云南省水产技术推广站2015年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省水产技术推广站主要职能是：推广水产技术，促进渔业发展。水产技术推广管理（水产技术及产品推广许可、水产新技术推广项目管理）；水产技术推广体系指导；水产技术推广机构与队伍建设指导；水产技术推广业务指导；水产新技术引进与试验示范；水产技术培训、职业技能鉴定；水产病害防治；增殖放流；渔业环境、水质、资源监测；鱼药、鱼用饲料、饵料监测；渔业技术服务。
（二）2015年度重点工作任务介绍
1、科技推广工作成效明显
一是大宗水产品新品种引进成效明显。二是完成《水产技术试验示范及推广》项目实施方案编制。三是完成《2016年云南省渔业主推品种和主推技术》编写工作。四是完成全国基层水产技术推广示范站建设申报。
2、科技培训工作扎实开展
一是邀请国内知名专家及学者开展培训。在昆明、大理举办了2期渔业新技术培训班，二是组织渔业技能竞赛学员培训。云南队取得了较好成绩，荣获团体三等奖及个人三等奖、优秀奖各1人次。三是借助各类科技平台组织培训。累计培训人次达到701人次，超额完成省农业厅、省渔业局2015年下达的600人次培训任务。
3、基地科研工作成绩凸显
一是认真开展高背鲫保种工作。全年收集高背鲫原种300kg。二是认真开展滇池金线鲃繁育工作。累计实施金线鲃人工催产授精20余批，共计2000多组，繁殖金线鲃鱼苗80余万尾，共培育出大规格鱼种达50万尾，为增殖放流提供了坚强物质保证。三是认真开展云南光唇鱼驯养繁殖试验工作。四是认真开展岩原鲤驯化养殖与苗种培育工作。通过试验摸索，成功掌握了岩原鲤基本生活习性、食性要求、病害防治等技术规律，为下一步开展岩原鲤人工繁殖打下良好基础。
4、资源保护工作稳步推进
一是圆满完成增殖放流供苗任务。2015年度我站共承担了2次滇池金线鲃增殖放流供苗任务,为放流供苗达30万尾，放流鱼苗规格完全满足要求，成活率达99%以上，按时并保质保量完成了增殖放流工作任务。二是积极开展科普宣传月活动。组织完成了2015年云南省水生野生动物保护科普宣传月启动仪式，三是完成“云南水产种质资源保护区现状调查项目”。先后完成对滇池国家级水产种质资源保护区等水产种质资源保护区的现状调查。四是组织编印了科普宣传资料。编印《云南省水生野生动物保护与救护宣传知识手册》及《科学放生科普宣传手册》4000份；协助镇雄县渔业工作站完成《成贵铁路经长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区(云南段)宣传手册》的编写，并由镇雄县渔业工作站印制1万份。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
云南省水产技术推广站类型为财政补助独立核算事业单位，单位执行事业单位会计制度，预算管理级次为二级预算。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省水产技术推广站内设办公室、推广科、培训科、水生野生动物保护科、原种场5个科室。2015年度年末实有人员编制23人，其中：事业编制23人，在职在编实有事业人员20人。
离退休人员18人。其中：离休1人，退休17人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省水产技术推广站2015年度收入合计402.81万元。其中：财政拨款收入327.62万元，占总收入的81.33%；其他收入75.19万元，占总收入的18.67%。与上年对比总收入减少72.67万元，主要是其他收入减少；财政拨款收入比去年增加21.12万元，主要是人员经费和公用经费增加。
二、支出决算情况说明
云南省水产技术推广站2015年度支出合计427.34万元。其中：基本支出258.70万元，占总支出的60.54％；项目支出168.64万元，占总支出的39.46％。与上年对比总支出增加104.87万元，主要是基本支出和项目支出都比去年有所增加，其中基本支出增加是由于6月份调资及新进人员引起的人员经费增加；项目支出增加主要一是去年的财政资金结转在今年全部列支完毕；二是往年其他持续性项目经费今年继续使用。
（一）基本支出情况
2015年度用于保障机构正常运转的日常支出258.7万元。与上年对比增加20.51万元，主要原因是由于6月份调资及新进人员引起的人员经费增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.75％。
（二）项目支出情况
2015年度用于保障机构业务工作的项目经费支出168.64万元。与上年对比增加84.37万元,主要一是去年项目的财政结转在今年全部列支完毕，二是往年其他持续性项目经费今年继续使用。具体项目开支为：技术创新人才培养经费0.81万元、省科技创新强省项目2.52万元、土著鱼类繁育及推广养殖20万元、光唇鱼养殖技术试验示范20万元、“松浦镜鲤”引进推广15万元、种质资源保护区调查15万元、电站库区可持续渔业养殖模式示范推广2.47万元、“中科3号”引进养殖推广3.12万元、山瑞鳖资源及开发利用现状调查10.19万元、农业渔业资源保护7.23万元、昭通成贵铁路生态补偿项目(水生生物监测)实施费14.1万元、滇池金线鱼增殖放流项目经费58.2万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省水产技术推广站2015年度一般公共预算财政拨款支出343.4万元,占本年支出合计的80.36%。与上年对比增加48.52万元,主要原因一是6月份调资及新进人员引起的人员经费增加；二是去年财政项目的财政结转已在今年全部列支完毕。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业支出105.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.6%。主要用于单位离退休人员费支出；
2、农业支出224.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.47%。其中事业运行支出139.04万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出；科技转化与推广服务60.59万元，主要用于有关渔业科技推广项目支出；农业资源保护修复与利用25.19万元，主要用于有关渔业资源保护与利用项目支出；
3、住房保障支出13.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于单位在职职工住房公积金支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
云南省水产技术推广站2015年度“三公”经费支出决算为11.18万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为10.91万元，公务接待费支出决算为0.27万元。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加1.65万元，增长17.31%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.8万元，增长19.76%；公务接待费支出决算减少0.14万元，减少34.1%。2015年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车(云A-CN866)2015年初进行了一次大修理，费用2.74万元，但当期财政公用燃修费尚未拨入，其运行维护费从公用经费中列支，占用了公用经费，故费用增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出10.91万元，占97.58%；公务接待费支出0.27万元，占2.42%。具体情况如下：
1、公务用车购置及运行维护费支出10.91万元。其中：公务用车运行支出10.91万元。主要用于到各州市及单位基地开展渔业技术指导及培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
2、公务接待费支出0.27万元。其中：其他国内公务接待支出0.27万元。主要用于省外及省内各州市水产部门专家及工作人员业务往来和交流发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)事业运行经费支出情况
云南省水产技术推广站2015年事业运行经费支出139.04万元，上年132.55万元，比上年度增加4.9%，主要原因是本年度公用经费预算定额标准增加，从而支出增加。部门事业运行经费主要用于保障日常工作产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。
（二）其他重要事项情况说明
1、政府采购情况
办公设备购置台式电脑3台计1.8万元，照相机一台1.28万元，合计3.08万元，已按规定全部入固定资产。
2、绩效管理情况
(1)部门绩效目标的设立情况
按照省委省政府整合专项资金的要求，遵循“集中财力、保障重点，存量优化、增量引导，统筹使用、注重绩效”的原则，2015年省本级财政安排部门专项资金4个，与 2014年相同。
2015年云南省水产技术推广站绩效目标为：一是开展渔业健康养殖技术培训工作，二是新品种新技术引进与试验示范推广工作，三是完成云南省水产种质资源保护区现状调查工作及开展云南省水生野生动物保护科普宣传活动，四是完成 “云南土著鱼类繁育及推广养殖协作组”工作任务。
(2)绩效目标评价情况
2015年，省本级财政安排部门支出项目4个，共计70万元。
2015年云南省水产技术推广站部门整体绩效目标实现情况：全面和超额完成年初设定的各项绩效目标任务。一是完成渔业健康养殖技术培训701人次，编印《云南渔业健康养殖技术培训资料》1000册；二是引进大宗淡水鱼类新品种4个开展养殖试验示范，引进水产养殖新技术2项；三是完成6个云南省水产种质资源保护区现状调查工作及开展云南省水生野生动物保护科普宣传活动；四是繁育滇池金线鲃60万尾并为增殖放流提供苗种20万尾，收集滇池高背鲫亲本保种1万尾，开展云南光唇鱼池塘养殖技术试验示范50亩。
3、国有资产占有使用情况
(1)截至2015年12月31日，云南省水产技术推广站国有资产主要有一般公务用车3辆；办公室、实验室及配套用房713.88平方米。
(2)云南省水产技术推广站2015年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
（三）相关口径说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
