云南省省级部门项目支出绩效自评报告——现代农业信息化建设及“数字乡村”维护补助

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来源：厅市场与经济信息处 2016-09-28 10:00:51 【字体：大中小】

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云南省省级部门项目支出绩效自评报告






（2015年度）







	部门名称（公章）		云南省农业厅

	项目单位	云南省农业厅市场与经济信息处

	主管部门	云南省农业厅

	项目名称	现代农业信息化建设及“数字乡村”维护补助

	自评日期	2016年7月20日

一、部门概况
部门名称：云南省农业厅			部门负责人：张玉明
部门财务负责人：耿云农	联系电话:65749403	电子邮箱：ynsnytcwc@163.com
部门性质：机关	单位地址：昆明市万华路		单位邮编：650224
（一）部门职能（职责）简介
1.职能一：贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的法律、法规，以及党中央、国务院和省委、省政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策，结合我省实际，制定实施办法，经批准后组织实施。
2.职能二：指导全省农村经济体制改革，组织实施国家农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；指导农村家庭承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全省农村集体经济的经营管理。
3.职能二：研究拟定全省农业产业政策，引导农业产业结构调整；研究制定我省农业产业化经营的发展规划及相关政策，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。
4.职能二：编制全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的结构布局调整、资源配置以及产业间和全省农业基础设施建设的综合平衡；调控和管理全省各项农业发展资金。
5.职能二：制定全省农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科教兴农战略；组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定、推广；指导和协调农业社会化服务体系建设；指导全省农业中等教育、职业教育和地州市农科机构的业务工作。
6.职能二：负责全省农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；按分工负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理；规划指导高产稳产农田基本建设。
7.职能二：参与研究拟定农产品、农业生产资料的价格政策、农村信贷政策、农村税收与补贴政策；研究农村市场的发展方向和指导措施；履行农产品加工管理职能，组织协调农、牧、渔产品加工与流通；研究提出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全省农业信息系统建设，负责全省农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。
8.职能二：参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；负责绿色食品、有机农产品和无公害农产品的开发及管理工作；负责农产品和农牧渔业种子（种苗、种畜禽）、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作；负责全省农机、渔船安全监理工作。
（二）事业发展规划
1.行业发展规划：进一步提高农业部门政务信息化水平，加快推进农业生产过程信息化，引导农业经营过程信息化，充分发挥信息技术对实现农业产业化的作用；建立健全乡村两级信息服务体系，创新服务模式和运营机制，实现信息服务进村入户；初步形成农业生产信息化示范体系、农业管理信息化体系、农业信息综合服务体系，农业生产决策的信息支持能力得到明显增强，政府对农业的市场监管水平得到明显提高，信息技术对农业增效、农村发展以及农民增收的贡献明显加大。

2.部门发展规划：通过实施“数字乡村”工程建设，初步形成以互联网、电视、电话、广播和卫星通信为依托，设施完善、手段先进、队伍健全、制度规范、资源共享、反馈灵敏的集采集、分析、预测、发布等功能于一体的农业和农村信息服务网络体系，信息资源的开发利用能力和服务水平不断增强，涉农信息资源得到较好地整合共享和完善，服务网络不断延伸，现代信息技术在农业生产经营和农村社会管理中得到更广泛的应用，信息服务广泛进村入户。

（三）部门绩效目标
1.部门绩效目标一：农业总产值持续增长（到2015年全省农业总产值3000亿元，比2010年增长65%）；
2.部门绩效目标二：农民人均纯收入稳定增长（到2015年农民人均纯收入实现翻番，达到8500元，年均增长16%以上）
（四）部门收支情况
1.部门预算批复收支情况：2014年年初项目预算批复138956.5万元，年中追加22044.5万元，合计161001万元。
2.部门预算执行情况：2014年部门预算下达资金167080.2万元，含整合财政厅预算产业化资金5000万元、上年市场体系等结转7000万元、当年农业保险结转5774万元。

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二、项目支出概况
项目分管处室（单位）厅市场处			项目分管处室（单位）负责人史琳
联系电话 0871-65735002			电子邮箱 ynnyscc@126.com
（一）项目基本情况
1.项目起止时间 2015年1月到2015年12月
预算安排资金（万元）500			实际到位资金（万元）500
	其中：中央财政			其中：中央财政
	省级财政	500		省级财政		500
	下级配套			下级配套
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细
支出内容		预算支出数			实际支出数
省级维护资金		170			170
州县级补助资金		330			330
（三）项目管理
1.项目实施主体为农业部门。
2.保障措施《省级农业信息化建设项目实施方案(2016-2018年度)》、《省级农业信息化建设项目资金管理暂行办法》
3.资金安排程序项目由根据数字乡村网运行排名和农业农村信息化发展情况，省农业厅确定实施单位。
4.资金安排标准或依据一是更新率100%的46个县安排5万元；二是安排6个县共计100万元开展云南农业信息化试点；
5.财务管理项目资金严格按照云政发[2002]57号《云南省人民政府关于印发云南省财政支农专项资金管理暂行办法的通知》，云政发〔2004〕136号《云南省人民政府关于印发云南省财政支农专项资金违规行为处理暂行办法的通知》，云财行(2008)325号《云南省省级国家机关和事业单位差旅费管理办法》、云农财（2013）37号《云南省农业厅关于进一步加强财政资金收支管理的通知》等制度管理，资金的管理使用有完整的程序和手续保证。

三、项目支出绩效自评
(一）项目绩效指标评价分析
一级指标	二级指标		情况说明
1.项目绩效指标构成	产出指标	指标1
		指标2
		……
	效果指标	指标1
		指标2
		……
	效率指标	指标1
		指标2
		……
2.绩效指标明确性	项目是否符合中央和省委、省政府确定的工作目标
	项目目标是否明确
	项目是否有明确的受益对象
3.项目计划可行性	项目预算年度实施(工作)方案是否合理可行
4.绩效指标科学性	项目绩效指标是否与部门履职绩效目标相符
	项目绩效指标是否对应工作措施
	项目绩效指标构成是否全面
	项目绩效指标是否量化、可说明
	是否针对项目绩效指标制定相应绩效考核办法
5.项目资金合理性	项目资金安排是否与项目目标、内容相符
	项目资金安排是否有明确的标准或依据
	项目是否进行可行性论证

三、项目支出绩效自评
一级指标	二级指标				绩效指标完成情况分析		情况说明
1.项目绩效指标完成分析	指标类型	上年绩效指标完成情况	申报项目确定的预期绩效指标	执行完毕绩效指标	完成率	完成质量
	产出指标	上年完成指标	计划指标	完成指标
	网站年访问量	658	>900万人	910	139%	优
	数据、视频、图片更新率	>80%	>80%	>80	100%	优
	效果指标	上年完成指标	计划指标	完成指标
	全网信息发布数量	>70000条	>70000条	70125	100%	优
	经济效益	>50亿元	>50亿元	55	110%	优
	效率指标	上年完成指标	计划指标	完成指标
	项目完成时间	按时完成	按时完成	按时完成	100%	优
	项目验收合格率	100%	100%	100%	100%	优
2.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施			方案中的“规范资金管理”明确规定了经费的使用范围，并规定只能专款专用，不能擅自改变项目经费支出方向，违反的按规定严肃处理，并取消下一年度申报资格。严控支出，节约成本，减少不必要的支出，提高资金的使用效率。
	项目是否有规范的内控机制			一是项目决策管理机制。云农人【2010】52号《农业厅关于成立农业农村信息化工作领导小组的通知》省政府领导小组负责项目宏观决策，省农业厅领导小组负责项目组织管理，省农业信息中心项目组负责承担日常工作。二是项目财务管理机制。资金安排按照考核测评结果逐级审批，由财政厅和农业厅联合下达，并按照财政支农资金的系列规定明确使用要求，资金的分配、使用、管理有完整的审批程序和手续保证。三是项目绩效管理机制。开展网站管理测评，确保排名有客观统一标准。四是项目督查问责机制。省农业信息中心负责全网机房维护、两个网站群后台支撑和技术维护，如果达不到绩效考核目标，限时进行整改落实。
	项目是否达到标准的质量管理水平			是
3.项目效率性分析	完成的及时性			及时
	验收的有效性			有效
4.部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现			项目绩效促进了部门绩效目标的实现
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性			项目绩效符合年度任务书及实施方案的规划要求
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况			项目绩效体现出部门职能职责及年度计划的科学性、可行性和必要性
自评结论：2015年，通过项目实施进一步提高农业部门政务信息化水平，加快推进农业生产过程信息化，引导农业经营过程信息化，充分发挥信息技术对实现农业产业化的作用；建立健全乡村两级信息服务体系，创新服务模式和运营机制，实现信息服务进村入户；初步形成农业生产信息化示范体系、农业管理信息化体系、农业信息综合服务体系，农业生产决策的信息支持能力得到明显增强，政府对农业的市场监管水平得到明显提高，信息技术对农业增效、农村发展以及农民增收的贡献明显加大。

四、项目绩效目标管理
（一）部门绩效管理组织体系建设情况：厅市场与经济信息处提出主要农产品和重要农业生产资料的流通及价格政策建议；拟订农业和农村经济信息体系、农产品批发市场体系建设规划并组织实施；监测分析主要农产品及重要农业生产资料供求、价格情况等农业经济信息；负责农业统计有关工作；承担培育、保护和发展农产品品牌有关工作；承担农产品市场开拓工作；指导农业信息服务；承办省农业厅交办的其他事项。

（二）部门绩效管理推进情况及措施：一是计划制定农业信息化发展的总体规划；二是积极争取财政投入；三是建立健全州、县级农业信息化工作机构，明确从业人员职责，优化从业人员专业结构，加强人才教育培训，不断提升人才队伍满足农业农村信息化建设的服务能力和水平；四是持续推进农业信息化建设。


（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：


（四）下一步改进工作的意见及建议： 1.管理经验：（1）进一步完善运行管理机制。各级农业部门要把“数字乡村”网站维护管理列入重要议事日程，建立起完善的运行管理和考核机制，制定和落实年度实施计划，明确年度工作重点，确保各项工作任务落到实处。（2）进一步拓展“数字乡村”工程的应用功能。有条件的州（市）、县也可根据实际工作需要，开发适合本地服务的应用系统。通过应用系统的拓展，不断增强“数字乡村”工程服务“三农”的能力。（3）进一步强化保障措施。实施“数字乡村”工程建设，各级农业部门要高度重视。一是要进一步加强组织领导。将其纳入重要议事日程，制定和落实年度实施计划，明确年度工作重点，确保各项工作任务落到实处。二是加强基层信息维护机构和工作人员保障，各级要建立健全管理和运行维护机构、配备相应的人员。三是加大投入，落实工作经费。各地要积极争取将“数字乡村”系统维护费用纳入正常的财政预算，用于支付设备维护、信息维护、网络链路租用、人员培训等费用。 2.项目绩效目标修正建议 3.需改进的问题及措施：1.网站信息和数据更新问题。乡镇“数字乡村”网站日常信息更新不及时，甚至没有更新，乡村基础数据更新缓慢；2.机构和人员问题。基层信息维护机构不健全，工作人员不稳定。“数字乡村”网站乡镇管理人员变动较大。新老没有交接，导致建起来的省、州、县、乡四级网站存在信息和数据无人更新的状况3.经费投入问题。2007年以来，省级财政虽然每年都有投入，但是“数字乡村”工程建设涉及面广，仅省级财政支持是不够的，各地在争取本地财政配套资金方面力度不够。 4.其他需要说明的情况

五、项目评价工作组织实施情况
（一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成
评价组机构职位	姓名	职务/职称	所属单位/处室	签字
组长	李国林	副厅长	云南省农业厅
副组长	史琳	处长	云南省农业厅市场与经济信息处
成员	杨晏模	副处长	云南省农业厅市场与经济信息处
成员	武亚云	高级工程师	云南省农业厅市场与经济信息处
（二）绩效自评的目的:1.保证网站运转。2.完成数据更新。3.开展信息发布。4.促进网络交易。
（三）自评组织过程：1.前期准备情况。接到厅财务处转发《云南省省级部门财政项目支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预【2016】98号）的要求，为做好项目绩效自评工作，市场与经济信息处立即召开绩效管理领导小组会议，全体小组成员到会，按照分工，加强领导，明确责任，分工协作。2.组织实施情况。根据项目实施单位年底考核反馈的信息和网站年底考核结果，严格按照填报说明填写自评报告。


报告填写人（签字）：年月日

评价工作负责人（签字）：年月日

六、相关附件
（一）项目管理相关文件
（二）项目资金安排相关文件
（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件
（四）部门绩效考评办法
（五）部门推进绩效管理的其他相关文件
（六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料
（七）中央和省委、省政府对于部门或该项目的相关要求
（八）人大对部门或该项目的相关要求或意见
（九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议
（十）其他需要提供的材料
（十）其他需要提供的材料

三、项目支出绩效自评
（二）项目产出及效果评价分析
一级指标	二级指标		情况说明
1.项目绩效指标完成分析	申报项目确定的绩效指标	执行完毕绩效指标
	计划绩效指标1	完成绩效指标1
	计划绩效指标2	完成绩效指标2
	计划绩效指标3	完成绩效指标3
	……	……
2.项目经济性分析	项目是否有节支增效的改进措施
	项目是否有规范的内控机制
	项目是否达到标准的质量管理管理水平
3.项目效率性分析	目标完成率
	目标完成质量
	完成的及时性
4.项目效益性分析	经济效益
	社会效益
	生态环境效益
	可持续影响
	公众满意度
评价等级
（三）自评结论：

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