云南省动物疫病预防控制中心
2015年度部门决算
云南省动物疫病预防控制中心2015年度部门决算已获云南省农业厅批复。按照《预算法》、《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）和《云南省人民政府办公厅关于印发2016年政务公开工作要点的通知》（云政办发〔2016〕55号）相关要求，现将云南省动物疫病预防控制中心2015年部门决算情况公开：
第一部分 云南省动物疫病预防控制中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省动物疫病预防控制中心（加挂云南省畜产品安全检测中心和云南省兽药饲料检测所牌子）是根据云南省人民政府云政发〔2006〕78号文件精神，于2007年6月组建的云南省农业厅下属的正处级公益一类全额事业单位，编制36人。设有办公室（7个岗位）、防控应急科（4个岗位）、兽医公共卫生科（3个岗位）、疫病检测科（5个岗位、3个检测室）、兽药饲料检测科（13个岗位、设1个业务室、3个检测室）、中心领导4个岗位，共36个岗位。中心现有在职职工35人，其中专业技术人员32人（研究员2人、高级兽医师14人、兽医师12人、助理兽医师4人），占总人数的91.43％。中心的职责及业务范围包括五个方面：
一是动物疫病防控。包括动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情监测预警；全省动物疫情收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报；动物防疫物资采购供应及储备；动物疫病防控技术研究、国际交流与合作；动物疫病防控技术培训；动物防疫体系建设指导等工作。
二是兽药质量监督检验。包括全省兽药质量监督检验，质量仲裁及技术指导；兽药新制剂的质量复核试验；参与国家兽药标准起草、修订工作。
三是饲料及饲料添加剂质量监督检验。包括全省饲料及饲料添加剂质量监督检验、质量仲裁及技术指导；饲料标准的质量复核试验；参与国家饲料标准的起草、修订工作。承担饲料新技术的研究和试验示范。
四是畜产品质量安全监督检验。包括全省畜产品质量检测相关标准、标物研制、无公害饲料、无公害畜产品的环境评定；参与国家畜产品质量安全标准的起草、修订工作。
五是全省兽医行业职业技能培训和职业技能鉴定工作。
中心现有实验室面积5500平方米，先后购进了美国Biolog全自动细菌生化鉴定系统等高精密大型仪器及其他设备200多台（套），总价值2200多万元。通过完成67种动物疫病123个项目的检测，可快速准确诊断高致病性禽流感等重大动物疫病，每年检测样品6万份以上，其中病原学样品4万份。兽药(含中药、化药、抗生素)、畜产品兽药残留、生鲜乳（违禁添加物）、单一饲料、配合饲料和预混料及精料补充料、饲料添加剂及饲料中违禁药物等六大类360项参数。每年检测样品3700多批次。
近年来，中心坚持技术创新，注重动物疫病防控技术的研究，先后主持完成了《云南省猪主要疫病流行病学调查与综合防制模式研究》、《云南省禽流感监测预警体系的构建及分子流行病学研究》、《云南省猪繁殖与呼吸综合征病原监测及综合防控技术研究》等16项科研项目，先后荣获国家“中国科学技术进步二等奖”1项，省政府科技进步一等奖1项、二等奖4项、三等奖1项。此外还先后在国内核心期刊《动物医学进展》、《中国兽医科技》、《中国兽医杂志》、《云南畜牧兽医》、《畜牧兽医科技》、《中国动物检疫》等发表论文100多篇。极大地提高了我省动物疫病防控水平。
中心依托先进的实验室手段，凭借精干的专业技术队伍，准确及时掌握全省动物疫情形势，并对疫情发生风险进行科学评估，定期向省防治重大动物疫病指挥部办公室上报预警预报信息，为指导全省重大动物疫病防控提供了有力的技术支撑和科学依据，从而有效提升了我省重大动物疫病防控整体能力。
（二）2015年度重点工作任务介绍
1、任务完成情况
全面完成了省农业厅下达给我单位的各项目标任务
（1）超额完成了全省动物防疫物资保障任务
完成全省2015年度重大动物疫病和常规疫病疫苗招标采购工作，并及时运送至16个州市及部分县市的冷库；完成消毒药、防护服等应急防疫物资采购、更新和储备，确保了能够处置一次二级以上突发重大动物疫情的防疫物资储备，并随时处于有效期；协调供应各州市全年监测所需诊断监测试剂。
（2）超额完成了动物疫病监测预警任务
完成重大动物疫病病原学预警监测、病原净化监测；向省厅提交15期重大动物疫情预警报告及1期重大动物疫病及主要人畜共患病疫情动态风险评估报告；家畜血吸虫病、狂犬病、布病、结核病、马传贫等常规疫病年度防控工作已全面完成，均提交了年度工作总结；完成了疯牛病样品、牛肺疫样品的送检工作。
（3）超额完成了畜产品质量安全监督抽样检测任务
全年完成2926批。其中，生鲜乳质量安全监测163批；动物及动物产品兽药残留监控计划602批；养殖环节“瘦肉精”专项监测计划870批；兽药监督抽检计划257批；饲料产品质量安全监测计划1034 批。及时向省厅提交相关分析报告，为畜产品质量安全监管提供科学依据，为努力确保全省不发生重大畜产品质量安全事件提供技术支持。
（4）为全省消灭马传贫工作提供技术支持
全省已完成马传贫监测。7月21-23日在保山完成了全省马传贫防控技术培训班1期（1期），先后协助昆明、红河、西双版纳、玉溪等州市完成了马传贫防控技术培训4期，到昭通、玉溪、红河、保山、临沧、怒江、迪庆、普洱、楚雄、大理、丽江等州市指导马传贫消灭工作进展。
（5）全面完成能力建设任务
2015年完成乡级以上及部分规模场技术骨干重大动物疫病防控技术培训10期、村防疫员职业技能培训和鉴定10期、州市和动物疫情监测站兽医实验室能力比对。省中心参加全国兽医实验室能力比对合格100%。
2、工作亮点
（1）生猪强制免疫“321”新技术推广成效显著。该项技术主要针对散养户和小规模猪场，通过该技术的推广应用，主要成效表现为：一是免疫抗体合格率大幅度提高，以前的生猪口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病的免疫抗体合格率均是规模场显著高于散养户，现在则是散养户明显高于规模场；二是工作效率大幅度提高，之前每年重大动物疫病春、秋两次集中免疫期间，至少要到每个养殖户中去6次，现在只用2次，理论上工作效率提高了2倍；三是降低了基层防疫人员的工作风险，减少了免疫注射频次，缩短了免疫时间，免疫反应和反应死亡率大幅下降；四是降低了防疫成本，由于该项技术深受基层和养殖户的欢迎，推广应用四年来，应用面已达到涉农乡镇100%、涉养猪业村委会98%。目前，该项技术已推广至省外部分地区。
（2）科研和人才培养成效显著。为更好地履行动物疫病防控的技术支撑职责，紧密结合当前我省动物疫病防控需求，继续加强与成都军区疾控中心、云南农大动科院、省畜牧兽医科学院等单位的技术合作力度，已成功创建了开放式的动物疫病预警技术平台，形成了动物防疫科研与专业人才培养相结合的新机制。目前正与云南农大联合培养硕士研究生5名，已顺利毕业2名；全年已在《Infection, Genetics and Evolution》、《中国预防兽医学报》、《中国卫生检验杂志》等国内外核心期刊发表论文3篇，参与编写论著1部。完成的科研项目“云南省规模化养猪场主要动物疫病防控关键技术研究与应用”荣获省科技进步二等奖；完成的科研项目“生猪三种疫苗两点同步（321）免疫新技术研究与推广应用”荣获省科技进步三等奖；申报的《基于共有表位甲型流感病毒抗体通用型竞争性ELISA检测方法》荣获国家发明专利。
（3）分类培训, 量体裁衣，稳步推进州市县级实验室监测能力。
2015年全省组织开展4期实验室人员主要疫病监测能力技术培训班。实验室人员培训县级以血清学监测技术为主，州市级以分子生物学监测技术为主，逐步形成监测任务与监测技术相接轨，充分发挥省、州市、县各级监测平台优势，合理分工，协调配合，互相补充的疫病监测网络平台。
（4）摸底探索，规模场疫病两场净化实现零的突破。为落实国家和省的动物疫病防治中长期规划目标，2015年度提交了西双版纳茶花鸡场、惠嘉育种公司等5个原种场的主要动物疫病净化验收审核工作,2家已通过材料审核。并对规模化养殖场的技术骨干进行了技术培训。
（5）参与编制“云南省跨境动物区域化管理及产业发展试点工作实施方案”编制工作。
（6）快速行动，成功应对了迪庆、昆明、楚雄等州市人感染禽流感公共卫生事件。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省动物疫病预防控制中心2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省动物疫病预防控制中心2015年度末实有人员编制36人。其中：事业编制36人；实有在职人员35人。
离退休人员18人。其中：离休1人，退休17人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省动物疫病预防控制中心2015年度收入合计31390.12万元。其中：财政拨款收入30728.87万元，占总收入的97.89%；其他收入661.27万元，占总收入的2.11％。
2015年收入比2014年收入增加3106.77万元,主要原因是因为2015年疫苗款增加。其中：财政拨款收入比2014年增加3694.66万元。主要原因是因为2015年疫苗款增加。其他收入比2014年减少587.89元, 主要原因是因为2015年农业部拨款减少。
二、支出决算情况说明
云南省动物疫病预防控制中心2015年度支出合计33362.52万元。其中:基本支出391.01万元，占总支出1.17％;(其中:人员经费345.44万元，占总支出1.03％，日常公用经费45.57万元，占总支出0.14％)。项目支出32971.50万元，占总支出98.83%。
2015年支出比2014年支出减少21177.38万元,主要原因是2014年支付了2013年及2014年两年的疫苗款。2015年基本支出中人员经费比2014年增加23.83万元，主要原因是2015年我单位人员增加及调整基本工资，日常公用经费比2014年增加0.16万元, 主要原因是2015年我单位人员增加。
（一）基本支出情况
2015年度用于事业单位基本支出391.01万元。2015年基本支出中比2014年增加23.99万元，主要原因是2015年我单位人员增加及调整基本工资。其中工资福利支出占总支出的54.04％，公用支出占总支出的11.65％，对个人和家庭的补助支出占总支出的34.31%，
（二）项目支出情况
2015年度用于专项业务工作的经费支出32971.51万元。2015年项目支出比2014年支出减少21201.36万元,主要是因为2014年支付了2013年及2014年两年的疫苗款。其中财政专项资金用于专项资金支出占项目支出94.28％,基本建设占总支出3.85%，其他资本性支出占总支出1.87%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我单位2015年度一般公共预算财政拨款支出32114.42万元,占本年支出合计的96.26%。比上年减少了22035.06万元,主要原因是2014年支付了2013年及2014年两年的疫苗款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 科学技术（类）支出31.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于社会公益研究项目20.32万元，应用技术研究与开发项目9.51万元，其他科学技术支出项目2万元。
2. 社会保障和就业（类）支出109.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于离退休人员经费103.93万元，公用经费1.02万元，抚恤金4.42万元。
3. 医疗卫生与计划生育（类）支出63.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于疾病预防控制机构项目36.28万元，食品安全事务项目27.04万元。
4. 农林水（类）支出31885.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.28%。主要用于事业运行人员工资211.28万元,公用经费44.55万元，病虫害控制项目31492.5万元(其中疫苗款29705.3万元)，农产品质量安全项目72.16万元，农业生产资料与技术补贴项目30万元，其他农业支出34.86万元。
5. 国土海洋气象等（类）支出0.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于地震应急救援购雾器0.86万元。
6. 住房保障（类）支出23.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.71万元，支出决算为14.56万元，完成预算的106.2%。其中：公务用车运行维护费支出决算为14.56万元，完成预算的106.2%。 2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是全省动物疫病的防治工作，任务量加大，车辆使用较多。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少4.71万元，下降24.44%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4.44万元，下降23.04%。公务接待费支出决算减少0.27万元，下降1.4%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是全省动物疫情平稳，减少了运输成本，接待农业部检查、采样人员较上年大幅度减少，各级认真执行中央八项规定精神到位。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出14.56万元，占100%；具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出14.56万元。其中：
公务用车维护费运行支出14.56万元。主要用于全省动物疫病的防治工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，云南省动物疫病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
中心2015年度无公务用车购置费支出。
2.公务接待费在其他资金中反映7.69万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
云南省动物疫病预防控制中心2015年无机关运行经费支出。
（一）其他重要事项情况说明
1、部门绩效目标的设立情况
2015年部门整体绩效目标为：（1）完成全省动物防疫物资保障任务。
完成全省2015年度5.0亿头份重大动物疫病和常规疫病疫苗招标采购工作，并及时运送至16个州市及部分县市的冷库；完成15吨消毒药、2400套防护服等应急防疫物资采购、更新和储备，确保了能够处置一次二级以上突发重大动物疫情的防疫物资储备，并随时处于有效期；（2）完成动物疫病监测预警任务。完成重大动物疫病病原学预警监测2.4万份及种公猪2000头病原净化监测；向省厅提交8期重大动物疫情预警报告及1期重大动物疫病及主要人畜共患病疫情动态风险评估报告；家畜血吸虫病、狂犬病、布病、结核病、马传贫等常规疫病年度防控工作全面完成；（3）完成了畜产品质量安全监督抽样检测任务。全年完成2822批。其中，生鲜乳质量安全监测160批；动物及动物产品兽药残留监控计划600批；养殖环节“瘦肉精”专项监测计划870批；兽药监督抽检计划250批；饲料产品质量安全监测计划942 批。及时向省厅提交相关分析报告，为畜产品质量安全监管提供科学依据，为努力确保全省不发生重大畜产品质量安全事件提供技术支持；（4）为全省消灭马传贫工作提供技术支持。全省已完成马传贫监测4万份，完成全省马传贫防控技术培训班1期（1期），共计划培训技术人员60人次；5、全面完成能力建设任务。2015年完成省级以上及部分规模场技术骨干重大动物疫病防控技术培训10期1200人次、村防疫员职业技能培训和鉴定10期2000人次。
2、绩效目标评价情况
通过项目实施，及时向省厅提交相关分析报告，为畜产品质量安全监管提供科学依据，为努力确保全省不发生重大畜产品质量安全事件提供技术支持，我省未发生重大动物疫情，常规疫病防控成效进一步显现，疫情发生的范围，次数同比明显减少，发病畜禽数量同比也大幅减少，畜禽死亡率有所下降。我省动物疫情特别是重大动物疫情得到有效控制，在解决“三农”问题、增加农民收入、维护边疆稳定、民族团结等方面发挥了积极作用，所产生的社会效益无法估量。
3.国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，云南省动物疫病预防控制中心共有车辆7辆，其中：一般公务用车6辆、特种专业技术用车1辆。单位价值20万元至200万元设备4台（套），无单位价值200万元以上大型设备。
4. 云南省动物疫病预防控制中心2015年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
