2015年农业科技推广项目绩效自评报告

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2015年农业科技推广项目绩效自评报告

来源：厅科技教育宣传处 2016-09-28 10:48:51 【字体：大中小】

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云南省省级部门项目支出绩效自评报告






（2015年度）







	部门名称（公章）		云南省农业厅

	项目单位	云南省农业厅科教处

	主管部门	云南省农业厅

	项目名称	农业科技推广

	自评日期	2016年6月25日


	评价方式：部门（单位）绩效自评√ □ 财政部门组织再评价 □

一、部门概况
部门名称：云南省农业厅			部门负责人：张玉明
部门财务负责人：耿云农	联系电话:65749403	电子邮箱：ynsnytcwc@163.com
部门性质：机关	单位地址：昆明市万华路		单位邮编：650224
（一）部门职能（职责）简介
1.职能一：贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的法律、法规，以及党中央、国务院和省委、省政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策，结合我省实际，制定实施办法，经批准后组织实施。
2.职能二：指导全省农村经济体制改革，组织实施国家农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；指导农村家庭承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全省农村集体经济的经营管理。
3.职能三：研究拟定全省农业产业政策，引导农业产业结构调整；研究制定我省农业产业化经营的发展规划及相关政策，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。
4.职能四：编制全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的结构布局调整、资源配置以及产业间和全省农业基础设施建设的综合平衡；调控和管理全省各项农业发展资金。
5.职能五：制定全省农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科教兴农战略；组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定、推广；指导和协调农业社会化服务体系建设；指导全省农业中等教育、职业教育和地州市农科机构的业务工作。
6.职能六：负责全省农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；按分工负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理；规划指导高产稳产农田基本建设。
7.职能七：参与研究拟定农产品、农业生产资料的价格政策、农村信贷政策、农村税收与补贴政策；研究农村市场的发展方向和指导措施；履行农产品加工管理职能，组织协调农、牧、渔产品加工与流通；研究提出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全省农业信息系统建设，负责全省农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。
8.职能八：参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；负责绿色食品、有机农产品和无公害农产品的开发及管理工作；负责农产品和农牧渔业种子（种苗、种畜禽）、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作；负责全省农机、渔船安全监理工作。
（二）事业发展规划
1.行业发展规划：围绕产业发展需求，集聚优质资源，进行共性技术、关键技术和品种研究、集成、试验示范和推广；收集、分析农产品的产业及其技术发展动态与信息，系统开展产业技术发展规划和研究，为政府决策提供咨询，向社会提供信息服务；开展技术示范、技术服务，达到技术集成、资源聚合、效益集聚，以科技推动优势特色产业发展，促进农业技术进步的目的。

2.部门发展规划：贯彻落实党的十八大“实施创新驱动发展战略”的要求，坚持走中国特色自主创新道路，推动科技和经济紧密结合，加快建设国家创新体系，着力构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，实现科技增产增收目的，并制定了中期规划方案。

（三）部门绩效目标
1.部门绩效目标一：农业总产值持续增长（到2015年全省农业总产值3000亿元，比2010年增长65%）；
2.部门绩效目标二：农民人均纯收入稳定增长（到2015年农民人均纯收入实现翻番，达到8500元，年均增长16%以上）
（四）部门收支情况
1.部门预算批复收支情况：2014年年初项目预算批复138956.5万元，年中追加22044.5万元，合计161001万元。
2.部门预算执行情况：2014年部门预算下达资金167080.2万元，含整合财政厅预算产业化资金5000万元、上年市场体系等结转7000万元、当年农业保险结转5774万元。


二、项目支出概况
项目分管处室（单位）科教处			项目分管处室（单位）负责人梁基
联系电话 0871-65749405			电子邮箱 yzssxgh@163.com
（一）项目基本情况
1.项目起止时间 2015年3月至2016年3月
预算安排资金（万元）519			519
	其中：中央财政			其中：中央财政
	省级财政	519		省级财政		519
	下级配套			下级配套
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细
支出内容		预算支出数			实际支出数
优质水稻新品种协作选育及示范推广		60万元			60万元
蔬菜新品种协作试验示范		60万元			60万元
云岭优质肉鸡配套系选育与示范推广		60万元			60万元
高产优质大麦新品种选育和示范推广		60万元			60万元
云南土著鱼类繁育及推广养殖		60万元			60万元
茶树新品种农业协作试验示范		60万元			60万元
新品种新技术试验示范		159万元			159万元


（三）项目管理
1.项目实施主体 6个新品种选育协作组、21个新品种新技术试验示范项目单位
2.保障措施云南省农业技术推广与服务补助资金管理实施细则、年度实施方案
3.资金安排程序 6个新品种选育协作组、21个新品种新技术试验示范项目单位根据项目要求和任务量进行资金预算及申报，省农业厅汇总编报资金预算，省财政厅下达资金到各单位。
4.资金安排标准或依据 2015年实施方案、管理措施、申报通知中明确协作组60万元/个，每个新品种新技术试验示范项目4-15万元，的标准，依据《云南省财政厅云南省农业厅关于下达2015年省级农业科技推广项目经费和计划的通知》（云财农〔2015〕178号）下拨。
5.财务管理按照《云南省财政厅云南省农业厅关于印发云南省农业技术推广与服务补助资金管理实施细则的通知》（云财农〔2013〕163号）等相关资金管理规定，项目资金纳入建设依托单位财务统一管理，专款专用。

三、项目支出绩效自评
(一）项目绩效指标评价分析
一级指标	二级指标		情况说明
1.项目绩效指标构成	产出指标	指标1
		指标2
		……
	效果指标	指标1
		指标2
		……
	效率指标	指标1
		指标2
		……
2.绩效指标明确性	项目是否符合中央和省委、省政府确定的工作目标
	项目目标是否明确
	项目是否有明确的受益对象
3.项目计划可行性	项目预算年度实施(工作)方案是否合理可行
4.绩效指标科学性	项目绩效指标是否与部门履职绩效目标相符
	项目绩效指标是否对应工作措施
	项目绩效指标构成是否全面
	项目绩效指标是否量化、可说明
	是否针对项目绩效指标制定相应绩效考核办法
5.项目资金合理性	项目资金安排是否与项目目标、内容相符
	项目资金安排是否有明确的标准或依据
	项目是否进行可行性论证

三、项目支出绩效自评
一级指标	二级指标				绩效指标完成情况分析		情况说明
1.项目绩效指标完成分析	指标类型	上年绩效指标完成情况	申报项目确定的预期绩效指标	执行完毕绩效指标	完成率	完成质量
	产出指标	上年完成指标	计划指标	完成指标		优
	新品种、新技术示范推广面积	629.6	新品种、新技术示范推广面积500万亩	新品种、新技术示范推广面积672万亩	134%	优
	效果指标	上年完成指标	计划指标	完成指标		优
	选育新品种数量	6	选育新品种数量≧5个	选育新品种6个	120%	优
	效率指标	上年完成指标	计划指标	完成指标		优
	基层技术人员及农民培训后新技术知晓率	100%	基层技术人员及农民培训后新技术知晓率90%	基层技术人员及农民培训后新技术知晓率100%	111%	优
2.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施			项目实施单位在年度实施方案及工作总结中，都分别提出节支增资的改进措施
	项目是否有规范的内控机制			项目实施单位在各自的年度实施方案中分别从严格执行资金管理办法、规范体系运行管理机制、严格控制资金支出等方面制定了项目节支增效的保障措施
	项目是否达到标准的质量管理水平			项目按要求达到了标准的质量管理水平
3.项目效率性分析	完成的及时性			项目实施单位都按年度任务书超额完成各项指标
	验收的有效性			都按年度任务书完成及年度考核
4.部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现			项目绩效促进了部门绩效目标的实现
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性			项目绩效符合年度任务书及实施方案的规划要求
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况			项目绩效充分体现出部门职能职责和年度计划的科学性、可行性
评价等级（优秀、良好、合格、不合格）				优秀
自评结论：2015年，农业科技推广项目在省农业厅的指导监督下，各协作组和新品种新技术试验示范项目单位团结协作，发挥科技引领带动作用，实施创新驱动发展战略，紧紧围绕助推高原特色农业产业发展的目标，开展新品种选育及示范工作。示范推广自育水稻新品种533.22万亩，平均亩产641.06千克，比当地原主栽品种或对照品种亩增56.54千克，增9.67%；示范推广优质大麦新品种114.5万亩，示范推广免耕半免耕大麦轻简栽培技术24.312万亩，示范推广高产优质大麦新品种增收大麦127.67万千克，推广自育大麦品种增收2259.1万千克，举办大麦样板增收127.4万千克，推广烟后大麦，桑园、核桃树下套种大麦增收1503.91万千克，累计增收大麦4018.08万千克，增加产值8036.16万元；推广养殖土著鱼6634.6亩，新增产量676.1吨，新增产值7373.2万元；示范推广云南六大名鸡76.6余万羽；繁育丝尾鳠等云南土著鱼种5266.5万尾，向滇池等水域提供土著鱼类增殖放流苗种640.3万尾；选育新品种6个；申请专利4项，获得国家专利6项、科技进步奖6项、推广奖1项，发表论文34篇，制订地方标准4项。超额完成各项目标任务。有效带动和辐射周边地区生产技术水平的提高，促进农民增收增效。自评等级为优秀。

四、项目绩效目标管理
（一）部门绩效管理组织体系建设情况：项目组织机构健全，省农业厅领导下的农业科技推广项目，实施主体责任明确，目标任务明确，责任明确，管理体系健全，项目内控机制规范，财务管理制度健全。

（二）部门绩效管理推进情况及措施：1.按照实施方案进行管理：（1）严格管理制度，有序组织开展年度绩效评价、年度考核、任务抽查验收工作；（2）按照综合考核情况及产业发展需要，及时进行任务调整；（3）完善体系管理运行机制，加强监督管理；（4）根据任务不同进行资金合理调整。2.体系科技服务农户，促进农业产业化发展。3.组织开展现场观摩、学术交流和研讨，加强沟通与交流。


（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：无


（四）下一步改进工作的意见及建议： 1. 管理经验：（1）整合资源，构建协同创新平台。实现农科教、产学研联合，聚集覆盖省、州市、县和企业的优质科技资源，形成协同创新团队，构建农业科技创新与应用的快速通道，是加速农业科技进步的成功实践。（2）建章立制，发挥体制机制作用。先后出台了《农业科技推广项目实施方案》、《云南省农业技术推广与服务补助资金管理实施细则》、《项目任务书》，提高项目的执行效率和运转效果。（3）自加压力，激发内生动力。按照《农业科技推广项目绩效考核办法》，开展绩效评价和考核，在完成相关项目任务的基础上，对于工作计划制定情况、工作任务完成情况、资金使用情况、财经纪律执行情况较好的单位，在安排下一年项目资金时优先考虑，扶强扶优；如果没有完成相关项目任务或者工作计划制定情况、工作任务完成情况、资金使用情况、财经纪律执行情况较差，不予安排农业科技推广项目。 2.项目绩效目标修正建议无 3.需改进的问题及措施加大对农业科技推广项目资金的投入力度。 4.其他需要说明的情况无

五、项目评价工作组织实施情况
（一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成
评价组机构职位	姓名	职务/职称	所属单位/处室	签字
组长	魏民	副厅长	云南省农业厅
副组长	梁基	处长	云南省农业厅科教处
组员	龙启华	副处长	云南省农业厅科教处
组员	张兴旺	农艺师	云南省农业厅科教处
组员	吴金亮	副研究员	云南省农业厅财务处
组员	付思明	高级农艺师	云南省农业厅财务处
（二）评价工作组织实施情况说明:按照《云南省省级部门财政项目支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）程序要求，组织水稻等6个协作组和21个新品种新技术试验示范项目单位，开展自下而上自评，农业厅汇总后进行自评。自评等级为优秀。


报告填写人（签字）： 2016 年6月25日

评价工作负责人（签字）： 2016年6月25日

六、相关附件
（一）项目管理相关文件
（二）项目资金安排相关文件
（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件
（四）部门绩效考评办法
（五）部门推进绩效管理的其他相关文件
（六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料
（七）中央和省委、省政府对于部门或该项目的相关要求
（八）人大对部门或该项目的相关要求或意见
（九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议
（十）其他需要提供的材料

三、项目支出绩效自评
（二）项目产出及效果评价分析
一级指标	二级指标		情况说明
1.项目绩效指标完成分析	申报项目确定的绩效指标	执行完毕绩效指标
	计划绩效指标1	完成绩效指标1
	计划绩效指标2	完成绩效指标2
	计划绩效指标3	完成绩效指标3
	……	……
2.项目经济性分析	项目是否有节支增效的改进措施
	项目是否有规范的内控机制
	项目是否达到标准的质量管理管理水平
3.项目效率性分析	目标完成率
	目标完成质量
	完成的及时性
4.项目效益性分析	经济效益
	社会效益
	生态环境效益
	可持续影响
	公众满意度
评价等级
（三）自评结论：

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