第一部分 云南省渔业科学研究院概况
一、主要职能
（一）主要职能
我院的主要职责是负责云南省渔业发展研究；淡水渔业养殖、增殖、捕捞及病害防治技术研究；渔业资源调查和资源养护技术研究；土著鱼类种质资源保护、遗传育种应用研究；水生动物疫病预防控制、渔业生态环境监督测试、水产品质量安全监督检验工作等。
（二）2015年度重点工作任务介绍
1、努力实施在研项目，灰裂腹鱼和秀丽高原鳅实现国内外首次人工繁殖成功，获得了项目立项单位的充分肯定和高度赞扬。
一是主持科技部立项的国家“十二五”科技支撑计划“重大水电开发工程关键技术与生态环境保护研究及集成示范”项目的“流域水电开发环境评估及生态保护及修复技术研究”课题第二专题内容：澜沧江土著鱼类人工繁殖鱼苗野化训练及增殖放流关键技术研究（2013～2016年，70万元）；参加国家科技基础条件平台“水产种质资源共享平台”建设项目（2011年～，15万元/年）；科技人员为贫困地区、民族地区和革命老区（简称“三区”）提供科技服务项目（2014～2015年，共11人，22万元）。
二是主持农业部立项的“国家罗非鱼产业体系昆明综合试验站的各项新品种新技术研究”（2009年～，50万元/年）；“澜沧江云南段干流鱼类资源调查”（2015年～2016年，20万元）；“鱇鱼良 白鱼人工增殖放流技术规范制定”（2015年～，10万元）；“抚仙湖鱇鱼良 白鱼人工增殖放流跟踪监测和效果评估”（2015年～，10万元）。
三是主持省科技厅立项的“中华刀鲇繁殖生物学特征研究”（2014～2016年，10万元）；“薛晨江和冷云科技创新人才培养项目”（2010年～，12万元）；“省属公益类院所仪器设备购置及修缮项目”（2014～2015年，40万元）。
四是主持省农业厅立项的“达氏鳇苗种培育和成鱼养殖技术应用推广”（2015年～，20万元）；“虹鳟高原泉水集约化养殖技术集成与示范”项目（2014年～，25万元）；“澜沧江土著鱼丝尾鳠人工增殖放流技术研究”（2014年～，10万元）；“云南省水产养殖病害测报及水产品质量安全抽检”（2014年～，10万元）；“云南省珍稀濒危土著鱼收集驯养及种质资源库建设项目”（2015年～，15万元）；“云南土著鱼类繁育及其推广养殖”项目（2012年～，参加，8万元/年）。
五是主持企业立项的项目“澜沧江糯扎渡水电站鱼类增殖放流站运行管理及鱼类增殖技术研究”（2013～2015年，1100万元）；“澜沧江苗尾·功果桥水电站鱼类增殖放流站鱼类增殖技术研究”（2013～2015年，1200万元）；“黄登水电站鱼类增殖放流站鱼类增殖技术研究”（2013～2015年，1100万元）；“金沙江龙开口水电站鱼类增殖放流站运行管理及鱼类增殖技术研究”（2013～2015年，1300万元）；“金沙江鲁地拉水电站秀丽高原鳅和长须鮠繁育生物学研究”（2013-2015年，220万元）；“金沙江中游阿海水电站鱼类增殖放流效果评价研究”（2011年～，50万元/年）；“金沙江梨园水电站人工模拟鱼类产卵场效果评价研究”（2013年～，20万元/年）。
2015年，全院共有5个方面的在研项目，23项（课题），项目总经费5300多万元。科研人员的任务十几分繁重，取得了明显成果。灰裂腹鱼和秀丽高原鳅实现国内外首次人工繁殖成功；长薄鳅实现省内首次人工繁殖成功；繁育并向金沙江和澜沧江投放珍稀濒危土著鱼31万尾，其中巨魾1万尾、叉尾鲇1万尾、光唇裂腹鱼9万尾、灰裂腹鱼6万尾、短须裂腹鱼6万尾、细鳞裂腹鱼3万尾、岩原鲤3万尾、鲈鲤2万尾。从而，获得了项目立项单位的充分肯定和高度赞扬，如华能澜沧江水电股份有限公司主动提出，需要我们续签合同，继续承担澜沧江干流现有鱼类增殖放流站、金沙江龙开口鱼类增殖站的运行管理及鱼类人工繁育技术研究项目。
2、牵头成立了“云南省高原淡水渔业产业技术创新战略联盟”，并以联盟平台申报立项了云南省科技计划重大专项“云南高原特色淡水鱼产业化关键技术研究与应用示范”。
一是为了以技术创新需求为导向，以形成产业核心竞争力为目标，围绕产业技术创新链，运用市场机制集聚创新资源，建设公共技术创新平台，实现资源共享，建立“政、产、学、研、用”长效合作机制和战略合作关系，解决我省高原淡水渔业产业共同性、关键性、瓶颈性技术问题，引领渔业产业快速、高效、持续、健康发展，根据云南省科技厅出台的《云南省推动产业技术创新战略联盟组建与发展的实施办法（暂行）》（云科法发〔2010〕48号）、《关于进一步支持产业技术创新战略联盟发展的通知》（云科法发〔2011〕25号），于2015年初牵头邀请全省渔业重点企业、科研院所、高等院校和技术推广应用机构，共同组建“云南省高原淡水渔业产业技术创新战略联盟”。
二是在云南省农业厅的领导下，在省科技厅的支持帮助下，经广泛发放邀请函，截至2015年4月10日，云南阿穆尔鲟鱼集团、中国科学院昆明动物研究所、云南大学、云南农业大学、云南省水产技术推广站、大理州渔业工作站、罗平县水产技术推广站等105个单位申请加入“云南省高原淡水渔业产业技术创新战略联盟”。最后，筛选出42个单位作为发起单位成立了“云南省高原淡水渔业产业技术创新战略联盟”。我院为理事长单位，同时邀请中国水产科学研究院刘英杰副院长、研究员担任主任委员成立了联盟专家委员会。
三是根据2015年云南省科技计划项目申报指南，组织“云南省高原淡水渔业产业技术创新战略联盟”成员单位，积极策划“云南省科技计划重大专项”项目。经过广泛调研，认真分析，多方咨询，反复讨论，加班加点，于2015年10月编写完成了省科技计划重大专项《云南高原特色淡水鱼产业化关键技术研究与应用示范项目可行性研究报告》，分6个课题。我院为重大专项项目主持单位，中国科学院昆明动物研究所等12个单位为参加单位。云南省科技厅组织专家答辩评审后，合并2个课题，删除1个课题，批准4个课题，共支持财政经费900万元，3年完成。
3、积极完成国家罗非鱼产业技术体系昆明综合试验站各项研究任务，取得了体系年终考核排名第六的好成绩。
一是为确保安全越冬，在我院高峣实验基地内建设了1600余㎡钢架塑料大棚，从上海海洋大学罗非鱼试验场引入“新吉富”17代罗非鱼亲本5000尾，建立了“新吉富”扩繁种群。
二是在昆明本院实验基地和试验站的示范县思茅、芒市3处开展实施了罗非鱼池塘养殖“鱼菜共生”试验研究，同时在罗平天生桥电站库区实施了罗非鱼网箱养殖“鱼菜共生”试验。
三是与中山大学合作在我院高峣实验基地开展了以短肽作为饲料添加剂养殖罗非鱼试验研究。
四是在2014年从上海海洋大学引入 “新吉富”16代罗非鱼亲本50000尾与景洪县中实水产苗种场合作培育罗非鱼苗种的基础上，2015年共产出苗种700余万尾，选用50万尾苗种，在景洪开展池塘示范养殖211亩，其余供省内外100个养殖场养殖应用。
4、积极完成全国渔业水域环境监测网、渔业病害预测预报网、农业部对我省水产品质量安全市场例行监测和产地监督抽查的各项工作任务。
一是按照全国渔业水域环境监测网的安排，完成了滇池、抚仙湖特有鱼类国家级水产种质资源保护区渔业生态环境监测任务。对滇池、抚仙湖特有鱼类国家级水产种质资源保护区进行了2次野外采样；监测了水样的pH、溶解氧、总氮、总磷、氨氮、非离子氨、高锰酸盐指数、Cu、Zn、Pb、Cd、Hg等；对水样的浮游动物、浮游植物进行定性、定量检测；调查统计了滇池、抚仙湖2015年度放流的鱼类种类和数量；完成了《滇池、抚仙湖特有鱼类国家级水产种质资源保护区渔业生态环境监测分析和评价报告》的编制，并上交农业部。
二是按照农业部渔业局和全国水产技术推广总站的要求，完成了2015年度全国渔业病害预测预报网云南省水产养殖病害测报工作。共测报疾病9种，其中病毒性1种，细菌性8种，测报面积达53075亩。测报结果上报了农业部相关部门并采纳。同时，组织了昆明市、曲靖市、大理州等全省主要养殖区各测报点50多人测报员，举办了2015年云南省水生动植物病害测报工作总结及测报员培训会议。
三是按照农业部渔业局的要求，完成对我省水产品质量安全市场例行监测和产地监督抽查的相关工作。市场例行监测涉及玉溪、楚雄、昆明三个城市，全年各季度1次，全年共采集样品200个，合格率在95%以上；产地监督抽查分别赴砚山、丘北、师宗、陆良、东川、寻甸、蒙自、元江、红塔区、宜良、安宁、永仁、元谋，元阳、个旧等县采样80个，检测合格率均为100%。
5、对全省鱼类增殖放流的效果进行跟踪调查评估，评估率达100%。
一是按照厅渔业处的安排参加了2015年度全省鱼类增殖放流方案论证的具体工作。二是完成了编制2015年度全省鱼类增殖放流效果跟踪调查评估方案工作。三是完成了2015年度全省鱼类增殖放流效果跟踪调查评估工作。跟踪调查评估率达100%。四是完成了所有委托我院的水生生物物种鉴定和水生动物疫病检测工作，共40多份。五是完成了编制《云南省2015年度鱼类增殖放流效果跟踪调查评估报告》工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省渔业科学研究院2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省渔业科学研究院2015年度末实有人员编制54人。其中：事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员41人。其中：离休1人，退休40人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省渔业科学研究院2015年度收入合计1553.14万元。其中：财政拨款收入678.85万元，占总收入的43.71%；事业收入810.73万元，占总收入的56.02%；其他收入63.56万元，占总收入的4.09%。收入与上年对比下降3.99%，主要原因：2015年度项目经费收入较2014年减少。
二、支出决算情况说明
云南省渔业科学研究院2015年度支出合计1917.39万元。其中：基本支出563.28万元，占总支出的29.38％；项目支出1354.11万元，占总支出的70.62％。支出与上年对比增加14.24%,主要原因本年度项目支出较上年增加，完成了上年度结转项目。
（一）基本支出情况
2015年度用于机构正常运转的日常支出563.28万元。与上年对比减少25.16%,主要原因分析：人员退休、厉行节约等原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.68％。
（二）项目支出情况
2015年度用于保障单位用于专项业务工作的经费支出1354.11万元。与上年对比增加18.08%,主要原因分析完成了2014年结转项目的支出，加快了2015年项目的支出进度。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省渔业科学研究院2015年度一般公共预算财政拨款支出801.47万元,占本年支出合计的41.8%。与上年对比减少10.08%，主要原因分析一是基本支出因人员退休，基本支出减少；二是本年财政安排项目较2014年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出801.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于单位的基本支出及项目支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
云南省渔业科学研究院2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.57万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.15万元；公务接待费支出决算为1.42万元。2015年度单位本着厉行节约原则开展公务活动，降低“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.15万元，占68.93%；公务接待费支出1.42万元，占31.07%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.15万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出3.15万元。主要用于单位公务用车工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，云南省渔业科学研究院开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出1.42万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出1.42万元。主要用于相关工作范围发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
无机关运行经费支出。
（二）其他重要事项情况说明
1、政府采购决算情况
2015年云南省渔业科学研究院政府采购支出总额95.13万元，其中：政府采购货物支出56.43万元，政府采购工程支出38.7万元，政府采购服务支出0万元，无授予小微企业合同金额。
2、国有资产占用使用情况
截至2015年12月31日，云南省渔业科学研究院共有车辆2辆，其中：在编一般公务用车1辆，待报废车辆1辆。无价值200万以上大型设备。无出租出借资产。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
