云南省农业环境保护监测站
2015年度部门决算
云南省农业环境保护监测站2015年度决算已获云南省农业厅批复。按照《预算法》、《中共云南省委办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发﹝2016﹞29号）和《云南省人民政府办公厅关于印发2016年政务公开工作要点的通知》（云政办发﹝2016﹞55号）的要求，现将云南省农业环境保护监测站2015年部门决算情况公开。
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
制定农业环境保护发展规划和计划，并组织实施；承担生态农业建设、农业面源污染防治、农业野生植物保护、外来入侵生物防治、农业环境及农产品质量监测与评价等工作任务；推广农业环境保护技术；负责州（市）、县农业环保机构业务指导和技术培训；完成主管部门委托的农业环保执法工作。
（二）2015年度重点工作任务介绍
1.水稻重金属污染状况协同监测调查。对我省工矿企业周边区、污水灌区、大中城市郊区等三类重点污染区域和一般农区水稻进行采样检测，开展技术指导与培训，质量控制。
2.农产品产地土壤重金属污染防治。对全省普查样品监测数据进行审核，开展数据录入、数据汇总分析和数据平台建设，完善我省农产品产地土壤环境质量档案。
3.高原湖泊农业源污染防控技术示范区建设。洱海流域畜禽养殖废弃物及农业氮磷污染综合防治示范区建设项目，已按项目实施方案要求开展了相关工作。
4.农业面源污染国家长期定位监测点建设。农业面源污染国家长期定位监测点已完成处理设置方案制定；对试验小区的土壤肥力按实施方案要求进行了地力调匀。对试验区农业生产进行全程记录。目前已进入正常监测管理阶段。畜禽养殖业源监测点目前已完成监测点的建设，并按照实施方案开展污水监测工作。
5.全生物降解地膜对比试验。分别在玉溪市和曲靖市设置两个试验区，对不同生产企业的供试产品进行覆膜和观测，开展技术培训，进行基础资料收集、调查和样品采集监测等。
6.农业野生植物原生境保护点动态监测和维护管理。组织玉溪市、普洱市、西双版纳州等州市对辖区内农业野生植物原生境保护点进行了动态监测和维护管理。与相关单位合作开展云南省珍稀野生蔬菜资源调查。
7.防控外来入侵生物。在德宏州建立外来入侵生物防治示范区3个，示范面积0.1万亩，示范区防治效果均达到90%以上。在怒江州、西双版纳州、普洱市、等州市设立监测点30余个。先后举办3期省级培训班，培训技术人员240人。设计印刷发放薇甘菊防控宣传粘贴画、技术手册等近8万份。组织开展了云南重大危害外来入侵物种摸底调查。
8.蔬菜质量安全监督抽查和例行检测。按省农业厅业务主管部门要求，牵头组织全省农产品检测机构开展农产品安全检测工作，并承担了德宏州、曲靖市、安宁市400多个蔬菜、水果样品的抽检任务，获得数据近2万个。培训基层检测人员100余人次。
9.检验测试中心资质复评审。完成农业部农业环境质量监督检验测试中心（昆明）、云南省农业环境保护监测站、云南省农产品质量安全检验测试综合中心的复评审工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
2015年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2015年末部门人员编制21人，实有人数21人，退休人员10人。
车辆编制2辆，实有车辆3辆（含GEF援助项目用车1辆）。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年收入共计1588.8万元，其中：一般公共预算财政拨款1044.8万元占本年收入的65.76%；其他收入544万元占本年收入的34.24%。上年收入共计1163.79万元，本年收入共计1588.8万元，较上年增加36.52%；上年一般公共预算财政拨款共计782.07万元，本年一般公共预算财政拨款共计1044.8万元，较上年增加33.59%；上年其他收入共计381.72万元，本年其他收入共计544万元，较上年增加42.51%。
主要原因分析：2015年增加了1个省级项目，同时基建项目（综合中心）省级配套兑现，原有项目规模较2014年有所扩大。
二、支出决算情况说明
2015年全年支出1801.95万元。其中：基本支出232.94万元，占总支出的12.93%；项目支出1569万元，占总支出的87.07%。上年支出共计2159.12万元，本年支出共计1801.95万元，较上年减少16.54%；上年基本支出共计210.84万元，本年基本支出共计232.94万元，较上年增加10.48%；上年项目支出共计1948.28元，本年项目支出共计1569万元，较上年减少19.47%。
主要原因分析：人员经费支出方面，由于人员增加及调整工资结构提高人员工资，人员经费支出较2014年增加7.44%；日常公用经费支出方面，由于事业单位人均公用经费定额增加及财政核定光纤租用费，日常公用经费支出较2014年增加43.33%；基本建设类项目支出方面， 2015年度支付工程款及基建相关支出数额较2014年减少14.94%；行政事业类项目方面，由于项目支出规模减小，2015年较2014年减少20.28%。
（一）基本支出情况
2015年用于机构正常运转的日常支出232.94万元，上年基本支出210.84万元，比上年增加10.48%，主要原因在于人员正常增资及事业单位人均公用经费定额增加、财政额外核定了光纤租用费。包括基本工资、津补贴等人员经费支出207.31万元占基本支出的89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费25.63万元占基本支出的11%。
（二）项目支出情况
2015年度用于专项业务工作的经费支出1569万元。其中基本建设类项目支出252.36万元，上年支出296.7万元，较上年减少14.94%，原因在于基本建设类项目本年支出规模较上年减小；行政事业类项目支出1316.64万元，上年支出1651.58万元，较上年减少20.28%，主要原因在于农产品产地重金属污染防治项目支出规模较2014年大幅减小。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年部门公共预算财政拨款支出1124.88万元，占本年支出的62.43%。上年公共预算财政拨款支出1793.5万元，较上年减少37.28%，主要原因在于农产品产地重金属污染防治项目支出规模较2014年大幅减小。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．社会保障和就业类支出51.04万元，占一般公共预算财政拨款支出的4.54%。主要用于事业单位退休人员退休工资及退休人员公用经费；
2．医疗卫生与计划生育支出56.59万元，占一般公共预算财政拨款支出的5.03%。主要用于食品安全监管事务支出；
3.节能环保支出480.24万元，占一般公共预算财政拨款支出的42.69%。主要用于其他污染防治支出；
4.农林水支出522.62万元，占一般公共预算财政拨款支出的46.46%。主要用于事业运行、病虫害控制、农产品质量安全等支出；
5.住房保障支出14.4万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.28%。主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2015年度三公经费财政拨款支出预算数为6.71万元，支出决算为8.75万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为7.36万元，完成预算的123.49%；公务接待费支出决算为1.39万元，完成预算的180.52%。
2015年度三公经费财政拨款支出决算数比2014年增加3.68万元，增长72.58%。其中：因公出国（境）费支出为0元，决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加3万元，增长68.81%。；公务接待费支出决算增加0.67万元，增长93.05%。2015年度三公经费支出决算增加的主要原因：一是承担的项目数量增加。二是2015年与项目实施相关的调研、督导及检查的次数增加。三是本年度进行了实验室资质认定及能力考核复评审。四是车辆老旧，进行了多次维修，维修费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出数决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出7.36万元，占84.11%；公务接待费支出1.39万元，占15.89%。
1.因公出国（境）费支出0元。
2015年度无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.36万元。
2015年度无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出7.36万元。主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.39万元。
2015年度共接待来访团组38个，来访308人次，均为洽谈及办理业务的人员。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购决算情况。2015年采购支出总额28.21万元，其中：政府采购货物类支出18.31万元；政府采购服务类支出9.9万元。无授予微小企业合同金额。
（二）国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日，云南省农业环境保护监测站公用车辆3辆（含GEF援助项目用车1辆），办公用房1136.06平方米。无单位价值在20万元以上的大型设备。
2015年度上缴其他利息收入3.35万元（包括2014年利息收入1.62万元及2015年利息收入1.73万元）。
（三）政府性基金预算财政拨款情况。2015年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
云南省农业环境保护监测站
2016年9月22日
