云南农业职业技术学院2015年度部门决算
云南农业职业技术学院2015年度部门决算已获云南省农业厅批复。按照《预算法》、《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）和《云南省人民政府办公厅关于印发2016年政务公开工作要点的通知》（云政办发〔2016〕55号）的要求，现将云南农业职业技术学院2015年部门决算情况公开。
第一部分 单位概况
一、主要职能
云南农业职业技术学院的主要职能为坚持和贯彻党的教育方针，服务农业、农村和农民；面向全国招生，从农业农村经济发展对人才的实际需求出发，为农业行业培养和输送德、智、体、美全面发展的高素质技术技能型人才。
二、部门基本情况
云南农业职业技术学院是由原省农业学校和省畜牧兽医学校于2002年合并组建的高职院校。学校前身是始建于清光绪三十年（公元1904年）的云南蚕桑学堂，具有悠久的历史和光荣的传统。近年来学校围绕高原特色农业发展需求，积极探索形成了“全真全程”的人才培养模式，提高了办学水平，成为云南高原特色农业现代化发展重要的人才培养基地。2010年立项省级示范性高职院校，2014年通过特色评估。2012年承建了“中柬现代农业科技友谊示范园”，争取农业部2015年在学校成立了“中国－缅甸农业技术培训中心”，搭建了面向东南亚南亚的国家级培训交流平台。
学校分设小哨校区和茭菱校区，占地面积1010亩，下设畜牧兽医学院、园林园艺学院、经济管理学院、农学院、工程学院5个二级学院和思想政治理论教学部、公共基础部、体育工作部3个公共教学部门。在职在编教职工331人,在校学生6200人。
学校坚持立足云南、面向全国、辐射东南亚的办学定位，以全日制高职教育为主，社会服务和职业培训并重，推进国际化办学，以培养服务“三农”的高素质技术技能型人才为目标，努力把学校建成省内一流的高水平高职院校。
（二）2015年度重点工作任务介绍
1.组织实施好教育教学工作。继续深化教学改革，逐步推行建立专业教学标准和课程教学标准，并按照标准实施和开展教学。积极推进实训基地建设，改善实训条件，对实习实训基地进行科学规划、管理，加强实践教学管理和实践教学的规范化建设，坚持走产学结合之路，不断提高实验实训教学质量。
2.改革学院经费使用制度保障教学经费投入。一是确保学院主要经费用于教学，确保教学中心地位，保障日常教学经费充裕。二是全面修订出台相关制度，规范系部和部门创收经费管理。三是积极创造条件，包干更多教学专项经费到教学部门。四确保项目建设经费专款专用，避免专项经费使用中的随意统筹和挪用。
3.以专业结构调整为重点加强专业建设。学院将充分调研，对专业建设进行合理规划，对学院办学专业科学布局，整合优化。
4.着力加强师资队伍建设。依托设立于学院的“云南省高职高专师资发展中心云南农业职业技术学院分中心”，利用“国培”、“省培”等项目和资金，开展各类师资培训
5.着力推进排危改造工作。一是加大小哨校区临时建筑推进力度。二是加快茭菱校区排危修缮工作推进力度。
6.继续加大投入改善办学条件。切实加大投入，改善基础教学设施，优化教育教学环境。改善师生的就餐、住宿、交通、文体娱乐设施条件等。
7.继续强化内涵特色建设。以质量工程项目建设为切入点，不断完善人才培养方案，抓好人才培养模式创新，坚持走产学结合之路；建立更加严密的教学质量监控评价体系，充分发挥教学督导的作用，加强师资队伍建设，不断提高教育教学质量；进一步强化专业建设，建立与社会发展相适应的学科和专业体系，不断提升人才培养质量。
8.着力推进学生安全管理。坚持稳定压倒一切的工作方针，把维护校园安全稳定摆在更加突出的位置，严格落实安全稳定工作责任制，努力提高防范水平。
9.着力抓好社会服务和对外合作工作。一是高效利用科技增粮工作经费，积极开展好丽江、大理、怒江、迪庆四个州市粮食高产创建指导的有关工作。二是按实施方案开展好中国云南—柬埔寨班迭棉吉农业科技友谊示范园技术示范推广等工作，确保项目发挥应有效益，产生积极的国际影响。三是按照实施方案，积极抓好做好耿马县定点挂钩扶贫工作。四是开展好基层农技人员、阳光工程、农民创业等相关培训工作。五是抓好现代农业产业体系五个项目的相关工作。七是进一步做好在外交流学习学生的管理服务工作，做好我校留学生的管理服务工作。学院与泰国、柬埔寨、荷兰等国家的合作交流不断扩展和深入，进一步做好沟通协调，做好服务管理工作，使合作交流不断深入和巩固。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
云南农业职业技术学院是纳入云南省农业厅2015年度部门决算编报的事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南农业职业技术学院2015年度末实有人员编制345人。其中：事业编制345人，在职在编实有事业人员323人。离退休人员162人。其中：离休6人，退休156人。车辆编制数为15辆，车辆实有数为10辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南农业职业技术学院2015年度收入合计8400.11万元。其中：财政拨款收入5035.33万元，占总收入的59.94%；事业收入2842万元，占总收入的33.83%；经营收入508.73万元，占总收入的6.06%；其他收入14.04万元，占总收入的0.17%。2015年度总收入与上年对比总收入减少13.27%。其中：财政拨款收入减少18.39%，主要原因为本年度按财政要求变更收入核算方法，年末未支用授权额度资金1297.6万元收回不作为当年收入，故财政拨款收入较上年度相比减少；事业收入增加3.72%，原因我院2015级在校生人数较上年度略有增幅，同时当年新生学费收费标准由4500元/生.年提高到5000元/生.年，故事业收入较上年度相比增加；经营收入减少2.38%，原因是学院为解决食堂就餐资源有限的实际困难引入社会资源承包经营食堂，故当年食堂经营收入略有减幅；其他收入减少94.53%，减少原因主要是14年其他收入未上缴国库，2015年将其他收入扣除缴税支出后全部上缴国库的其他收入中含利息收入5.72万元；房租收入49.76万元；，其他收入86.34万；共141.83万元全额上缴国库。
二、支出决算情况说明
云南农业职业技术学院2015年度支出合计8449.57万元。其中：基本支出4301.56万元，占总支出的50.91％；项目支出3643.3万元，占总支出的43.12％；经营支出504.71万元，占总支出的6％。2015年度支出总额较2014年相比较减少支出415.46万元，减幅为4.69%。
其中：基本支出与上年相比减少19.32％，项目支出与上年相比增加21.05％，主要是学院2015年的日常教学业务支出的资金大多使用财政当年下达的高等教育发展专项资金和生均拨款项目资金开支，故当年基本支出数减少，项目支出数增加；经营支出与上年相比减少3.69％，原因是2015年食堂经营收入较上年度减少，相应的成本性支出也减少。
（一）基本支出情况
2015年度云南农业职业技术学院用于保障机构正常运转的日常基本支出4301.57万元。与上年对比减少1029.8万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出为3679.54万元，占基本支出的86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出622.03万元，占基本支出的15％。基本支出中人均人员经费11.39万元，人均日常公用经费1.93万元。
（二）项目支出情况
2015年度云南农业职业技术学院为完成事业发展目标的专项业务工作的经费支出3643.29万元。较上年对比增加633.66万元。具体项目开支项目情况如下：1. 2013年度党风廉政建设责任考核奖励经费支出1万元;2.2 015年省属公办高校生均提标资金支出1502.03万元；3. 云南省校园招聘活动资金支出1.78万元；4. 2014第三批现代职业教育质量提升计划中央专项资金预算支出8万元；5.高等教育发展专项资金-高职高专院校发展专项资金支出505.78万元；6.高等教育助学贷款奖励支出30万元；7.高等教育发展专项资金-高职高专院校发展专项资金支出200万元；8.非税收入业务经费支出73.8万元；9.提高本专科生均拨款水平经费支出397万元；10.2015年高校资助经费支出553.28万元；11.云南省政府普通高校奖学金支出17.2万元；12.2015高校高等职业学校奖助学金支出69.5万元；13.省属高校生均经费支出67.34万元；14.基层人才对口培养经费支出1.74万元；15.2015年第一批现代职业教质量提升计划（职业院校教师素质提高计划）中央专项资金支出7.67万元；16.云南高等教育发展专项资金支出1.39万元；17.高校应征入伍服兵役学费补偿贷款代偿及退役士兵学费资助经费支出38.29万元；18.科技转化与推广服务支出20万元；19.新型职业农民培育项目师资培训支出20万元；20.云南省现代农业产业技术体系建设专项资金支出87.54万元；21.“三区”人才支持计划科技人员专项计划经费13.75万元；22.现代农业优势农产品基地建设（含冬农）资金专项补助支出27.99万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南农业职业技术学院2015年度一般公共预算财政拨款支出6301.21万元,占本年支出合计的74.57%。与上年一般公共预算财政拨款支出5284.13万元对比增加了1017.08万元, 主要是2015年职工工资的正常增资，同时当年用于职工工资发放的资金渠道有所调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于党风廉政建设奖励；
2.教育支出5332.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.63%。主要用于维持日常教学工作及校舍和设备维修更新。其中：职工工资福利支出2166.59万元；商品和服务日常支出1409.64万元；对个人和家庭的补助1770.4万元（含离退休经费827.25万元和学生奖助学金797.38万元）；其他资本性支出954.58万元。
3.科学技术支出101.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于财政项目农业产业体系建设和2015年三区人才支持计划。其中：商品和服务支出97.37万元，专用设备购置支出3.92万元。
4.行政事业单位离退休支出838.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.3%。主要用于离退休人员及公用经费支出，其中：商品和服务支出开支2.61万元，对个人和家庭的补助开支835.41万元。
5. 科技转化与推广服务27.99万元，主要用于现代农业优势农产品基地建设（含冬农）资金专项补助及农村劳动力转移及新型农民培训，主要为差旅费和培训费支出共计27.99万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
云南农业职业技术学院2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为39.76万元，完成预算的306%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元。公务用车购置及运行费支出决算为39.23万元，完成预算的302%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的4%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是学院两校区办学，其中一个校区位于昆明东郊40多公里外的小哨，为保障正常教学工作及学院日常运转的交通车辆运行成本支出较大，导致当年财政拨款支出决算数超预算数。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数较2014年度相比增加10万元，增幅为34%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加12.69万元，与去年公务用车运行费比增长47.81%；公务接待费支出决算减少2.68万元，与去年公务接待费比下降83.49%。2015年度“三公”经费支出决算数的增幅全部为公务用车运行维护费的增加，主要是为保障学院正常教学业务、实训、实习交通车运行成本支出较大，且在资金支出渠道上使用了一般公共预算财政拨款支出，导致财政拨款支出的公务用车运行维护费较2014年有所增加。
从“三公”经费支出全口径统计情况来看，2015年度学院“三公”经费支出总额较2014年度支出总额节约了64.59万元，减幅为37.44%。其中公务接待费节约了36.09万，减幅为84%；公务用车运行维护费节约了28.5万元，减幅为22%。主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委、省政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，切实加强和规范公务用车和公务接待管理，确保了公务用车购置及运行费用和公务接待费用的减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出39.23万元，占98.67%；公务接待费支出0.53万元，占1.33%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出39.23万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出39.23万元。主要用于保障正常教学业务、实训、实习及交通车运行。具体开支情况为以下几个方面:停车过路费支出1.36万元，机动车修理费支出8.1万元，机动车燃料费支出11.42万元，租车费及保险养路费等支出18.35万元。2015年度，云南农业职业技术学院开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
3.公务接待费支出0.53万元。其中：
云南农业职业技术学院2015年国内公务接待3次共102人，金额0.53万元。主要包括组织学生中秋座谈会1次84人，对象为学院学生，行政部门职工加班盒饭1次10人，调研工作招待费1次8人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)政府采购决算情况
2015年云南农业职业技术学院政府采购决算中完成货物采购金额577.04万元、工程采购金额449.75万元、服务采购金额36.2万元。货物采购主要为实训基地建设及作物生产技术服务产业能力建设、省级质量工程建设购买设备；工程采购主要为实训基地建设、小哨净水处理工程；服务采购主要为校区改造设计费、勘察费，及设施维修费。
（二）国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，云南农业职业技术学院共有车辆10辆，其中：一般公务用车5辆，通勤用大客车5辆。单位价值20万元以上设备2台（套），无单位价值200万元以上大型设备。2015年国有资产收益上缴国库141.83万元。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
云南农业职业技术学院
2016年9月1日
