、人员工资调资，从而支出增加。部门事业运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（二）其他重要事项情况说明

1、政府采购决算情况

2015年云南省乡镇企业培训学校政府采购支出总额为3.24万元，主要采购单位用电脑、传真机等。我单位严格按照政府采购程序进行采购。

2、绩效管理情况

（1）部门绩效目标的设立情况

按照省委省政府专项资金的要求，2015年本级财力安排部门专项资金3个，比2014年减少2个，下降60%。

2015年云南省乡镇企业培训学校部门整体绩效目标为：第一，指导、引导全省乡镇企业开展农民工岗前和在岗培训10万人次；第二，抓好农产品产地初加工补助项目的实施，确保中央奖补资金3500万元的落实，在十六个县建设果蔬保鲜设施350座；第三，指导全省项目的实施。完成农产品产地初加工补助项目政策和保鲜技术培训11期700人；第四，争取并完成新型职业农民培训80人；第五，争取并完成省级转移农村劳动力培训300人。

（2）绩效目标评价情况

2015年，省级财力安排部门支出项目3个，计98.21万元。一是农产品产地初加工补助政策培训经费59.21万元（其中30万元为年初结转）。2015年度举办农产品产地初加工补助项目政策和保鲜技术培训27期，共培训1029名保鲜技术人员。我校结合农产品产地初加工补助项目的实施，转变作风，直接到群众中去面对面办班。针对各地不同的重点农产品的保鲜要求进行有特色的授课，深受基层干部和广大农民的欢迎，培训提高大、反响好。分别在昭阳区、沾益县、麒麟区、通海县、新平县、建水县、蒙自市、华坪县、宾川县、元谋县、砚山县等十六个县市区举办了27期培训，共培训1029名保鲜技术人员。

二是省级农村劳动力转移培训资金15万元。根据《云南省财政厅 云南省农业厅关于提前下达2015年省级农村劳动力转移培训资金和计划的通知》（云财农[2015]37号）文件要求，学校完成300人的培训任务。接到培训任务后，学校成立培训领导小组，制定《云南省乡镇企业培训学校2015年省级农村劳动力转移培训实施方案》。按照培训方案分别在兰坪县金顶镇、鹤庆县金墩乡和临沧市三地举办培训班。其中在兰坪县金顶镇干竹河村开办家畜养殖培训班。时间5月14日至5月16日，共培训100人；在鹤庆县金墩乡开办农产品经纪人培训班，培训时间6月11日至6月14日，共培训88人；在临沧市举办乡镇企业从业办公文员应用技能培训班，培训时间为7月25日至7月27日，共培训112人。

三是中央农民培训补助项目资金24万元。按照《云南省财政厅 云南省农业厅关于下达2015年中央农民培训补助项目资金和计划的通知》（云财农[2014]43号）文件要求。学校成立了新型职业农民培训领导小组，确定明确工作职责，责任到人。在怒江州兰坪县举办了两期共80人的生产经营型新型职业农民培训，培训严格执行相关规定，按质保量完成培训任务。

3、国有资产占有使用情况

截止2015年12月31日，云南省乡镇企业培训学校固定资产总额45.79万元。其中共有车辆1辆，（编制内公务用车1辆），价值合计16.63万元；其他办公设备29.16万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指我校当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件二：2015年度部门决算表（云南省乡镇企业培训学校）.xls