云南省农业信息中心2015年度部门决算经云南省农业厅批复。按照《中华人民共和国预算法》、《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）和《云南省人民政府办公厅关于印发2016年政务公开工作要点的通知》（云政办发〔2016〕55号）的要求，现将云南省农业信息中心2015年部门决算情况公开如下：
第一部分 单位概况
一、主要职能
我单位隶属于云南省农业厅，是省财政全额拨款的正处级事业单位，主要负责省级农业信息平台的建设和技术支持；全省农业系统信息网络建设的技术指导和培训；全省农业信息网络工程技术的推广和技术指导。负责省级农业信息平台与网络的运行和安全管理(含农业部卫星指挥调度网络系统)。负责农业厅办公自动化软件平台的开发、管理、运行、维护和技术支持工作。承担农业系统内应用业务系统、软件平台、数据库设计开发工作与系统集成，网络工程设计及施工，协助组织技术交流活动。参与起草全省农业信息网络建设规划和厅机关业务应用系统、数据库、数据分析和应用软件开发建设规划。负责对厅机关、直属事业单位计算机及网络提供技术支持和服务；负责组织、协调、管理全省农业系统网站联网运行工作。负责组织、协调省级农业信息网站的信息采集、录入、编辑、审核和发布工作；负责有关信息采集系统的管理和运行；负责监测研究云南农业信息网系统服务动态；负责组织系统应用培训工作；负责农业对外宣传、广告策划制作及承接协作项目工作；受理应用系统服务请求、意见和投诉并督促落实。
二、单位基本情况
2015年云南省机构编制委员会【云编（2015）7号】核定我单位的人员编制数为29名，其中：管理人员3人，专业技术人员22人，工勤技能人员4名。本年末实有职工人数27人，其中：管理人员4人，专业技术人员14人，工勤技能人员9名。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人（2015年新增退休人员1人）。实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
三、2015年度主要工作情况
1、稳步推进“两网”平台运行与信息服务工作。一是两网平台持续健康发展。云南省“数字乡村”网站累计访问量达6847万人次，其中，2015年累计访问675万人次，日均2.02万人次。全年共数据报表70125份，制作上传视频文件201个，更新上传图片13224张。云南农业信息网网站群共审核发布信息111.87万条，比去年同期增8.3%；网站群累计访问量达8114万人次，同比增8.25%；二是全省农业信息上报工作成效显著。云南省向全国联播平台报送信息3490条，比去年同期增长11%，向省委省政府报送148条，前11月省政府采用59条，得分600分，超出目标任务300分一倍；前11月省委采用农业厅信息52条，采用得分525分。三是完成网站普查工作。按照《国务院办公厅关于开展第一次全国政府网站普查的通知》（国办发【2015】15号）和《云南省人民政府办公厅关于进一步做好第一次全国政府网站普查工作的通知》要求，完成网站普查各阶段工作。目前，已完成第一阶段“摸底填报网站基本情况信息”、第二阶段自查检查整改和第三阶段2015年中国政府网站绩效评估工作并填报2015年中国政府网站优秀创新案例推荐表。四是积极参与第十三届中国农产品交易会网络媒体联合推介工作。按照部中心要求，农交会期间，我单位安排专人在现场对农交会和2015农业信息化高峰论坛进行了全宣传报道。五是配合完成省政府办公厅组织举办的2014年度政府信息公开工作评议考核工作，省农业厅被考核为优秀单位。六是积极开展两网平台升级改造工作。结合政府网站普查自查自评情况，针对当前两网存在栏目设置不合理、功能不完善、互动服务缺失、后台管理系统运行慢，与国务院及农业部网站测评体系标准差距较大等问题，开展实施了两网的升级改造工作。七是农业宣传质量大幅提升。全年共参与农业厅重大事项采访活动157人次，比去年同期略增；自编信息超过150篇，同时在《云南农业》宣传报道。八是完成政府网站标识申请工作。云南农业信息网获得“政务和公益机构域名注册管理中心”《标识证书》；九是配合完成全国政府网站调查工作，按照国务院办公厅《关于开展第一次全国政府网站普查的通知》（国办发〔2015〕15号）和云南省人民政府办公厅《关于开展第一次全省政府网站普查的通知》（云政办发〔2015〕24号）要求，已经完成网站基础信息表填报，政府网站普查自评表报送等工作，并开展了相关的自查改进等工作；
2、努力做好技术支持和服务保障工作。一是做好农产品质量安全追溯平台建设工作,协助系统开发商对80家试点企业逐个进行电话调研；结合农业部的追溯指导意见进行系统设计,组织专家对农产品质量安全追溯系统功能进行咨询讨论，目前系统已进入试运行阶段。二是做好全省农民科技远程培训系统（视频会议系统）的实施、运行等工作；目前16个州市级分会场、129个县级分会场已经全部开通；全年圆满完成16次视频议技术服务工作并将有关情况反馈国家农业部信息中心，并完成相关计费统计及报账工作。三是配合部信息中心在腾冲成功举办2015年全国信息联播信息员培训会议。四是研究12316公益服务热线及短消息服务系统升级及应用推广工作。与中国移动、中国电信、中国联通和农信通等单位对接，研究对现有12316系统的升级、管理和应用推广方案，待报批后实施。五是做好厅机关大楼计算机及网络系统运行维护工作。全年共计完成1200余次厅机关大楼内的计算机网络维护工作，有效保障厅机关相关工作正常运转。六是做好云南省农业邮件系统维护工作。全省各级农业部门共400家单位开通和使用云南省农业邮件系统。七是做好全省各级农业部门网站托管工作，保证了各网站的稳定和可靠的运行。八是做好机房维护工作。定期对机房进行维护，保证整个网络系统运行情况良好，为信息中心的其他各项工作顺利开展打好了基础。九是作好信息网络安全工作。对信息中心机房网络安全进行自查，针对存在的隐患,对有关设备进行调整和性能优化，提高网络安全保障能力。十是按照云南省新闻出版局要求，对厅机关各处室对计算机设备的正版软件安装情况进行自检自查，并汇总上报。十一是组织了3期电子商务培训班和2期信息化培训班。十二是编写2015年云南省信息进村入户试点工作方案上报农业部和编制云南省农业信息发展“十三五”规划等工作。
第二部分 云南省农业信息中心2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农业信息中心2015年总收入为501.34.万元，其中：财政拨款500.56万元，占总收入的99.84%；其他收入0.78万元，占本年总收入的0.16%。
二、支出决算情况说明
全年总支出515.04万元，其中财政拨款支出500.56万元，占本年总支出的97.19%，其他支出14.48万元，占本年总支出的2.81%。基本支出191.34万元，占本年支出的37.15%；项目支出323.7万元，占本年支出的62.85%。
（一）基本支出情况
机构正常运转的日常基本支出191.34万元。包括离退休经费支出13.11万元，占基本支出的6.85%；住房公积金14.82万元，占基本支出的7.75%；其他医疗卫生与计划生育支出（公务员体检费）0.78万元，占基本支出的0.41%；基本工资、津贴补贴等人员经费支出139.46万元，占基本支出的72.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费23.17万元，占基本支出的12.11％。
（二）项目支出情况
项目支出323.7万元。其中：农产品质量安全支出120万元，占项目支出37.07%；统计监测与信息服务支出183.7万元，占项目支出56.75%；农业生产资料与技术补贴支出20万元，占项目支出6.18%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出500.56万元,占本年支出合计的97.18%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务（类）支出500.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于离退休经费支出13.19万元；事业运行162.55万元；农产品质量安全120万元；统计监测与信息服务170万元；农业生产资料与技术补贴20万元；住房公积金14.82万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2015年“三公”经费财政拨款支出8.1万元，其中：因公出国费1.73万元；公务用车运行维护费6.13万元；公务接待费0.24万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2015年“三公”经费财政拨款支出8.1万元，其中：因公出国费1.73万元，占“三公”经费财政拨款支出21.36%；公务用车运行维护费6.13万元，占“三公”经费财政拨款支出75.68%；公务接待费0.24万元，占“三公”经费财政拨款支出2.96%。具体支出情况如下：
1. 因公出国费1.73万元，2015年应台湾农产品标准化推广协会的邀请，农业厅组织台湾现代农业学习交流团14人于2015年11月28日至12月4日赴台湾就现代农业发展进行学习交流，学习台湾在农产品生产加工销售、农产品质量安全、休闲农业及农业协会发展等方面的先进模式和管理经验。我单位职工参加该交流团到台湾1人，因此造成因公出国（出境）费支出1.73万元。
2、公务用车运行维护费支出6.13万元。主要用于单位开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3、公务接待费支出0.24万元。2015年单位坚持贯彻厉行节约反对浪费方针，严格控制接待费支出，全年共接待批次3批，接待11人次，比以前年度大幅度减少。
五、其他重要事项说明
（一）政府采购决算情况
2015年政府采购支出总额184.93万元，其中：政府采购货物支出159.93万元，政府采购服务支出25万元。
（二）绩效管理情况
1、部门绩效目标的设立情况
2015云南省农业信息中心绩效目标为：一是确保农业网站群平衡健康发展、增强省网服务能力、设立头版头条区域，对三农政策、工作成效和亮点进行宣传；二是按时按质完成“数字乡村”网年度统计数据更新工作；三是举办3期农业信息技术培训班，培训人数150人；四是全年完成1.6万份《云南农业》杂志的发行征订工作；五是做好信息中心机房的管理、维护工作，保障好全省农业信息网网站群、数字乡村网网站群等应用系统的安全、稳定；协助做好厅机关机房的管理维护工作；做好厅属单位专业网站及应用系统的托管和技术服务工作。
2、绩效目标评价情况
2015年的工作中，信息中心紧紧围绕目标要求努力工作，确保了全省农业网站群平衡健康发展、增强了省网服务能力，并在头版头条设立区域，对三农政策、工作成效和亮点进行宣传。按要求完成了“数字乡村”网年度统计数据更新工作，成效显著。举办3期农业信息技术培训班，培训人数241人。超额完成1.9万份《云南农业》杂志的发行征订工作。加强中心机房的管理、维护工作，保障好全省农业信息网网站群、数字乡村网网站群等应用系统的安全、稳定，按绩效目标要求全面完成了工作任务。
3、国有资产占用使用情况一般公务用车1辆
4、云南省农业信息中心2015年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
六、相关口径情况说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、事业运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
云南省农业信息中心
2016年9月23日
