附件二：2015年度部门决算表（云南省家畜改良工作站公开表）.xls
云南省家畜改良工作站2015年
部门决算情况说明
一、单位情况
（一）基本情况
1．云南省家畜改良工作站是云南省农业厅下属的全额拨款事业单位，承担着全省的畜禽品种改良和技术推广工作。
2.下设5个科室：猪禽科、草食畜科、兔蜂科、种畜禽管理办公室。
3.人员编制数29，年末实有27人，比上年增加1人，为从省农业厅机关调入1人。其中：管理人员3人、技术干部19人、技术工人5人。年末实有退休人员13人。
（二）2015年取得的主要工作成效
一、工作亮点突出
（一）畜禽遗传资源管理工作成效明显
1、《云南省畜禽遗传资源志》正式出版
2、丽江猪通过国家畜禽遗传资源鉴定
3、四个保种场列入国家级保种场
4、启动地方猪品种登记工作
（二）生猪核心育种场实现零的突破,成功组织2家企业申报公布为国家生猪核心育种场。
（三）成功中标 “云南省省级猪肉储备项目监管单位采购”项目，将连续三年承担监管单位职责，围绕建立省级储备肉监管办法，对承储单位的基本情况、储备肉（含活体、冻肉和火腿）的数量和质量动态信息进行管理监控，建立监测系统，并按规定报送情况的工作目标，、对监管情况进行整理、汇总报省商务厅；负责完成储备肉监测系统的建设、运行与维护；配合完成储备肉动用等工作任务。
（四）拓宽领域，开展畜禽规模养殖污染防治工作
1、参与全国畜牧总站组织的畜禽规模养殖污染防治模式调研、参加全国畜禽养殖粪污处理综合利用技术模式审定会、到河南郑州参加全国畜牧总站组织的调研、到舞钢市、汝州市养殖场调研。参与编写畜禽粪污处理与综合利用技术模式系列丛书书稿。
2、开展《云南省十二五畜禽规模养殖污染防治中期评估》项目工作。
（五）科技和奖励工作
1、《奶水牛综合养殖技术》被云南省科技厅列入2015 年度重点推介科技成果。
2、参与云南省科技情报研究院主持的《云南省奶业技术路线图》制定工作
3、参与奶水牛同期发情技术指导意见制定
4、撰写生猪人工授精技术指导意见
5、组织推荐申报神内基金奖
6、参与工作的云岭牛申报云南省科技进步特等奖
（六）组织举办了6期水平高，针对性强的培训班，取得很好效果。
（七）横向、纵向合作进一步深入
1、承办来了全国畜牧站长高层研修班
2、与全国畜牧总站签定地方猪品种登记技术服务协议
3、承办全国畜牧总站畜牧推广体系建设标准现场调研及标准修改制定
4、协助举办全国牦牛保种场、保护区保种技术培训班
5、承担中国农业科学院环境与可持续发展研究所委托的“畜牧业温室气体排放清单数据调查”
6、与中国农科院畜牧研究所、云南农大动科院合作，制定滇南小耳猪行业标准。
7、与云南省畜牧兽医科学院合作，云南省高新技术产业发展项目计划 “云南省主要家畜遗传资源保存和选育关键技术研究与应用”项目。
二、围绕职责职能和目标责任开展以下工作
紧紧围绕生猪、奶牛标准化技术推广、畜禽遗传资源保护与利用、奶牛生产性能测定、畜牧业统计监测等工作重点，认真履行职责，狠抓落实，全面完成了各项的考核的职能职责目标。
（一）积极推进生猪、奶牛标准化养殖
（二）畜牧业统计监测工作全面开展
（三）积极承担“十三五”规划工作
（四）继续做好生猪良种补贴项目实施与技术指导工作
（五）种畜禽生产经营管理工作
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2015年收入年初预算数232.91万元，比上年年初预算数169.83增加63.08万元，原因是人员经费增加10.51万元、日常公用增加13.49万元、行政事业类项目增加39.08万元。
2015年收入预算调整数489.43万元比年初预算数232.91万元增加256.52万元，原因事业单位离退休费73.50万元年初预算未下达我单位、其他收入111.57万元没有年初预算、年中人员调资增薪35.45万元、行政事业类项目经费增加56万元。日常公用经费比年初预算数减少20万元。
（二）收入支出预算执行情况
1．收入支出与预算对比分析
2015年收入489.43万元，比年初预算数232.91万元增加256.52万元，其中：
2060302社会公益研究15万元，不在年初预算中；
2080502事业单位离退休74.02万元，不在年初预算中；
2109901其他医疗卫生与计划生育支出1.17万元，不在年初预算中；
2130104事业运行191.57万元，比预算减少0.22万元，因单位无办公地点，职工在家办公，水电费，通信费等由职工个人承担，致公用经费结余，年度被财政收回。
2130106科技转化与推广服务158.07万元，比预算增加118.99，为其他收入（农业部，全国畜牧总站、省商务厅等拨项目经费）不在年初预算中；
2130111统计监测与信息服务3万元，不在年初预算中；
2130135农业资源保护修复与利用27.88万元，不在年初预算中；
2210201住房公积金18.72万元，不在年初预算中。
2．收入支出结构分析
（1）各项收入占总收入的比重，
2015年收入489.43万元，预收收入完成率210%,其中:
2060302社会公益研究15万元，占比3.06%；
2080502事业单位离退休74.02万元，占比15.12%；
2109901其他医疗卫生与计划生育支出1.17万元，占比0.23%；
2130104事业运行191.57万元，占比39.14%；
2130106科技转化与推广服务158.07万元，占比32.30%
2130111统计监测与信息服务3万元，占比0.61%；
2130135农业资源保护修复与利用27.88，。占比5.69%；
2210201住房公积金18.72万元，占比5.69%；
（2）各项支出占总支出的比重
2015年支出518.43万元，预算支出完成率222%,其中：
2060302社会公益研究27万元，当年支出15万元，完成上年结转12万元，占比5.20%；
2080502事业单位离退休74.65万元，当年支出74.02万元，完成上年结转0.63元，占比14.40%；
2109901其他医疗卫生与计划生育支出1.17万元，占比0.23%；
2130104事业运行191.57万元，当年支出197.57万元，完成上年结转6万元，占比38.11%；
2130106科技转化与推广服务158.07万元，当年支出159.47万元，完成上年结转1.4万元，占比30.49%；
2130111统计监测与信息服务3.13万元，当年支出3万元，完成上年结转0.13万元，占比0.6%；；
2130135农业资源保护修复与利用36.74，当年支出27.88万元，完成上年结转8.86比7.09%；
2210201住房公积金18.72万元，占比3.61%。
3．重点经济分类支出执行情况
“三公”经费支出情况：
2015年云南省家畜改良工作站“三公”经费支出16.13万元，其中：公务用车运行维护费15.48万元、公务接待费0.65万元、无因公出国（境）费用。
2014年“三公”经费支出20.17万元，其中：公务用车运行维护费19.48万元、公务接待费0.69万元、无因公出国（境）费用。
2015年“三公”经费比上年减少4.04万元，减幅20.03%，其中：公务用车运行维护费减少4万元，减幅20.55%，原因是严格执行公务卡结算制度，加强车辆管理。实行车辆统一调度及加油卡制度、定点维修。同时，因无办公地点，为保证开展正常工作，部分交通费由职工个人承担；2015年公务接待费与比上年减少0.038万元，减少幅度为5.52%，原因是严格执行公务接待函制度，严格控制接待标准和陪餐人数。
（三）年末结转和结余情况
2080502事业单位离退休年末结转离退休公用经费0.85万元，留在下年继续组织退休职工活动。
2130104事业运行年末结转0.15万元，为尚未支付的遗属生活补助。
2130106科技转化与推广服务年末结转189.84万元，其中:
农业部拨奶牛生产性能测定费结转68.17万元，2016年继续实施。
优势畜产品基地及畜牧科技推广历年结转（包含科学厅拨科技三项费）27.64万元，2016年继续实施。
省发改委拨奶水牛、荷斯坦奶牛养殖地方标准制定费结转8.54万元，2016年继续实施。
全国畜牧总站拨水牛奶标样费结转1.96万元，2016年继续实施。
省发改委拨云南省畜牧业种业规划编制结转3.32万元，2016年继续实施。
广州越秀金信广州汇DHI项目乳成分检测设备技术培训费结转1.48万元，2016年继续实施。
中国农科院畜牧研究所拨肉牛委托调研结转10.17万元，2016年继续实施。
省环境科学研究院拨畜禽规模养殖污染防治十二五规划中期评估结转15.6万元，2016年继续实施。
省环境科学研究院拨畜禽规模养殖污染防实施细则编制结转1.98万元，2016年继续实施。
省商务厅拨猪肉监管采购服务结转31.5万元, 2016年继续实施。
2130111统计监测与信息服务年末结转21.09万元,为农业部拨畜禽资源信息统计监测费，2016年继续实施。
2130135农业资源保护修复与利用年末结转21.26，其中：
全国畜牧总站拨地方猪品种登记结转1.19万元，2016年继续实施。
全国畜牧总站拨遗传资源保种场审验结转9.17万元，2016年继续实施。
扬州大学种蛋采样费结转1万元，2016年继续实施
省畜科院拨云南省主要家畜遗传资源调查分析结转10万元，2016年继续实施。
三、资产负债情况分析
年末单位资产644.94万元，比上年676.06万元减少31.12，减幅4.6%。原因为2015年没有财政应返还额度。
年末负债148.70万元，比上年156.70万元减少8万元，减幅5.1%。原因： 2060399槟榔江水牛项目存量资金98099.02元，2015年3月上缴省财政。2130104上年结转利息收入9386.64元调整为应交国库款。其他应付款增加1.13万元。
四、单位财务分析指标
1.预算收入完成率210%
预算支出完成率222%
2.人员支出比率＝53.05%
公用支出比率＝2.16%
项目支出比率＝43.66%
3.人均基本支出＝80538.95
4.资产负债率＝23.06%
三、绩效管理工作
我单位根据自身实际情况，2015年认真按照相关绩效管理要求开展绩效管理工作：
（一）以管理和业务工作为重点，坚持效益优先原则，认真按预算执行进度要求开展项目管理工作，专业技术推广工作质量稳定，取得了很好的社会效益。
（二）严格按照年初预算完成当年相关绩效工作。定量与定性考核相结合，平时考核与集中考核相结合，建立了主管领导管全盘，分管领导抓具体工作，科室配合领导管理，分类与综合相结合的绩效考核机制，提高了单位的内部管理水平。
四、国有资产使用（占用）情况
2015年末我单位共有国有资产644.94万元，其中：流动资产381.99万元、固定资产262.9万元。
五、政府采购情况
2015年我单位政府采购预算数为19.14万元，决算数为5.88万元。决算比预算减少13.26万元，原因是办公地点未落实，没有进行办公室装修、办公网络安装等工作。
2016年9月23日
