云南省农业厅机关2016年度部门决算情况

云南省农业厅机关2015年度部门决算已获云南省财政厅批复。按照《预算法》、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）和《云南省人民政府办公厅关于印发2016年政务公开工作要点的通知》（云政办发〔2016〕55号）的要求，参照省财政厅制定决算公开格式，现将云南省农业厅机关2015年度部门决算情况进行公开。

 第一部分 云南省农业厅机关概况

一、主要职能

（一）主要职能。云南省农业厅办公室（云南省农业厅机关）是1个独立编制的财政全额拨款的行政单位，也是1个独立核算并执行行政单位会计制度的二级预算行政机构。云南省农业厅成立于1955年。主要职能范围包括管理全省农业和农村经济，综合管理全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业化、生物产业和花卉产业，牵头协调农业产业化经营与农产品加工、农村能源、农村劳动力转移及劳务输出。主要承担起草和拟定有关种植业、畜牧业、渔业、乡镇企业等农业各产业和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期规划，并负责组织实施。承担完善农村经营管理体制的责任。指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。承担提升农产品质量安全水平的责任。组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。负责农作物重大病虫害防治。组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生动植物保护工作。拟定农业生态建设规划并组织实施。负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流和合作。负责全省生物产业、花卉产业的综合协调和服务工作。

（二）2015年度重点工作任务介绍。云南省农业厅2015年农业农村经济工作重点任务：一是加快了高原粮仓建设。稳定粮食播种面积。继续实施“百亿斤粮食增产计划”，推进中低产田地改造和“吨粮田”建设。依靠科技提单产。继续加大以粮食作物为主的现代种业建设力度，确保全年粮食总产量稳定在1860万吨以上。发展特色粮食增效益。调整种植结构，转变发展方式，提质增效。二是做强做精特色经作。做大蔬菜产业、 做优茶叶产业、做强蔗糖产业、做精水果产业、做活传统产业、培育新兴产业。三是做强山地牧业。大力开发草食畜、发展生猪规模化养殖、继续抓好禽蛋奶生产、全面推进了草原建设。四是开发淡水渔业。建设高原生态渔场、夯实渔业基础设施建设、强化水生生物资源养护、促进持续发展。五是加快开放农业。抓好招商引资、认真办好农产品展销推介、扩大农业对外交流合作、强化品牌打造、健全农产品流通体系、做好跨境防疫。六是转变发展方式。突出主导产业、做大做强龙头企业、积极发展休闲农业、提升农产品加工水平、创新营销渠道。七是全面深化改革。抓实农村土地承包经营权确权登记颁证、积极推进农村土地经营权流转、着力培育新型经营体系（一方面，要积极培育新型农业经营主体，另一方面，完善农业社会化服务体系）、千方百计增加农民收。八是加强基础设施和科技装备建设。切实抓好高效节水、提升农机装备水平、推动科技创新驱动与推广、推进农业信息化、加强农村能源建设、抓好农村劳动力转移培训、推进生态农业建设。九是强化保障措施。落实强农惠农政策、加强农产品质量安全监管、强化动物疫病防控、完善农业政策性保险、加强农业执法力度、狠抓行业安全生产。十是强化自身建设。加强目标责任考核、抓实党建和党风廉政建设、开展好“三严三实”和“忠诚干净担当”主题教育、加强干部队伍建设、做好综治维稳和应急处置工作。

农业厅机关负责认真做好全厅的服务协调工作，并保证整个

农业厅机关的财务运转工作。本着厉行节约的原则，合理安排支出，加大宣传力度，使各项工作得到正常开展。

    二、部门基本情况

    （一）部门决算单位构成。纳入云南省农业厅机关2015年度部门决算编报的单位共1个，是行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。云南省农业厅机关2015年度末实有人员编制176人。其中：行政编制159人，事业编制17人；在职在编实有行政人员130人，事业人员13人。

离退休人员232人。其中：离休31人，退休201人。实有车辆编制39辆，在编实有车辆26辆。

第二部分 云南省农业厅机关2015年度部门决算表

                  （详见附件）

第三部分  云南省农业厅机关2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业厅机关2015年度收入合计4750.29万元。其中：财政拨款收入4707.49万元，占总收入的99%；其他收入42.81万元，占总收入的1%。上年收入总计5269.47万元，本年收入比上年收入减少了9.85%；上年财政补助收入5065.21万元，本年财政补助收入比上年减少了7.06%；上年其他收入204.25万元，本年其他收入比上年其他收入减少79.04%。主要原因是本年度的公共预算财政和从外单位取得的收入都减少了。

附件1   收入情况一览表

    二、支出决算情况说明

云南省农业厅机关2015年度支出合计5573.77万元。其中：基本支出4155.26万元，占总支出的74％；项目支出1418.51万元，占总支出的26％。上年度支出4442.06万元，本年支出比上年支出增加了25.48%；上年度基本支出支了3645.57万元，本处度比上年度支出增加了13.98%；上年度项目支出796.5万元，本处度比上年度支出增加了78.09%。原因是本年补发了在职和离退休人员的2014年10月-2016年6月的增资款、上年项目在本年度实施及本年度开展的行政支出增加等。

附件2   支出情况一览表

（一）基本支出情况。2015年度用于保障农业厅机关正常运转的日常支出4,155.26万元，上年支出3,645.57万元。比上年支出增加了13.98%,主要原因是本年补发了在职和离退休人员的2014年10月-2015年6月的增资款及本年度开展的行政支出增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86％，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14％。

（二）项目支出情况。2015年度用于保障农业厅机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1418.51万元。与上年支出796.5万元对比，多支出了78.09%,主要原因是上年下达的食品安全事务、科技增粮等项目在本年度才执行项目实施，加大了本年度的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。云南省农业厅机关2015年度一般公共预算财政拨款支出5493.32万元,占本年支出合计的98%。上年一般公共预算财政拨款支出4346.07万元，比上年支出增加了26%。原因是上年下达的食品安全事务项目、科技增粮等项目在本年度才执行项目实施，所以加大了本年度的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于招商引资工作奖；

2.科学技术支出52.10万元，主要用于社会公益研究的现代农业产业技术体系和用于科技奖励的省委省政府重点交办事项科技奖励费；

3.社会保障和就业支出2142.98万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员离退休费及原云南省生物制药厂转制前退休人员待遇差和补发工资；

4.医疗卫生与计划生育支出533万元，主要用于食品安全经费；

5.节能环保支出12.5元，主要用于能源节约利用；

6.城乡社区支出4.00万元，主要用于其他城乡社区支出；

7.农林水支出2581.12万元，主要用于行政运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农业资源保护及其他农林水事务等支出；

8.交通运输支出10.00万元，主要用于石油价格改革补贴其他支出；

9.资源勘探信息等支出5.56万元，主要用于其他安全生产监管支出；

10.住房保障支出144.07万元，主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。云南省农业厅机关2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为305万元（因公出国（境）费支出预算103万元、公务用车购置及运行费支出预算150万元、公务接待费支出预算52万元），决算支出为278.27万元，完成预算的91%。其中：因公出国（境）费支出决算为99.41万元，完成预算的96.5%；公务用车购置及运行费支出决算为134.71万元，完成预算的89%；公务接待费支出决算为44.15万元，完成预算的84%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我厅认真贯彻落实了中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委、省政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，严格控制出国（境）团数和人员，加强和规范公务用车和公务接待管理，确保了出国（境）经费、公务用车购置及运行费用和公务接待费用的减少。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数279.10万元，2014年302.50万元，减少23.41万元，比上年下降7%。其中：因公出国（境）费支出决算减少3.58万元，减少3.47%；公务用车购置及运行费支出决算减少12.68万元，下降8%；公务接待费支出决算减少7.15万元，下降13.94%。2015年度“三公”经费支出决算比2014年减少23.41万元的主要原因：一是我厅严格贯彻执行党政机关厉行节约、反对浪费有关要求、本着勤俭节约，反对铺张浪费，精打细算的原则，采取了“三公”经费限额管理，减少了不必要的开支；二是认真贯彻执行党政机关公务接待管理办法，强化公务接待审批制度；三是加强了车辆管理，实行车辆统一调度，定点采购油料、定点维修，从而大大降低了车辆运行维护费，并且在2015年10月份按照要求完成了机关公务用车改革；四是严格控制了出国（境）团组和人数。

附件3   “三公”经费情况一览表

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出99.41万元，占36%；公务用车购置及运行维护费支出134.71万元，占48%；公务接待费支出44.51万元，占16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出99.41万元。全年安排我厅机关因公出国（境）团组10个，累计29人次。分别访问了哥伦比亚、牙买加、马来西亚、印度尼西亚、澳大利亚、泰国、土耳其、老挝、法国、意大利、韩国、台湾和香港等国家和地区，开展了农业经贸磋商、科技交流、培训和招商推介等活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出134.71万元。主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年度，云南省农业厅机关开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

3.公务接待费支出44.51万元。主要用于农业厅机关执行公务和开展业务活动所发生的接待费。农业厅机关2016年共接待国内来访团组200，来访8829人次，主要包括农业部、其他省份农业部门及州市农业部门等到农业厅调研、洽谈、汇报工作等办理业务的人员。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况。云南省农业厅2015年机关运行经费支出565.67万元，上年389.52万元，比上年度增加45.22%，主要原因是本年度公用经费预算定额标准增加，从而支出增加。部门机关运行经费主要用于保障日常工作产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（二）其他重要事项情况说明。

1.政府采购决算情况

2015年农业厅政府采购支出总额68.73万元，其中：采购固定资产21.83万元，无形资产46.90万元。

2.绩效管理信息

    绩效管理信息在农业厅财务处统一信息公开。

3.国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，云南省农业厅机关共有车辆26辆，其中：一般公务用车22辆，一般执法执勤用车4辆，价值713.40万元。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                           云南省农业厅办公室

                             2016年9月23日

附件一：2015年度部门决算表.xls

附件二：2015年度部门决算公开情况统计表.XLS