云南省畜牧兽医科学院2015年度部门决算

第一部分  云南省畜牧兽医科学院概况

一、主要职能

云南省畜牧兽医科学院是云南省畜牧兽医综合性的社会公益及农业研究机构，成立于1959年，主要以应用研究为主，适当开展应用基础研究，针对全省畜牧业生产中急需解决的重大技术关键问题，充分利用国内外研究成果，结合我省实际进行研究、实验、示范、出成果、出人才，为全省畜牧业生产服务。

二、部门基本情况

纳入云南省省本级部门2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

云南省畜牧兽医科学院编制为132人，年初实有在职职工112人，本年增加10人，本年减少0人，年末实有在职职工122人，其中研究员 8人，副研究员及相应职称 27人；我院有首届“新世纪百千万人才工程”国家级人选1人，荣获“兴滇人才奖”1人。省学术技术带头人5人，省技术创新人才9人，全国杰出专业技术人才1人，省突出贡献专业技术人才3人，享受国务院津贴专家6人，省政府津贴专家8人，全国五一劳动奖章获得者1人，“全国三八红旗手”1人，“全国优秀科技特派员”1人，“西部人才”4人，云南省先进工作者（劳动模范）2人,“云岭楷模”称号1人。有澳大利亚悉尼大学留学回国博士 1人，博士研究生8人，在读博士3人，硕士37人，在读硕士7人。初步形成一支年轻、层次较高、基础较扎实，有朝气的青年科技骨干队伍。年末实有离休职工4人，退休职工97人。离退休职工101人已全部进入社保。汽车编制数11辆，年末汽车实有数9辆。

2015年基本业务工作：组织全国相关单位实施了公益性行业（农业）科研专项；完成公益性行业（农业）科研专项年度研究任务；完成国家级肉羊、毛羊产业技术体系，省生猪、奶牛产业技术体系和地方良种鸡选育的年度科研任务；承担实施了生猪产业联盟、鸡产业联盟项目；完成农业部跨境动物疫病、外来动物疫病监测任务；完成省高新产业发展项目、省重点新产品开发项目、畜禽养殖环境控制项目年度科研任务；完成了8个项目的验收工作；完成了国际合作与交流工作；新增国家级项目5项、省部级项目7项申报工作；完成了科技成果鉴定和科技奖励加强科研条件平台建设，进一步改善科研和生产、生活条件；加强内部管理和人才培养与引进工作。

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年总收入2,883.81万元，其中：财政补助收入2,428.63万元、占84.22%；其他收入276.81万，占9.60%；（3）、事业收入178.36万元，占6.18%。

二、支出决算情况说明

2015年总支出2,820.96万元，其中基本支出1,686.59万元，占总支出的59.79%；项目支出1,134.37万，占总支出的40.21%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

上年财政拨款专项结余671.27万元，本年财政补助收入2,428.63万元（占总收入的84.22%）。本年财政拨款支出2,409.58万元（占总支出的85.42%）。其中、基本支出1,511.66万元,占财政拨款支出的62.74%(其中、工资福利支出1,402.13万元占财政拨款基本支出的92.75%，公用支出109.52万元占财政拨款基本支出的7.26%)；项目支出897.92万元占财政拨款支出的37.26%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）公务用车购置费：无。（2）公务用车编制数11辆，实有数9辆（其中行政后勤用公务车2辆、特种车1辆、科研用其他业务车6辆），公务用车费21.90万元（包括公务用车运行维护费16.94万元、其他交通费用4.96万元），运行费12.43万元，其他交通费用11.50万元，较2014年的23.93万元减少了2.03万元，下降了8.48%。（3）因公出国（境）团组数及人数：无。（4）公务接待费支出4.08万元，较2014年的4.96万元减少了0.88万元，下降了17.74%。（5）会议费支出8.09万元，较2014年的7.14万元增加了，增加了13.31%，主要原因为课题结题验收等会议有所增加。（6）培训费支出80.95万元，较2014年的13.01万元增加了67.94万元，增加了522.21%，主要原因是承担跨境动物疫病诊断技术培训发生援外培训费37.41万元，承担省委组织部基层人才对口培训项目发生培训费26.21万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1.“收入决算表”中其他收入276.81万元的具体构成情况：本年度有非本级财政拨款收入264.00万元为从国家农业部取得的（国家农业公益行业研究专项－重要虫媒病毒防制研究104.00万元、病虫害控制-蓝舌病监测37.00万元、病虫害控制-小反刍兽疫28.00万元、对外交流与合作-农业国际合作专项60.00万元、对外交流与合作-农业跨境疫病培训35.00万元）专项研究等课题项目研究经费，省医保中心拨入的2015年度职工体检专项经费6.27万，银行账户利息收入6.54万元。

2.结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明：本年度没有因财政调整、审计调整、部门调整等因素而发生的结转和结余资金上年年末数与本年年初数的调整。

3.年末结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结余、项目支出结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况：年末结余没有负数情况。

4.“支出决算明细表”中，各类下其他支出占本类支出小计比例大于30%的：无。其他支出占本类支出小计比例都大于30%的：无。

5．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明：没有列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费、彩票机构业务费用以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）：无。

7.“资产负债简表”中行政单位“暂存款”、“暂付款”，事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明：

（1）应收账款年初数1.10万元,本年度增加5.07万元，年末数6.17万元。

（2）预付帐款年初数0.00万元,年末数0.00万元,本年度无增减变动。

（3）其他应收款年初数22.43万元,本年度新增10.76万元，年末数33.19万元。

（4）应付账款年初数89.37万元，本年度增加329.50万元，，年末数418.81万元。

（5）预收账款（全部为合同预收款）年初数360.89万元，本年度增加130.03万元，年末数490.92万元，主要是非财政补助收入横向科技项目的科研课题研究专项经费。

（6）其他应付款年初数46.39万元，本年度增加12.22，年末数58.61万元。

8. 资产负债变动、长期投资、资产管理和绩效考评，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响的事项的说明：无

   9．其他需要说明的问题：

  （1）会计政策变更：无

（2）资产情况表中专用汽车1辆：为我院的专用胚胎移植试验车（流动实验室）。

（3）财政追加2014年10月至2015年12月基本工资增加数68.74万元,在本年列收列支。

（4）单位收支结余情况:2015年度本年度形成结余1,273.24.00万元。其中：

基本支出结转6.06万元，包括：财政补助支出结转4.35万元是2080502类事业单位离退休支出－离退休公用经费形成，按规定结转下年度继续使用。非财政补助支出结转1.71万元是2109901类其他医疗卫生支出－职工体检费形成，结转下年度继续用于职工体检费支出。

非财政补助基本支出结余分配16.24万元（计提企业所得税4.06万元，分配进入专用基金-职工福利基金4.87万元，分配进入事业基金7.31万元）。

项目支出结转1,250.95万元：其中：财政补助项目结转675.10万元（包括基本建设结转108.43万元）；非财政补助项目结转575.85万元。

  （5）财政性资金国库集中支付执行情况：按财政要求于2015年12月31日前资金支付、使用进度达100%。

第四部分  指标分析

事业单位财务分析指标

 附件二：云南省畜牧兽医科学院2015年度部门决算表.xls