云南省省级部门项目支出绩效自评报告--农产品市场体系建设与农业品牌培育专项

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来源：厅市场与经济信息处 2016-09-28 09:58:43 【字体：大中小】

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云南省省级部门项目支出绩效自评报告






（2015年度）







	部门名称（公章）		云南省农业厅

	项目单位	云南省农业厅市场与经济信息处

	主管部门	云南省农业厅

	项目名称	农产品市场体系建设与农业品牌培育专项

	自评日期	2016年7月20日


	评价方式：部门（单位）绩效自评√ □ 财政部门组织再评价 □

一、部门概况
部门名称：云南省农业厅			部门负责人：张玉明
部门财务负责人：耿云农	联系电话:65749403	电子邮箱：ynsnytcwc@163.com
部门性质：机关	单位地址：昆明市万华路		单位邮编：650224
（一）部门职能（职责）简介
1.职能一：贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的法律、法规，以及党中央、国务院和省委、省政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策，结合我省实际，制定实施办法，经批准后组织实施。
2.职能二：指导全省农村经济体制改革，组织实施国家农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；指导农村家庭承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全省农村集体经济的经营管理。
3.职能二：研究拟定全省农业产业政策，引导农业产业结构调整；研究制定我省农业产业化经营的发展规划及相关政策，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。
4.职能二：编制全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的结构布局调整、资源配置以及产业间和全省农业基础设施建设的综合平衡；调控和管理全省各项农业发展资金。
5.职能二：制定全省农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科教兴农战略；组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定、推广；指导和协调农业社会化服务体系建设；指导全省农业中等教育、职业教育和地州市农科机构的业务工作。
6.职能二：负责全省农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；按分工负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理；规划指导高产稳产农田基本建设。
7.职能二：参与研究拟定农产品、农业生产资料的价格政策、农村信贷政策、农村税收与补贴政策；研究农村市场的发展方向和指导措施；履行农产品加工管理职能，组织协调农、牧、渔产品加工与流通；研究提出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全省农业信息系统建设，负责全省农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。
8.职能二：参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；负责绿色食品、有机农产品和无公害农产品的开发及管理工作；负责农产品和农牧渔业种子（种苗、种畜禽）、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作；负责全省农机、渔船安全监理工作。
（二）事业发展规划
1.行业发展规划：为了进一步彰显云南高原特色农业的气候、环境、生态优势，打造云南高原特色农业绿色、健康、安全的品质，我们考虑以农产品为单元、基地为依托、效益为目标、市场为导向、品牌为关键、政府为主导、科技为支撑、创新为突破、金融为驱动，标准化、全产业链打造，进一步彰显云南生态文明建设独特内涵，唤起对云南绿色有机农产品和生物制品“安全健康、绿色生态、优质高端”良好形象的集体认同，为全国食品安全奉献责任、爱心和“正能量”。

2.部门发展规划：通过建设高原特色农业区域品牌创造示范区，开展高原特色农产品电子商务，推进高原特色推介活动。

（三）部门绩效目标
1.部门绩效目标一：农业总产值持续增长（到2015年全省农业总产值3000亿元，比2010年增长65%）；
2.部门绩效目标二：农民人均纯收入稳定增长（到2015年农民人均纯收入实现翻番，达到8500元，年均增长16%以上）
（四）部门收支情况
1.部门预算批复收支情况：2014年年初项目预算批复138956.5万元，年中追加22044.5万元，合计161001万元。
2.部门预算执行情况：2014年部门预算下达资金167080.2万元，含整合财政厅预算产业化资金5000万元、上年市场体系等结转7000万元、当年农业保险结转5774万元。


二、项目支出概况
项目分管处室（单位）厅市场处			项目分管处室（单位）负责人史琳
联系电话 0871-65749536			电子邮箱 ynnyscc@126.com
（一）项目基本情况
1.项目起止时间 2015年1月到2015年12月
预算安排资金（万元）2000			实际到位资金（万元）2000
	其中：中央财政			其中：中央财政
	省级财政	2000		省级财政		2000
	下级配套			下级配套
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细
支出内容		预算支出数			实际支出数
2015农产品品牌创建示范区建设		800			800
高原特色农产品电子商务		400			400
农业展会		800			800
（三）项目管理
1.项目实施主体可为农业部门，也可为企业、协会、专业合作组织。
2.保障措施《农产品市场体系建设与农业品牌培育专项管理暂行办法》和《农产品市场体系建设与农业品牌培育专项资金管理暂行办法》
3.资金安排程序农产品品牌创建示范区和农产品电子商务项目由县（区）农业(畜牧兽医)局组织申报，州市审核上报省级，每个州市申报个数不超过县数量40%，省农业厅组织评审确定实施单位。农业展会由省农业厅组织实施。
4.资金安排标准或依据实施农产品品牌创建示范区项目20个、每个补助40万元。实施电子商务项目30个，每个补助10-100万元。农业展会7个，展会资金共计800万元。
5.财务管理项目资金严格按照云政发[2002]57号《云南省人民政府关于印发云南省财政支农专项资金管理暂行办法的通知》，云政发〔2004〕136号《云南省人民政府关于印发云南省财政支农专项资金违规行为处理暂行办法的通知》，云财行(2008)325号《云南省省级国家机关和事业单位差旅费管理办法》、云农财（2013）37号《云南省农业厅关于进一步加强财政资金收支管理的通知》等制度管理，资金的管理使用有完整的程序和手续保证。

三、项目支出绩效自评
(一）项目绩效指标评价分析
一级指标	二级指标		情况说明
1.项目绩效指标构成	产出指标	指标1
		指标2
		……
	效果指标	指标1
		指标2
		……
	效率指标	指标1
		指标2
		……
2.绩效指标明确性	项目是否符合中央和省委、省政府确定的工作目标
	项目目标是否明确
	项目是否有明确的受益对象
3.项目计划可行性	项目预算年度实施(工作)方案是否合理可行
4.绩效指标科学性	项目绩效指标是否与部门履职绩效目标相符
	项目绩效指标是否对应工作措施
	项目绩效指标构成是否全面
	项目绩效指标是否量化、可说明
	是否针对项目绩效指标制定相应绩效考核办法
5.项目资金合理性	项目资金安排是否与项目目标、内容相符
	项目资金安排是否有明确的标准或依据
	项目是否进行可行性论证

三、项目支出绩效自评
一级指标	二级指标				绩效指标完成情况分析		情况说明
1.项目绩效指标完成分析	指标类型	上年绩效指标完成情况	申报项目确定的预期绩效指标	执行完毕绩效指标	完成率	完成质量
	产出指标	上年完成指标	计划指标	完成指标
	展会完成率	100%	100%	100%	100%	优
	效果指标	上年完成指标	计划指标	完成指标
	工作按实施方案如期完成	如期完成	如期完成	90%	90%	优
	效率指标	上年完成指标	计划指标	完成指标
	实现农业总产值5%以上，农民增收10%以上	5%，10%	5%，10%	100%	100%	优
2.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施			该项目有节支增效的改进措施，规范工作程序，参照相关省级、行业支出标准，结合市场询价，按照“提高工作效率、提高服务质量、降低行政成本”原则，做好节约成本、提高效率，严格执行预算。在展会方面，通过多方比较，竞价询价以及打包购买，降低相应广告费。在企业补助方面，由各级农业主管部门和财政局进行逐级审核，并对下达项目负有检查和验收等职责。
	项目是否有规范的内控机制			1、项目决策管理机制。省政府负责项目宏观决策，省农业厅负责项目组织管理，省农业厅市场与经济信息处承担日常工作，各州市、县区农业领导小组负责本地项目实施。2、项目财务管理机制。项目资金严格按照云政发[2002]57号《云南省人民政府关于印发云南省财政支农专项资金管理暂行办法的通知》，云政发〔2004〕136号《云南省人民政府关于印发云南省财政支农专项资金违规行为处理暂行办法的通知》，云财行(2008)325号《云南省省级国家机关和事业单位差旅费管理办法》、云农财（2013）37号《云南省农业厅关于进一步加强财政资金收支管理的通知》等制度管理，资金的管理使用有完整的程序和手续保证。3、项目绩效管理机制。根据项目管理办法等规定作为项目经费的安排依据，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费。
	项目是否达到标准的质量管理水平			是
3.项目效率性分析	完成的及时性			及时
	验收的有效性			有效
4.部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现			项目绩效促进了部门绩效目标的实现
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性			项目绩效符合年度任务书及实施方案的规划要求
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况			项目绩效体现出部门职能职责及年度计划的科学性、可行性和必要性
自评结论：2015年，实施农产品品牌创建示范区建设项目。进一步加强农业品牌发展的整体规划、引导和组织，计划以县区为单位，实施农产品品牌创建示范区项目。重点支持农业品牌工作规划组织、“三品一标”认证、宣传推广、展销展示等方面工作，形成县区的区域品牌群，为农业品牌发展提供扎实的产业和地域支撑。在2015年内实施农产品品牌创建示范区项目20个。2015年，共协调安排云南高原特色农产品电子商务项目资金400万元，对30家全省从事农产品电子商务的企业给予扶持。2015年我省认真做好农业会展工作。开展云南高原特色农产品产销对接活动，参与组织协调第十一届昆明泛亚国际农业博览会，组团参加在福州举办的第十三届中国国际农产品交易会，前往泰国曼谷、土耳其伊斯坦布尔、安塔莉亚举办云南高原特色现代农业推介活动，开展“云南高原特色农产品香港推介会”，开展云南高原特色上海展、云南高原特色北京展活动。

四、项目绩效目标管理
（一）部门绩效管理组织体系建设情况：厅市场与经济信息处提出主要农产品和重要农业生产资料的流通及价格政策建议；拟订农业和农村经济信息体系、农产品批发市场体系建设规划并组织实施；监测分析主要农产品及重要农业生产资料供求、价格情况等农业经济信息；负责农业统计有关工作；承担培育、保护和发展农产品品牌有关工作；承担农产品市场开拓工作；指导农业信息服务；承办省农业厅交办的其他事项。

（二）部门绩效管理推进情况及措施：一是计划制定农产品市场体系建设和农业品牌培育发展的总体规划；二是持续宣传打响高原特色农业四张名片，实现云南农产品从品种到品质、品质到品牌的提升，推动农产品市场体系建设的提升，打造“高原制造”农产品“云系”整体品牌；三是继续开展云南名牌农产品认定评选工作，持续推进一村一品，加快电子商务发展，狠抓市场开拓。


（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：


（四）下一步改进工作的意见及建议： 1. 管理经验：通过农产品市场体系建设和农业品牌培育发展，继续推动农产品市场体系建设的提升，打造“高原制造”农产品“云系”整体品牌。1.促进农业总产值增长5%以上。2.促进农民增收增长10%以上。3.促进农产品外销增长10%以上。 2.项目绩效目标修正建议 3.需改进的问题及措施：1．做好项目建设各个环节的监督落实，按照项目质量控制、检查、管理制度，对各实施内容进行落实。2．对全省农业市场与品牌建设情况进行梳理、总结，落实好项目建设、资金管理等工作的保障措施。 3．积极培育农产品市场流通主体。依托蔬菜、水果、畜产品、野生菌、中药材、咖啡等主导产业，整合优势资源，加快完善全省农产品区域品牌示范区建设。积极引导批发市场、农民专业合作社、农产品经纪人拓宽业务渠道，发展农产品加工，推动农产品增值和农民增收。4．加大农产品市场营销推介和品牌建设力度。重点围绕我省2015年展会计划，组织批发市场、龙头企业、农民专业合作社等市场主体参加推介宣传和举办特色农产品产销对接会，实现农产品批发市场对接全国大市场的供销网络。5．通过规划、宣传和信息引导，调动社会和民间资本，加快电子商务发展，提高云南农产品市场占有率和产业整体竞争力。 4.其他需要说明的情况

五、项目评价工作组织实施情况
（一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成
评价组机构职位	姓名	职务/职称	所属单位/处室	签字
组长	李国林	党委副书记、副厅长	云南省农业厅
副组长	史琳	处长	云南省农业厅市场与经济信息处
成员	杨晏模	副处长	云南省农业厅市场与经济信息处
成员	马光福	副调研员	云南省农业厅市场与经济信息处
成员	周绮	主任科员	云南省农业厅市场与经济信息处
（二）绩效自评的目的：做好对项目的追踪，督促项目完成。
（三）自评组织过程 1.前期准备情况：接到厅财务处转发《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预【2016】98号），为做好项目绩效自评工作，市场与经济信息处立即召开绩效管理领导小组会议，全体小组成员到会，按照分工，加强领导，明确责任，分工协作。 2.组织实施情况：根据项目实施地反馈的信息，严格按照填报说明填写自评报告。


报告填写人（签字）：年月日

评价工作负责人（签字）：年月日

六、相关附件
（一）项目管理相关文件
（二）项目资金安排相关文件
（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件
（四）部门绩效考评办法
（五）部门推进绩效管理的其他相关文件
（六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料
（七）中央和省委、省政府对于部门或该项目的相关要求
（八）人大对部门或该项目的相关要求或意见
（九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议
（十）其他需要提供的材料

三、项目支出绩效自评
（二）项目产出及效果评价分析
一级指标	二级指标		情况说明
1.项目绩效指标完成分析	申报项目确定的绩效指标	执行完毕绩效指标
	计划绩效指标1	完成绩效指标1
	计划绩效指标2	完成绩效指标2
	计划绩效指标3	完成绩效指标3
	……	……
2.项目经济性分析	项目是否有节支增效的改进措施
	项目是否有规范的内控机制
	项目是否达到标准的质量管理管理水平
3.项目效率性分析	目标完成率
	目标完成质量
	完成的及时性
4.项目效益性分析	经济效益
	社会效益
	生态环境效益
	可持续影响
	公众满意度
评价等级
（三）自评结论：

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