云南省农业广播电视学校2015年度部门决算已获云南省农业厅批复。按照《预算法》、《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）和《云南省人民政府办公厅关于印发2016年政务公开工作要点的通知》（云政办发〔2016〕55号）和《云南省农业厅关于云南农业广播电视学校2015年度部门决算的批复》（云财农〔2016〕20号）的要求，现将云南省农业广播电视学校2015年部门决算情况公开。
第一部分 云南省农业广播电视学校概况
一、 主要职能
（一)主要职能
云南省农业广播电视学校的主要职能职责是：
1.组织开展全省农民职业教育和培训；
2.组织管理各级农广校实施全省农民素质教育，新型职业农民培育，“阳光工程”、“绿色证书”等部、省级农民教育培训；
3.承担全省农村实用人才培养和农村基层干部教育工作；
4.承担省委组织部党员干部远程教育专题课件制作工作。
（二）2015年度重点工作任务介绍
2015年，云南省农业广播电视学校在云南省农业厅的正确领导下，在中央农业广播电视学校、云南省教育厅和上级各有关部门的悉心指导下，紧紧围绕年初制定的工作目标和主要任务，突出工作重点、狠抓责任落实，不断加强全省农广校体系建设和农村实用人才培养力度，大力培育新型职业农民，助推高原特色农业发展，扎实做好2015年各项工作任务。
（一）科技培训工作。按照“科教兴农、人才强农、新型职业农民固农”的战略部署，以服务现代农业产业、服务新型农业经营主体发育和服务农业重大工程项目为导向，为发展现代农业和高原特色农业提供人才保障。
（二）中等职业教育。截至12月底，全省2012级和2013级普通中专和成人中专在校生566人。2015年共毕业学生954人，2016年1月成人中专毕业127人。
（三）高等及网络教育。年初录取了2015级131名新生的注册、信息审核和专科学历的网上确认工作；截至2014年12月高教部的函授注册总数为5657人，累计本专科毕业生总数达到4753人，目前函授站在读生839人。
（四）认真开展“三严三实”“忠诚干净担当”专题教育和对口帮扶工作。把坚定理想信念、加强道德修养与开展“三严三实”“忠诚干净担当”专题教育有机结合起来，深入开展理想信念和道德品行教育、政治纪律和反腐倡廉教育，工作中通过开展群众作风评议活动，促进省农广校作风建设的常态化、长效化。第一时间成立了省农广脱贫攻坚挂包帮、转走访工作领导小组，制定了对普洱市西盟县班母村二组的帮扶计划并进行了走访慰问。
二、单位基本情况
（一）部门决算单位构成
根据上述职责，云南省农业广播电视学校内设4个科室分别为：办公室、中专科、高教部、培训鉴定科。
（二）单位人员和车辆的编制及实有情况
2015年度末实有人员编制25人。其中：事业编制25人；在职在编实有事业人员22人。
离退休人员15人。其中：离休1人，退休14人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农业广播电视学校2015年度收入合计612.36万元。其中：财政拨款收入453.75万元，占总收入的74.10%；事业收入140万元，占总收入的22.86%；其他收入18.61万元，占总收入的3.04%。上年收入总846.31万元，本年收入总计612.36万元，比上年减少27.64%；上年财政补助收入730.90万元;本年财政补助收入453.75万元，比上年减少37.92%；上年事业收入109.00万元，本年事业收入140.00万元，比上年增加28.44%；上年经营收入1.23万元，本年无经营收入，比上年减少100%；上年其他收入5.18万元，本年其他收入18.61万元，比上年其他收入增加258.99%；
主要原因分析：1.本年财政补助收入比上年减少主要是中央及省级中等职业教育国家免学费补助及助学金减少。2.事业收入比上年增加28.44%主要原因为本年函授大中专学生学费收入增加；3. 经营收入减少主要原因是由于本年无经营业务事项。 4.其他收入2015年比2014年增加258.99%主要原因是本年新增农业厅拨入农村实用人才带头人和大学生村官培训工作经费14.00万元，农村实用人才认定试点工作经费3.00万元。
二、支出决算情况说明
2015年度全年总支出686.25万元。其中：基本支出348.87万元，占总支出的50.84％；项目支出337.38万元，占总支出的49.16％。上年支出总计884.48万元，今年支出总计686.25万元，比上年减少22.41%；上年基本支出365.83万元，本年基本支出348.87万元，比上年减少4.64%；本年支出比上年减少主要原因：一是因为2015年全日制普通中专在校学生减少，中等职业教育国家免学费补助及助学金支出2015年比2014年减少171.01万元；二是由于大中专函授学生减少2015年比2014年委托业务费支出减少26.63万元；三是2015年未发生经营收入，经营支出随之减少。
（一）基本支出情况2015年用于保障本单位机构正常运转的日常支出348.87万元，上年基本支出365.83万元，比上年减少4.64%，原因是大中专函授学生减少2015年比2014年委托业务费支出减少26.63万元。包括基本工资、津补贴等人员经费支出占基本支出的42.61 %，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.99 %，离退休费等对个人和家庭的补助占基本支出的31.40%。
（二）项目支出情况
2015年用于保障本单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出337.38万元，上年项目支出517.43万元，比上年减少180.05万元，减少34.80%。
原因主要是2015年全日制普通中专在校学生减少，中等职业教育国家免学费补助及助学金支出2015年比2014年减少171.01万元，各级农村劳动力转移及新型农民培训经费支出减少9.04万元。
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年部门公共预算财政拨款支出484.95万元,占本年支出合计的70.67%。2014年部门公共预算财政拨款支出占当年支出合计的78.99 %，与上年度相比支出比例减少8.32%。主要是财政拨款支出中的中等职业教育国家助学金及免学费补助经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出117.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.22%，主要用中专教育支出；
2.社会保障和就业（类）支出93.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.28%，主要用于事业单位离退休支出；
3.农林水（类）支出257.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.16%，主要用于事业运行、科技转化与推广服务及其他农业支出；
4.住房保障（类）支出16.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%，主要用于住房公积金支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
云南省农业广播电视学校2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.05万元，支出决算为6.04万元，完成预算的99.83%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为6.04万元，完成预算的99.83%。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年增加0.45万元，增长8.12%。公务用车运行费支出决算增加0.57万元，增长10.48%，公务接待费支出决算减少0.12万元，下降19.07%。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算增加的主要原因由于我单位公务用车运行维护费开支中科技转化与推广服务类项目中公务用车运行费支出较上年增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出6.04万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出，我单位无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.04万元。其中：
我单位2015年无公务用车购置费支出
公务用车运行维护支出6.04万元。主要用于保障日常工作及科技转化与推广服务产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，云南省农业广播电视学校开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出，我单位无财政拨款支出的公务接待费。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)其他重要事项情况说明
1．政府采购决算情况
2015年云南省农业广播电视学校无云南省政府采购支出。
2．绩效管理信息
（1）单位绩效目标的设立情况
2015年单位整体绩效目标为：一是全省农广校体系完成绿色证书培训15万人（获证5万人），二是完成初、中级农业行业特有工种职业技能鉴定5000人。，三是积极争取政策支持，完成招生400人。四按时按质按量完成省委组织部课件制作任务。五是指导制定符合当地经济发展水平和产业发展要求的新型职业农民认定管理办法和支持扶持政策。指导各州市农广校积极协调有关部门，争取新型职业农民培育和农广校建设相关政策。
（2）绩效目标评价情况
全年已100%完成了年初制定的目标责任，并承担完成了中组部、农业部农村实用人才带头人培训基地（云南大营街）示范培训班七期共700人的培训任务，并获得了领导、基地负责人、学员的肯定和赞誉，为农广校进行农村实用人才带头人培训工作打造了培训品牌。
3．国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，云南省农业广播电视学校共有。固定资产428.35万元，其中：房屋193.83万元，车辆71.05万元（车辆2辆，均为一般公务用车），其他固定资产163.47万元，无单位价值20万元以上设备。2015年国有资产收益上缴国库2.47万元。
（二）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费
