云南省草地动物科学研究院
2015年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省草地动物科学研究院是云南省唯一一个草地畜牧业创新团队，是国家现肉牛、牦牛产业技术体系岗位专家、昆明肉牛综合试验站和德宏综合牧草试验站，以及云南省现代奶牛产业技术体系建设的依托单位。经省政府批准，引进中国工程院南志标院士和国家肉牛、牦牛产业技术体系首席科学家曹兵海教授为单位高端人才，并建立“曹兵海院士专家工作站”。被推选为中国畜牧协会牛业分会会长单位和云南省肉牛产业技术创新战略联盟理事长单位，为云南省草地畜牧业发展作出了较大贡献。
（二）2015年度重点工作任务介绍
1、2015年度申请项目24项，获批准15项，审批中7项，未获批2项。
2、出版专著1部：《云南肉牛养殖技术》，参编专著2部：《现代草原畜牧业生产技术手册--西南亚热带山地丘陵草地区》和《中国牛种遗传多样性及分子细胞工程育种研究》，发表论文51篇。
3、获授权发明专利3项：
①牦牛专用营养舔砖及其制备方法，专利号：ZL201310178748.6；
②雪花肉牛的育肥方法及精料补充料，专利号：ZL201210137480.7；
③耐热肉牛的选育方法，专利号：ZL201210543632.3。
4、2015年申报科技奖励2项：“云岭牛的选育及产业化示范”获省科技进步一等奖，“云南特色优良牧草种子产业化生产示范”获省科技进步三等奖。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2015年度部门决算编报的单位共1个，属于全额拨款的事业单位，单位全称是：“云南省草地动物科学研究院”。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省草地动物科学研究院2015年度末实有人员编制53人。其中：事业编制63人；在职在编实有事业人员53人。
退休人员39人。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省草地动物科学研究院2015年度收入合计2307.30万元。其中：财政拨款收入1231.59万元，占总收入的53.39%；事业收入872.00万元，占总收入的37.79%；其他收入203.70万元，占总收入的8.82%。与上年对比财政拨款收入基本持平，事业收入和其他收入有所增加，主要原因分析事业收入增加，主要是横向拨款科研项目经费收入增加；其他收入增加，主要是2015年我院主持了一项科技部中国农村技术开发中心星火计划项目—云岭牛养殖关键技术集成与示范推广。
二、支出决算情况说明
云南省草地动物科学研究院2015年度支出合计2172.15万元。其中：基本支出948.68万元，占总支出的43.67％；项目支出1223.47万元，占总支出的56.33％。与上年对比总支出增加352.73万元，增加了19.39%，主要原因是横向拨款科研项目经费支出。
（一）基本支出情况
2015年度用于单位机构正常运转的日常支出948.68万元。与上年对比支出减少203.63万元，减少比例17.67%，主要原因是日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.43％。
（二）项目支出情况
2015年度用于保障事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1223.47万元。与上年对比增加556.31万元,主要原因分析横向项目支出由原来的日常经费支出调整至科研项目。目前所有项目均按照项目任务书要求开展和验收。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省草地动物科学研究院2015年度一般公共预算财政拨款支出1539.93万元,占本年支出合计的70.89%。与上年对比支出增加319.65万元，增加比例26.19%，主要原因是财政科研项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出887.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.62%。主要用于财政科研项目支出共计14项：2011099其他人事事务支出6.00万元，2013299其他组织事务支出40.00万元，2060206专项基础科研39.98万元，2060302社会公益研究244.27万元，2060402应用技术研究与开发66.78万元，2060499其他技术研究与开发支出73.63万元，2060503科技条件专项135.89万元，2060599其他科技条件与服务支出58.70万元，2060702科普活动10.00万元，2060901科技重大专项26.86万元，2069999其他科学技术支出66.69万元，2130106科技转化与推广服务28.00万元，2130108病虫害控制15.00万元，2130122农业生产资料与技术补贴75.58万元。
2.外交（类）支出0万元；
3.国防（类）支出0万元；
4.公共安全（类）支出0万元；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
云南省草地动物科学研究院2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.58万元，支出决算为18.89万元，完成预算的96.48%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为17.92万元，完成预算的101.93%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算的48.85%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费的严格控制。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.37万元，下降1.88%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.89万元，下降4.62%。；公务接待费支出决算增加0.52万元，增加112.57%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是对公务用车的严格管理和控制。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出17.92万元，占91.52%；公务接待费支出0.98万元，占5.01%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出17.92万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出17.92万元。主要用于单位正常运行及科研项目出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
2.公务接待费支出0.98万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0.98万元。主要用于示范牧场参观学习相关领导与人员发生的接待支出。云南省草地动物科学研究院2015年共接待国（境）外来访团组2个，来访外宾108人次，主要包括示范牧场云岭牛参观学习人员。
五、其他重要事项情况说明
(一)政府采购情况
2015年度政府采购货物类229.40万元，全部为科研仪器设备购置，工程类59.85万元，为修缮费。
（二）国有资产占有使用情况
年初固定资产原值22,900,164.28元，本年增加2,293,986.00元，主要是购买科研专用仪器设备。年末固定资产原值25,194,150.28元，累计折旧13,945,433.51元，固定资产净值11,248,716.77元。
