第一部分 云南省乡镇企业产品检测中心概况
一、主要职能
（一）承担的主要职能
云南省乡镇企业产品检测中心成立于1990年，为云南省农业厅直属事业单位，于2006年省编办正式批准加挂了“云南省农产品深加工技术服务中心”牌子，在2012年筹建了云南省农业标准化技术委员会，承担委员会秘书处工作。
主要职责为：贯彻执行国家和云南省有关农业产业化和标准化法律、法规、规章及规范性文件；负责全省农产品加工业和农业标准化技术管理、指导和服务工作；负责其他省农业厅交办的有关工作。
1、开展农产品加工业技术服务。指导全省农业产业化及农产品加工业技术服务体系建设；指导全省农业产业化及农产品加工业技术推广，开展技术培训和技术服务；承担全省农业产业化及农产品加工业国内外新技术、新产品的引进、试验、示范、培训、推广工作；承担全省农业产业化及农产品加工业课题研究和农产品监测预警服务工作等。
2、开展承担农业标准化秘书处工作。组织拟订全省农业标准发展规划和计划；指导全省农业标准体系建设和管理；开展农业标准的宣标、贯标、培训及推广等服务工作；承担并组织农业标准制定修订的起草及技术资料审查、评审工作；组织征集地方农业标准及项目申报；组织国际农业标准研究工作。
（二）2015年度重点工作任务介绍
云南省乡镇企业产品检测中心围绕2015年度绩效管理目标责任，认真开展云南高原特色农产品加工及农业产业化专题研究；开展农业标准化技术服务，不断增强服务意识、创新服务机制、提升服务水平，以高质量的服务促进发展。中心高度重视业务工作，始终狠抓业务质量：一是严格各项规章制度；二是有部署、有计划、有安排、有督促检查，职责任务分解到每位职工；三是组织专家队伍开展研究和技术服务；四是狠抓农业标准化业务人才培养。通过强化职业道德认知及业务知识学习，使业务人员的水平素质进一步提升。切实保障了农业产业分析研究及农业标准技术服务工作的质量和水平，在2015年主要的重点工作任务开展如下：
组织标准申报及评审工作。2015年全省申报地方农业标准56项，列入省质监局今年计划项目16项（不含烟草、花卉、林业），占全省农牧林畜地方标准41项的39%，占全省地方标准93项的17.2%；完成了《高原特色农产品－回龙茶》等6项地方标准组织审查、复查及上报工作。
通过深入调查及研究，开展了对云南普洱、临沧、版纳、德宏等地区以及北京、深圳专题调研工作并初步完成了《2014年云南咖啡产业市场分析研究报告》、《云南咖啡》图册、《云南天然橡胶产业市场分析研究报告》、《2011－2015年农业标准目录汇编》和《进一步提高农业标准工作对高原特色农业的基础支撑作用》撰写及编制工作。
一是《云南咖啡产业市场分析研究报告》和《云南天然橡胶产业市场分析研究报告》从特色产业的国内外现状、宏观环境、市场分析、生产分析、生产企业竞争分析、进出口现状与趋势、产业风险分析及建议等方面进行深度研究，为政府、专家、企业及社会相关人士提供了决策参考；二是《云南咖啡》图册以咖啡文化视角从咖啡起源、国内外发展历程及我省小粒咖啡种植、来源、景状并融入我国茶文化引出东西方文化交融。三是《2011－2015年农业标准目录汇编》共汇编种植、养殖、农机和农业工程四大类16小类35个产业共1793个国标准、行标和地方标准，为贯彻今年3月国务院出台的关于《深化标准化工作改革方案》提出的理清现有标准状况，为下一步开展清理工作奠定了基础，也为我省农业标准化管理、研究、应用推广及制修定领导、管理者、专家、生产者提供了决策参考和依据；四是《进一步提高农业标准工作对高原特色农业的基础支撑作用》从我省农业标准制修定工作现状、现代农业与传统农业比较并提出了我省农业标准化工作意见及建议，为我省当前农业标准化工作理清思路奠定基础，为有关部门提供了决策参考。
二、基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2015年度部门决算编报的单位共1个，属于差额拨款的事业单位,全称为:“云南省乡镇企业产品检测中心”。“云南省农产品深加工技术服务中心”、“云南省农业标准化技术委员会秘书处”为加挂牌子，非执行独立的财务运行，已被纳入核算范畴。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
1、人员编制情况
2015年度末实有人员编制7人。其中：行政编制2人，事业编制5人；在职在编实有行政人员1人，事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。
2、车辆编制情况
2015年度末有车辆编制1辆，实有在编车辆1辆，为大众牌桑塔纳型轿车。
第二部分 云南省乡镇企业产品检测中心2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 云南省乡镇企业产品检测中心2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省乡镇企业产品检测中心2015年度收入112.47万元，其中：财政拨款收入112.05万元，占总收入的99.63%；其他收入0.42万元，占总收入的0.37%。
2014年度总收入111.63万元，2015年总收入112.47万元, 2015年比上年增加了0.84万元，增长率为0.75%。其中2015年财政拨款112.05万元，2014财政拨款91.19万元，较上年增加了20.86万元，增长率为22.88%。
主要原因分析:本年财政拨款收入比上年增加主要原因是在职人员经费及离退休人员工资增加。
二、支出决算情况说明
云南省乡镇企业产品检测中心2015年度支出合计116.60万元。其中：基本支出72.48万元，占总支出的62.16％；项目支出44.12万元，占总支出的37.84％。
2014年总支出125.49万元，2015年总支出116.60万元，2015年比上年减少了8.89万元，降低了7.08%,其中：上年基本支出71.61万元，比上年增加0.87万元，增加了1.21%。2014年项目支出53.87万元，比上年减少了9.75万元，减少率为18.10%。
主要原因分析：
1、基本支出比上年增加主要原因是2015年在职人员经费及离退休人员工资增加。
2、项目支出比上年减少主要原因是项目精简。
（一）基本支出情况
2015年度用于保障单位机构正常运转的基本支出72.48万元， 2014年支出71.61万元，比上年增加了0.87万元，增长率为1.21%。其中：人员经费71.46万元，占基本支出的98.59%；日常公用经费1.02万元，占基本支出的1.41%。
（二）项目支出情况
2015年度项目支出44.12 万元，2014年项目支出53.87万元，比上年减少了9.75万元,减少率18.10%。其中：行政事业类项目经费44.12万元，占项目支出比重的100%。
1、2130109项目款：农产品质量安全资金。2015年财政预算批复农产品质量安全专项资金20万元，财政拨款20万元，根据项目批复文件规定用于农业标准化技术服务工作，本年列支20万元，年末无余额。
2、2130124项目款：农业组织化与产业化经营资金。2015年财政预算批复农业组织化与产业化经营专项资金20万元，财政拨款20万元，根据项目批复文件规定用于高原特色农产品加工及农业产业化调研分析与课题研究工作，本年列支20万元，年末无结余。
3、2011709款：标准化管理资金。该款系云南省农业标准化技术委员会秘书处工作经费，上年结转8.56万元，本年列支4.12万元，用于农业标准化技术委员会秘书处办公运作及标准化技术服务工作，年末余额4.44万元结转下年。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
云南省乡镇企业产品检测中心2015年度一般公共预算财政拨款支出112.04万元,占本年支出合计的96.09%。与2014年一般公共预算财政拨款支出104.73万元相比增加了7.31万元。按支出功能分类主要用在以下方面：
（一）农林水支出63.81万元。
主要用于列支在职职工工资23.01万元，办公费0.11万元，工会经费0.34万元，福利费0.36万元，项目经费40万元。
（二）社会保障和就业支出48.23万元。
其中：离退休工资 47.88万元，遗属生活补助0.16万元，离退休公用经费0.19万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
云南省乡镇企业产品检测中心认真贯彻落实中央八项规定要求，积极响应农业厅关于改进作风厉行节约的工作部署，不断加强和规范公务接待、公务用车及因公出国（境）管理，切实保障2015年度“三公经费”支出在控制线内执行。
2015年度“三公”经费支出1.70万元。其中:车辆运行维护费1.70万元。单位实有的在编公车大众牌桑塔纳型号轿车1辆，于1996年采购投用。本年度未发生任何公车购置事项。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
云南省乡镇企业产品检测中心为公益二类事业单位，2015年无机关运行经费支出。
（二）其他重要事项情况说明
1.政府采购决算情况
2015年云南省乡镇企业产品检测中心无政府采购支出情况。
2.绩效管理情况
（1）部门绩效目标的设立情况
按照云南省农业厅对单位的2015年度总体工作绩效设置要求，云南省乡镇企业产品检测中心2015年度的整体目标为：一是完成2015年度的高原特色农产品加工业及农业产业化调研分析与课题研究任务，撰写研究报告。二是完成2015年度农业标准化技术服务任务，开展农业标准征集、评审工作。
（2）绩效目标评价情况
2015年云南省乡镇企业产品检测中心绩效目标实现情况如下：
一是高原特色农产品加工及农业产业化调研分析与课题研究工作任务：初步完成了《2014年云南咖啡产业市场分析研究报告》、《云南咖啡》图册、《云南天然橡胶产业市场分析研究报告》、《2011－2015年农业标准目录汇编》和《进一步提高农业标准工作对高原特色农业的基础支撑作用》撰写及编制工作。
二是农业标准化技术服务工作任务：组织标准申报及评审工作，2015年全省申报地方农业标准56项，列入省质监局今年计划项目16项（不含烟草、花卉、林业），占全省农牧林畜地方标准41项的39.02%，占全省地方标准93项的17.20%；完成了《高原特色农产品－回龙茶》等6项地方标准组织审查、复查及上报工作。
3.国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，云南省乡镇企业产品检测中心账面固定资产53.41万元。其中：单位无价值在20万元以上的设备；有在编车辆1辆，为一般公务用车，账面价值16.93万元，其他固定资产36.47万元。
4、政府性基金预算财政拨款收支和年初、年末结转结余情况
云南省乡镇企业产品检测中心2015年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
