据《预算法》、《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）和《云南省人民政府办公厅关于印发2016年政务公开工作要点的通知》（云政办发〔2016〕55号）的要求，结合《云南省农业厅关于云南省土壤肥料工作站2015年度部门决算的批复》，现将云南省土壤肥料工作站2015年度部门决算情况进行公开，接受社会监督，保证公布的信息资料真实、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南省土壤肥料工作站2015年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能：肥料登记管理与肥料田间试验单位资格认定；土肥技术推广机构与队伍建设和业务指导；土肥技术推广管理；节水农业技术推广管理；基本农田土壤质量监测、地力保养与评价；土肥新产品、新技术的试验、示范；土壤、肥料、水质和农产品的分析化验与评价；土肥与农化分析技术培训；土肥技术应用推广、咨询服务。
（二）2015年度重点工作任务介绍
1、顺利完成测土配方施肥工作任务
一是测土配方施肥推广任务完成较好。截至
2、努力推进化肥零增长行动
一是编制上报了全省化肥使用量零增长行动方案。先后编制了《云南省到2020年化肥使用量零增长行动方案》和《云南省<到2020年化肥使用量零增长行动方案>推进落实方案》。二是启动化肥使用量零增长行动试点工作，并分别制定了试点县到2020化肥使用量零增长行动方案和主要技术措施。三是开展“化肥减量增效”田间试验，全省共布置试验130组，为建立化肥使用量零增长行动监测评价体系奠定了基础。四是编制完成“云南省农户施肥情况调查和耕地土壤性状”技术专著。对10年资料进行分析汇总，为指导各地编制化肥使用量零增长方案提供技术依据。
3、全面完成耕地保护与质量提升项目工作任务
一是超额完成2013年项目任务。计划实施面积160万亩,实际已完成面积249.58万亩，完成了计划的156%。二是稳步推进2014年项目招投标工作。30个项目县（市、区）完成物资招标采购工作。并与中标企业将继续完成合同签订、产品检测、宣传培训及物资发放等工作，已实施264.79万亩，完成计划的115%。三是及时下达2015年项目资金。编制了《云南省2015年耕地保护与质量提升项目实施方案》，及时下达项目资金和计划（云财农〔2015〕044号）。四是积极开展有机肥资源及利用情况调研。在全省范围内开展了有机肥资源及利用情况调研工作，目前已完成数据汇总，正在进行数据勘误、统计分析。五是继续抓好耕地质量监测数据收集。完成了年度国家级耕地质量监测点的跟踪和数据收集整理，汇总形成2014年度云南省耕地质量监测数据汇总表及监测情况。六是组织编写《云南省耕地质量建设“十三五”规划》。按照厅种植业处的工作安排，积极承担规划编制任务，在充分调研和广泛征求意见基础上，现已完成初稿。
4、积极探索高效节水农业技术模式
一是2014年水肥一体化示范项目通过验收。示范推广水肥一体化面积3000亩，实现节水33.5%、节肥41.3%、省工58.6%、增产20.2%、增效25%的效益目标，取得较好的经济效益、社会效益和生态效益，并于11月通过省级验收。二是举办冬马铃薯高效节水技术培训。今年4月在红河州开远市举办了全省冬马铃薯高效节水技术培训，通过现场观摩及经验交流，促进了高效节水技术在冬马铃薯上的推广应用；三是开展节水试验示范。今年共完成新肥料保墒和和节水新技术试验示范12组。四是积极向农业部申报项目。编制了《云南省2016年农业技术试验示范集雨补灌水肥一体化技术示范区建设项目申报书》。五是积极参加全国节水农业培训。先后5次参加全国农技中心举办的旱作节水、水肥一体化、土壤墒情监测技术培训及技术会商。
5.稳步推进中低产田地改造项目实施
2015年全省农业系统实施中低产田地改造41.41万亩，完成138%，超额完成省委省政府下达我厅的任务。全省共完成田间排灌沟渠建设
6.做好技术服务和保障工作
一是根据农业厅的统一部署，先后到临沧市和楚雄州的6个县（区）开展春耕生产督导，到昭通市的3个县（区）开展大春生产完成情况及中耕管理督导和科技增粮检查督导。到文山、红河开展生猪屠宰、农业投入品等专项整治及农产品质量安全监督检测体系建设工作督查。二是根据“云南省人民政府2015年立法工作计划”要求，积极配合厅有关处室开展《云南省肥料管理条例》立法研究工作，已完成曲靖、大理、红河三个州市的调研研究工作。三是配合广东省耕肥站对我省肥料生产企业和市场的调查取样，抽检的肥料样品合格率为100%。四是协助厅种植业办理人大和政协的提案、建议12件，起草农水两厅关于加强灌区建设发展高原特色农业的意见。五是积极上报各种信息。共编制省级土壤墒情简报21期，发布节水农业相关信息21条，同时积极采集上报市场肥料信息。六是协助农业部办公厅和全国农业技术推广服务中心完成了测土配方施肥标准化验室土壤检测能力验证和测土配方施肥化验室检测质量抽查考核工作。农业部抽查的指标合格率为88％；省级抽查的指标合格率为74.1％。七是积极创建测土配方施肥标准化验室。指导大理编制材料，并严格审核，积极申报，使我省测土配方施肥标准化验室达到16个。八是配合厅许可办和种植业处抓好肥料登记管理。共办理肥料临时登记办理肥料临时登记268个，正式登记248个，推荐农业部肥料登记51个,省外肥料备案123个，肥料正式登记证企业名、生产地址变更194个。九是完成新型田间试验105组、示范9组；承担全国农技中心新型肥料试验示范9组；整理2014年新型肥料试验、示范数据100组，出具有效试验报告46份。十是组织全省的肥料质量监督抽查工作。共抽查25个有机肥和14个水溶肥料样品。抽检结果水溶肥料合格率100%，有机肥料合格率为24%。十一是扎实开展“挂包帮”“转走访”工作。我站分三批共12人次深入普洱市西盟县孟梭镇班母村开展结对扶贫。采取一户一策、结对帮扶、产业重点帮扶的办法，在“改土配肥、科学施肥、配方肥应用、改善农田基础设施”等方面进行了技术指导。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位情况
我站是云南省农业厅下属全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，纳入2015年度部门决算汇编范围。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
我站2015年度末实有人员事业编制37人；在职在编实有事业人员34人。退休人员18人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
我站2015年度收入合计516.90万元。其中：财政拨款收入496.90万元，占总收入的96.13%；其他收入20.00万元，占总收入的3.87%。与上年对比：收入减少210.26万元，下降28.92%。其中：财政拨款收入增加30.68万元，增长6.58%，主要原因是职工增资、日常公用经费定额标准提高；其他收入减少240.95万元，下降92.34%，主要原因是农业部项目资金收入比上年减少。
二、支出决算情况说明
我站2015年度支出合计548.42万元（含2014年结转资金支出31.52万元）。其中：基本支出416.90万元，占总支出的76.02％；项目支出131.52万元，占总支出的23.98％。与上年对比：支出减少159.26万元，下降22.50%。其中：基本支出增加29.39万元，增长7.59%，主要原因是职工增资、日常公用经费支出增加；项目支出减少188.66万元，下降58.92%，主要原因是农业部项目资金支出比上年减少。
（一）基本支出情况
2015年度用于保障我站正常运转的日常支出416.90万元。与上年对比：日常支出增加29.39万元，增长7.59%，主要原因是职工增资、日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.93％。
（二）项目支出情况
2015年度用于保障我站事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131.52万元。与上年对比：支出减少188.66万元，下降58.92%，主要原因是用于专项业务工作的经费支出比上年减少。具体项目开支及开展工作情况：
1、省级测土配方施肥补贴项目及测土配方施肥技术合作项目：用于该项目专项业务工作的经费支出86.32万元。较好地完成了测土配方施肥推广任务，深入推进农企合作，全省耕地地力汇总评价工作接近尾声。
2、食品安全专项整治（肥料质量监管）项目：用于该项目专项业务工作的经费支出10万元。完成了对企业生产条件的监管，主要是到肥料企业进行肥料生产条件和技术能力的考查与指导，分别从质量管理、生产条件、质量检验、规章制度等四个方面逐一评定；对肥料产品质量进行抽查。
3、农业技术试验示范（水肥一体化）及农技推广与体系建设（旱作节水）项目：用于该项目专项业务工作的经费支出18.34万元。完成了2014年水肥一体化示范项目通过验收，举办冬马铃薯高效节水技术培训，开展节水试验示范，积极向农业部申报项目，积极参加全国节水农业培训。
4、农业农村资源监测（墒情监测）项目：用于该项目专项业务工作的经费支出16.86万元。完成了土壤墒情监测站站点建设，土壤墒情监测，土壤墒情监测技术培训，分别于4月、5月和9月三次参加农业部全国土壤墒情会商，并负责西南地区的墒情简报的编制工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我站2015年度一般公共预算财政拨款支出512.54万元,占本年支出合计的93.46%。与上年对比：一般公共预算财政拨款支出增加125.99万元，增长32.59%，主要原因是职工增资、日常公用经费支出增加、项目支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共预算财政拨款基本支出416.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.34%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出375.52万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出41.38万元；
2、一般公共预算财政拨款项目支出95.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.66%。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费等专项业务工作的经费支出95.64万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
我站2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.38万元，支出决算为9.43万元，完成预算的90.85%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为7.30万元，完成预算的70.33%；公务接待费支出决算为2.13万元，完成预算的20.52%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强了财务管理,减少了不必要的开支。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少4.61万元，下降32.83%。其中：2014年和2015年均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少3.66万元，下降33.39%；公务接待费支出决算减少0.95万元，下降30.84%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格执行财务管理制度，二是严格执行公务卡结算制度，三是加强车辆管理，实行车辆统一调度，定人采购油料、定点维修，四是严格控制接待标准和陪餐人数。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出7.30万元，占77.41%；公务接待费支出2.13万元，占22.59%。具体情况如下：
1、无因公出国（境）费支出。
2、公务用车购置及运行维护费支出7.30万元。其中：
公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出7.30万元。主要用于我站开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，我站开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3、公务接待费支出2.13万元。其中：
国内公务接待支出2.13万元。主要用于地州市土肥部门负责人及业务人员来汇报测土配方和土肥水项目等实施情况发生的接待支出。我站2015年共接待国内公务接待批次38个，国内公务接待人次266人，主要包括地州市土肥部门负责人及业务人员。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)其他重要事项情况说明
1、政府采购支出情况：政府采购支出决算数10.03万元，其中：货物采购3.53万元，包括购扫描仪等办公设备1.46万元和化验试剂2.07万元；服务采购6.50万元，包括土肥信息网络升级维护2.5万元和《云南省农户施肥与耕地土壤性状》出版费4万元。
2、绩效管理信息：一是绩效管理目标。2015年省土肥站共有5项职能绩效管理考核目标，即深入推进测土配方施肥工作，通过农企合作、产需对接、整建制推进，确保全省测土配方施肥面积达到4000万亩以上；全面完成省级耕地地力评价汇总工作；稳步开展耕地质量保护与提升工作，力争全省实施耕地保护与质量提升200万亩；积极开展旱作节水农业和水肥一体化试验、示范工作，完成示范区3000亩；开展土壤墒情监测数据采集和信息编报工作。二是制定了绩效目标考核评分办法。按照5项职能考核指标，分别制定了5个评分办法，做到绩效目考核标依据充分，办法合理、实用；三是效益显著。测土配方施肥项目完成率达到102.4%，总增产96.31万吨，减少不合理施肥量(纯量)6.59万吨，共增产节支10.17亿元，经济、社会、生态效益明显；耕地地力汇总评价工作接近尾声。完成数据、基础图件收集、整理与数字化、取样点位上图与耕地土壤养分分布空间分析、省级汇总评价指标体系和相应指标隶属度、省级汇总评价等工作；耕地保护与质量提升项目实施264.79万亩，完成计划的115%。实现粮食总增产12.26万吨，增收2.59亿元，节肥0.92万吨，节本增收3.09亿元。水肥一体化项目完成3000亩，实现节水33.5%、节肥41.3%、省工58.6%、增产20.2%、增效25%。土壤墒情数据采集共完成11万余条83余万个，共编制省级土壤墒情简报21期，发布节水农业相关信息21条，分析了全省各区域墒情适宜状况、旱情发生范围及旱灾损失，并提出减灾措施及指导建议，为全省粮食增产提供了技术保障。四是绩效评价结果好。经省农业厅按照绩效管理考核方法进行考核，结果任务完成好，被评为全厅24家优秀单位之一（云农党[2016]18号）。
3、国有资产占有使用情况：土地、房屋及构筑物，价值计271.85万元，包括在用的办公业务楼和附属设施、在用的土地（属于划拨，无价值）。‚通用设备，150件，价值计385.45万元，其中在用145件，价值计308.26万元；毁损待报废5件，价值计77.19万元。ƒ专用设备，在用3件，价值计9.25万元。④家具类，198件，价值计49万元，其中在用169件，价值计38.22万元；闲置29件，价值计10.78万元。 （二）相关口径说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
附件：云南省土壤肥料工作站2015年部门决算
云南省土壤肥料工作站
