云南省草山饲料工作站

2015年度部门决算

按照云南省财政厅关于印发《云南省预算公开工作实施细则》的通知（云财预〔2016〕183号）和《云南省农业厅关于云南省草山饲料工作站2015年度部门决算的批复》（云农财〔2016〕20号），现将云南省草山饲料工作站2015年部门决算情况公开。

第一部分  云南省草山饲料工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

我站为全额预算管理事业单位，主要承担全省草原生态建设的总体规划、草地项目建设的具体指导和技术支持、草食畜配套技术的示范与推广工作；种草养畜技术人员的业务技能培训、草地资源的监理监测工作、牧草种子质量检验及草产品的加工管理；以及全省牛羊生产技术项目建设规划和业务指导、饲草饲料资源开发及推广利用、牧草种质资源的保护及开发利用。

（二）2015年度重点工作任务介绍

2015年，云南省草山饲料工作站认真贯彻省委、省政府农村工作会议精神，在省农业厅的正确领导与大力支持下，主要围绕思想政治及党风廉政建设等共性工作及草地保护建设、饲料资源开发与利用及肉牛、肉羊技术推广等业务方面开展工作，经过全站人员的辛勤工作，圆满完成了农业部和省农业厅安排的工作，并取得一定成绩。

业务工作主要涉及草地保护建设项目、饲料资源开发与利用项目、肉牛、肉羊技术推广及草种质量检验及其他工作四方面的工作。

（一）草地保护建设项目

2015年的草地保护建设项目主要是围绕草原生态保护补助奖励机制、转变生产方式项目，退牧还草工程、国家草品种区域试验、石漠化综合治理项目、南方现代草地畜牧业推进行动项目等国家重大草原保护建设项目开展，同时为全省草地保护建设项目提供技术服务。

1、草原生态保护补助奖励机制政策

1）牧户信息录入工作

2015年牧户信息录入工作已经按照省级批复100%录入完成，其中录入总户数289万户，享受生产资料牧户数3.43万户；录入草原承包面积17800万亩，禁牧面积2731万亩，草畜平衡面积15069万亩。

2）有关报告的编写

我站负责编制《云南省2015年牧草良种补贴实施方案》，参与2014年云南省草原生态奖补政策绩效评价资料整理工作，参与2015年云南省牧草良种补贴实施方案的审查工作。

2、草原畜牧业发展方式转变项目

项目来源于2015年中央草原生态保护补助奖励机制绩效考评奖励资金安排的项目。2015年共在70个县市区实施，下达资金1.95亿元，我站作为技术支撑单位，全程负责对项目的申报、指导、评审工作，并对项目的实施提供全方位的技术支持。

3、退牧还草工程

本年度的退牧还草工作主要是指导做好2014年退牧还草工程建设工作和2015年项目方案编制和审查情况，同时，开展“十二”项目工作总结及“十三五”项目规划。

1）2014年工程建设情况及2015工作开展情况

我省2014年退牧还草工程从2013年的4州市8个县（市、区）增加到6州市13个县，新增丽江市玉龙县和宁蒗县,昭通市镇雄县和彝良县，昆明市寻甸县。2014年工程计划实施退化草原补播20万亩，人工饲草地1.5万亩，舍饲棚圈0.5万户，其中香格里拉退化草原补播8万亩，人工饲草地0.6万亩，舍饲棚圈0.19万户；德软县退化草原补播6万亩，人工饲草地0.4万亩，舍饲棚圈0.12万户；维西县退化草原补播6万亩，人工饲草地0.5万亩，舍饲棚圈0.19万户。岩溶地区草地治理60万亩，其中寻甸县、会泽县、宣威县和永善县各7万亩，砚山县、昭阳区、彝良县和玉龙县各6万亩，镇雄县3.2万亩，宁蒗县4.8万亩。工程计划总投资10238万元，其中：中央投资8303万元，地方配套1935万元，据2015年11月统计，各项目县已按计划全部完成计划任务和投资，正在组织县级验收工作。2015年度项目，在2014年的基础上又增加昆明市东川区和曲靖马龙县，至今项目县共计15个县（市、区），目前，已组织完成项目实施方案的编制、审定和批复工作，各项目县正在组织开展项目前期工作任务。

2）“十三五”项目规划编制

“十三五”期间，云南退牧还草工程坚持以全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中和五中全会精神为指导，围绕全面深化生态文明建设，共创美丽云南为目标，以进一步完善退牧还草政策，巩固和扩大退牧还草成果为切入点，加快推进退牧还草工程建设，扩大退牧还草工程建设范围，拟把全省岩溶面积超过国土面积30％的65个县（市、区）纳入规划范围内，分年度实施退牧还草工程项目。

4、2014－2016年云南南方现代草地畜牧业推进行动项目

该项目在我省已启动3年，3年在我省的投资都是4000万，各年度分别在11个企业（合作社）实施，要求实施单位企业配套60%的资金，合作社配套20%的资金。目前，2014年的项目已基本完成，2015年项目已完成实施的编制、审查和批复工作，各项目建设单位正在按方案和批复实施各项建设任务，进展顺利；2016年的项目已完成方案的编制和审查工作。

我站负责编写2014－2015年云南南方现代草地畜牧业推进行动项目实施方案编写提纲、项目相关基础数据填写表格及有关说明，并撰写省级实施方案，我站作为技术支撑单位，2014年-2016年每年均安排5个专家定点指导5个企业（合作社），3年共挂钩指导15个企业（合作社），挂钩指导专家负责到具体的项目实施单位，并实行紧密挂钩的全程跟踪技术服务指导，开展技术指导，组织学习培训交流，解决关键技术问题，提高项目科技支撑水平。

5、国家草品种区域试验项目

我站是国家草品种区域试验云南点的项目承担单位，我省共有寻甸、小哨和元谋3个试验点，2015年共完成88个国家草品种的区域试验工作，其中：寻甸点共完成8个试验组27个品种，小哨点完成17个试验组51个品种，元谋点完成4个试验组10个，2015年已经全面完成了国家草品种区域试验任务，技术工作总结及绩效报告已报农业部审批。

6、草原资源与生态监测

2015监测工作在全国畜牧总站的指导下，在会泽县草原监理站、永善县草山饲料工作站、砚山县畜牧技术推广站的积极配合下，以3S（GIS、GPS、RS）技术为主要手段，辅以地面路线调查，对三县2010－2014年度岩溶草地治理工程建设效果进行了监测，监测结果表明，退牧还草工程取得了较好的经济、社会和生态成效。

（二）饲料资源开发与利用项目

1、农田地种草养畜

2015年农田地种草重点抓好奶牛主产区、肉牛肉羊基地的高休眠级紫花苜蓿的种植和利用，同时还扩大了优质牧草的推广面和推广品种，特别是优质牧草苜蓿推广面积增加明显。2015年在15个州市的100个县（市）的1071个乡镇95.2万农户中推广70万亩农田（地）种草，比计划40万亩增75%，比上年的60万亩增16.7%。其中推广一年生黑麦草40万亩,比上年的50万亩减20%；高休眠级紫花苜蓿推广27.25万亩(保苗面积)，比上年的22.5万亩增21.1%，（其中新种6万亩，比上年的新种7万亩减少14%）；其它牧草品种推广2.75万亩，比上年的4万亩减31.3%。

2015年继续在洱源、耿马、泸西、个旧等10个县开展了优质牧草新品种引种栽培试验和在35个县开展了示范种植，完善了个旧、泸西、剑川、昌宁、耿马5个优质牧草引种试验基地。目前已经累计引进并进行试验的140个优质牧草新品种，其中包括了31个一年生黑麦草、17个多年生黑麦草、鸭茅8个、苇状羊茅6个、35个苜蓿和4个臂形草等品种。牧草新品种进行引种栽培试验和示范，目前试验、示范进展顺利，通过试验筛选出了适合云南推广的6个一年生黑麦草品种、11个苜蓿品种和2个臂形草品种、4个白三叶、4多年生黑麦草、4个鸭茅品种、2个苇状羊茅品种。

    继2009年以来我站申报的苜蓿WL-525HQ（2009）、一年生黑麦草邦德（2009）以及安格斯1号（2009）、达伯瑞（双筒枪 2012）和杰特（2014）、多年生黑麦草麦迪（2010）和鸭茅德纳塔（2010）通过了全国品种审定委员会审定为引进品种，2015年又有苇状羊茅马丁2号通过了全国品种审定委员会审定为引进品种。到目前我站已有8个牧草品种获得农业部全国品种审定委员会审定为引进品种。2015年我站还向全国品种审定委员会提交了鸭茅、多年生黑麦草、苇状羊茅等4个新品种参加全国区试。

2015年示范面积达到32万亩（其中苜蓿新增6万亩、一年生黑麦草8万亩、放牧草地18万亩），取得了明显效益。为今后进一步扩大农田种草和人工草地建设推广、提高农田种草技术水平和效益打下技术支撑基础。特别是WL525HQ（累计推广27万亩）和邦德（累计推广41万亩），已经在35个县大面积推广，受到了种植农户和技术人员的肯定。推广的牧草品种尤其是紫花苜蓿其营养成分全面且营养含量提高，对提高牛羊肉、奶质量有明显作用；并且对充分利用云南的土地、光、热、水资源和实现草畜平衡、保护生态环境以及农民增收有重要意义。

2、秸秆饲料资源开发技术推广

以农作物秸秆为主要饲料来源，结合综合养殖配套技术推广，发展以牛羊为主体的养殖业是秸秆养畜的核心，以青贮技术为推广重点。近年来我省先后实施了会泽、石林、文山、禄丰、广南、建水、腾冲、盈江、耿马、嵩明等10余个国家级秸秆养畜示范县和示范场项目建设，同时带动了全省青贮技术在以牛羊肉生产方面的全面推广，据统计，2015年全省共生产青贮饲料560万吨，比上年略有增加。实施秸秆养畜项目促进了我省农副资源饲料化的科学利用，推动了草食畜生产的发展，取得了较好的经济、社会和生态效益。

（三）肉牛、肉羊技术推广

2015年在农业厅的领导和草山处的具体安排下，根据云南的优势和发展思路，指导各地肉牛冻改和黑山羊换种、牛羊圈舍及配套设施建设、规模牛羊养殖场建设、农田种草和补饲为重点的牛羊配套技术推广等工作，特别是对祥云、建水、个旧、开远、元阳、红河等县市的12个规模牛羊养殖场进行了具体的指导，取得了一定效果。积极指导和培训有关县和养殖大户实施标准化养殖。

（四）草种质量检验及其他工作

1、草种质量检验及调研工作

为加强我省草种质量监管，维护草种市场秩序，全面了解我省草种生产经营情况，2015年我站配合全国畜牧总站草产品质量检验监督中心对昆明市、文山州的项目用草种进行抽检，共抽检品种20个，并对全省草种经营企业进行调研，最终形成了《云南省2015年草种生产经营现状调查报告》。

2、退耕还林后续产业养殖业建设项目

协助厅机关相关处室，完成退耕还林后续产业养殖业建设项目管理工作，统计分析季度报表、审核实施方案等。

3、召开全省草原生态保护补助奖励机制信息录入培训班

为做好草原生态保护补助奖励机制信息录入及草业统计工作，2015年6月10日，我站在昆明市举办了全省草原生态补奖信息管理及草业统计培训班，全省16州（市）112个县（区）草原管理人员及技术骨干160余人参加了培训。

4、撰写云南“十三五”草原建设保护规划

我站负责云南“十三五”草原建设保护规划的编制工作，分区提出保护建设的主要工程和具体的任务及投资估算，“十三五”草原保护建设规划在全省16个州（市）129个县（市、区）实施。

5、草业统计工作

草业统计数据作为基础数据，是各项草原保护建设项目申报的基础,我站负责统计汇总及审核2014年度的草业统计工作，并报农业部，作为草原保护建设项目申报的基础数据。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

站内机构设置为四个部门：办公室、草地科、饲料科、质检科。与2014年相比没有增减变动。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

省编委核定的我单位的人员编制数为18人，年末实有职工人数16人, 与2014年相比增加1人。年末离退休人员11人，其中：离休干部1人，退休职工10人，与2014年相比没有增减变动。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省草山饲料工作站2015年度收入合计370.53万元。其中：财政拨款收入269.78万元，占总收入的72.81%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入100.75万元，占总收入的27.19%。与上年对比，2014年度收入304.78万元，收入增加65.75万元，增幅为21.57%，主要原因是财政定额提高，经费增加；国家投入的项目资金加大。

二、支出决算情况说明

云南省草山饲料工作站2015年度支出合计378.19万元。其中：基本支出210.77万元，占总支出的55.74％；项目支出167.43万元，占总支出的44.28％。与上年对比，2014年度支出296.76万元，支出增加81.43万元，增幅为24.44%，主要原因是财政定额提高，经费增加；国家投入的项目资金加大。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费支出情况

我单位今年无因公出国（境）支出。

我单位公务用车编制数为2辆，实有数为2辆。运行维护费2014年14.47万元，2015年16.89万元，2015年比2014年增加2.42万元。增长原因是：一、油费上涨，油费支出增加。二、车辆老化，修理费支出增加。三、工作量加大，培训、调研和下乡出差增多，用车费用增加。

我单位公务接待费2014年2.39万元，2015年1.33万元，2015年比2014年减少1.06万元。

（2）没有会议费支出情况。

（3）没有重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

（4）没有其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

四、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）重要事项说明

1.政府采购决算情况

我单位严格执行政府采购管理各项规定，所有办公设备均经政府采购方式购置，2015年没有采购办公设备。

2.绩效管理情况

我单位根据自身实际情况，2015年认真按照相关绩效管理要求开展绩效管理工作，以管理和业务工作为重点，坚持效益优先原则，认真按预算执行进度要求开展项目管理工作，专业技术推广工作质量稳定，取得了很好的社会效益。严格按照年初预算完成当年相关绩效工作。定量与定性考核相结合，平时考核与集中考核相结合，建立了主管领导管全盘，分管领导抓具体工作，科室配合领导管理，分类与综合相结合的绩效考核机制，提高了单位的内部管理水平。

3.国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，云南省草山饲料工作站共有车辆2辆，都是一般公务用车。国有资产总额811.78万元，其中：流动资产662.00万元、固定资产149.78万元。  

4.云南省草山饲料工作站2015年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．公用经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。草山站.xls