2015年渔业技术推广与资源保护项目绩效自评报告

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来源：渔业局 2016-09-29 16:34:26 【字体：大中小】

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云南省省级部门项目支出绩效自评报告






（2015年度）







	部门名称（公章）		云南省农业厅

	项目单位	云南省渔业局

	主管部门	云南省农业厅

	项目名称	渔业技术推广与资源保护项目

	自评日期	2016年6月21日


	评价方式：部门（单位）绩效自评√ □ 财政部门组织再评价 □

一、部门概况
部门名称：云南省农业厅			部门负责人：张玉明
部门财务负责人：耿云农	联系电话:65749403	电子邮箱：ynsnytcwc@163.com
部门性质：机关	单位地址：昆明市万华路		单位邮编：650224
（一）部门职能（职责）简介
1.职能一：贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的法律、法规，以及党中央、国务院和省委、省政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策，结合我省实际，制定实施办法，经批准后组织实施。
2.职能二：指导全省农村经济体制改革，组织实施国家农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；指导农村家庭承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全省农村集体经济的经营管理。
3.职能二：研究拟定全省农业产业政策，引导农业产业结构调整；研究制定我省农业产业化经营的发展规划及相关政策，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。
4.职能二：编制全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的结构布局调整、资源配置以及产业间和全省农业基础设施建设的综合平衡；调控和管理全省各项农业发展资金。
5.职能二：制定全省农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科教兴农战略；组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定、推广；指导和协调农业社会化服务体系建设；指导全省农业中等教育、职业教育和地州市农科机构的业务工作。
6.职能二：负责全省农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；按分工负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理；规划指导高产稳产农田基本建设。
7.职能二：参与研究拟定农产品、农业生产资料的价格政策、农村信贷政策、农村税收与补贴政策；研究农村市场的发展方向和指导措施；履行农产品加工管理职能，组织协调农、牧、渔产品加工与流通；研究提出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全省农业信息系统建设，负责全省农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。
8.职能二：参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；负责绿色食品、有机农产品和无公害农产品的开发及管理工作；负责农产品和农牧渔业种子（种苗、种畜禽）、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作；负责全省农机、渔船安全监理工作。
（二）事业发展规划
1.行业发展规划：《云南省人民政府关于印发云南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的通知》（云政发〔2016〕36号）：（主要涉渔部分）1.加快推进设施园艺、畜禽水产养殖、质量安全追溯等领域物联网示范应用。2.提升淡水渔业。加大以 “六大名鱼暠为主的土著鱼类开发力度, 加快发展罗非鱼、鲟鱼、鳟鱼等特色养殖。充分利用大型电站库区, 大力推进健康养殖, 发展标准化网箱养殖, 提高渔业标准化、集约化、规模化、产业化程度, 加快形成水产品养殖、捕捞、加工、物流、商贸业相互融合的一体化发展格局。3.健全高原特色农业地方标准体系, 加强农业标准化示范区、园艺作物标准园、畜禽标准化示范场和水产健康养殖示范场建设, 支持新型农业经营主体率先开展标准化生产。4.全面推进节水农业建设, 大力发展田间节水设施设备,积极推广抗旱节水品种和喷滴灌、水肥一体化、深耕深松、循环水养殖等技术, 提升精准灌溉水平。推广各种间作套作及稻鱼菜共生等综合种养技术新模式, 因地制宜积极发展生态型复合种植。

2.部门发展规划：《云南省农业厅关于印发<云南省高原特色农业现代化“十三五”规划（2016—2020年）>的通知》（云农计〔2016〕14号）：（重点摘录）加大宜渔资源开发力度，合理有序开发电站库区和冷流水资源，稳步提升池塘精养水平，扩大稻田养鱼推广规模，到2020年水产养殖规模达到400万亩以上，稻田养鱼面积达到400万亩以上，建成160万亩湖泊天然渔场，200万亩库区生态渔场，100万亩库区网箱标准化养殖基地。促进天然渔场建设与增值放流等资源养护等措施紧密结合恢复库区植被，建设人工浮岛、绿色鱼礁等设施，改善水体景观，打造库区生态休闲游钓基地。大力推进水产养殖品种和产业结构调整，促进一二山产业邮寄融合。加强基础设施建设，推进渔业科技创新。培育新型经营主体，夯实渔业发展内生动力。着力推进渔业法治建设，强化渔业安全监督，营造良好发展环境。打造支撑淡水渔业发展的三大优势产业带和两大特色生态区。

（三）部门绩效目标
1.部门绩效目标一：农业总产值持续增长（到2015年全省农业总产值3000亿元，比2010年增长65%）；
2.部门绩效目标二：农民人均纯收入稳定增长（到2015年农民人均纯收入实现翻番，达到8500元，年均增长16%以上）
（四）部门收支情况

2.部门预算执行情况：2014年部门预算下达资金167080.2万元，含整合财政厅预算产业化资金5000万元、上年市场体系等结转7000万元、当年农业保险结转5774万元。


二、项目支出概况
项目分管处室（单位）：渔业局			项目分管处室（单位）负责人：张穆
联系电话：65749475			电子邮箱： ynzhangm666@163.com
（一）项目基本情况
1.项目起止时间：2015年8月21日—2015年12月31日
预算安排资金（万元）1200			实际到位资金（万元）2136
	其中：中央财政			其中：中央财政
	省级财政	1200		省级财政		2136
	下级配套			下级配套		936
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细
支出内容		预算支出数			实际支出数
渔业技术推广和资源保护		1200			2136


（三）项目管理
1.项目实施主体：州（市）、县（区、市）农业局及下属事业单位和厅属事业单位。
2.保障措施：加强组织领导、制定实施方案、加强技术指导、开展专项执法、健全管理制度、强化绩效考核
3.资金安排程序：根据我局制定淡水渔业发展规划，确定的全省渔业发展目标和要点，草拟渔业技术推广与资源保护项目申报指南，报厅财务处。按照上级财务部门有关要求编制项目资金预算，待预算批复下达后，我局对各地上报项目材料进行了汇总整理，经局务会根据发展目标、上报情况和筛选原则等进行讨论，形成项目资金安排的初步意见，报厅财务处。
4.资金安排标准或依据：依据：1、财政预算资金规模，2、年度发展目标，3、项目申报指南，4、各地上报项目情况。原则：1、突出扶持万吨级水产基地县的原则。2、突出罗非鱼、冷水鱼和六大名鱼为重点品种的原则。3、围绕水产品龙头加工企业布局原料基地的原则。4、适度考虑开发潜力较大、较具特色的地区。标准：1、水产良种基地建设，每个项目补助15万元，2、罗非鱼养殖基地建设，每个县补助20万元，3、冷水鱼基地县建设，每个县安排15万元；4、大宗淡水鱼基地县建设,每县补助10万元；5、特色基地建设，每个项目补助10万元，6、休闲渔业基地建设，每个项目补助10万元。
5.财务管理：严格按照财政支农资金使用管理办法进行管理，并实行项目合同制管理。

三、项目支出绩效自评
(一）项目绩效指标评价分析
一级指标	二级指标		情况说明
1.项目绩效指标构成	产出指标	指标1
		指标2
		……
	效果指标	指标1
		指标2
		……
	效率指标	指标1
		指标2
		……
2.绩效指标明确性	项目是否符合中央和省委、省政府确定的工作目标
	项目目标是否明确
	项目是否有明确的受益对象
3.项目计划可行性	项目预算年度实施(工作)方案是否合理可行
4.绩效指标科学性	项目绩效指标是否与部门履职绩效目标相符
	项目绩效指标是否对应工作措施
	项目绩效指标构成是否全面
	项目绩效指标是否量化、可说明
	是否针对项目绩效指标制定相应绩效考核办法
5.项目资金合理性	项目资金安排是否与项目目标、内容相符
	项目资金安排是否有明确的标准或依据
	项目是否进行可行性论证

三、项目支出绩效自评
一级指标	二级指标				绩效指标完成情况分析		情况说明
1.项目绩效指标完成分析	指标类型	上年绩效指标完成情况	申报项目确定的预期绩效指标	执行完毕绩效指标	完成率	完成质量
	产出指标	上年完成指标	计划指标	完成指标
	水产品总产量	87万吨	90万吨	93.7万吨	104.1%	优	数据来源于《云南省渔业统计报表》
	渔业经济总产值	195亿元	210亿	210.3亿元	100.1%	优	数据来源于《云南省渔业统计报表》
	罗非鱼产量	21.3万吨	21万吨	23万吨	109.5%	优	数据来源于《云南省渔业统计报表》
	冷水鱼产量	16993吨	20000吨	21837吨	109.2%	优	数据来源于《云南省渔业统计报表》
	效果指标	上年完成指标	计划指标	完成指标
	渔业人口人均纯收入	8502元	9000	10353元	115.03%	优	2015年度全国渔民家庭收支调查结果
	效率指标	上年完成指标	计划指标	完成指标
	产地水产品质量抽检合格率	98%	98%	100%	102%	优	来源于实地抽检数据
2.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施			通过基础设施改造，配备相应机械设备，提高水源的综合利用率，减少养殖污染的排放
	项目是否有规范的内控机制			由于项目承担单位在各地，要求各项目单位与省农业厅渔业局签订项目合同，明确各方职责。
	项目是否达到标准的质量管理水平			由于生产设施老化严重，而投入不足，质量管理水平虽有提高，但达到标准化还有差距。
3.项目效率性分析	完成的及时性			除大理市外，各地能够及时完成项目建设任务。
	验收的有效性			由于单个项目投入较少，仅对项目实施情况进行抽查，没有全部验收。
4.部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现			促进
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性			适应
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况			体现
评价等级（优秀、良好、合格、不合格）				优
自评结论：项目立足于我省明显的产业发展优势，符合国家有关产业政策，符合省委省政府发展高原特色农业的战略部署，项目立项依据充分，项目决策规范，规模和目标合理，建设内容明确可行，项目实施具有较好经济、社会和生态效益。自评为优秀等级。

四、项目绩效目标管理
（一）部门绩效管理组织体系建设情况：按照省农业厅年度绩效管理实施方案强化管理。

（二）部门绩效管理推进情况及措施：全面完成年度项目绩效目标，主要措施有：一是加强组织领导，统一组织项目实施。二是编制详细、可行的项目实施方案，推进项目建设进度，实现预期目标。三是开展高产标准化健康养殖技术、名特优鱼类养殖技术、健康养殖技术及疾病预防与控制技术指导。四是开展对水产苗种、水产饲料、水产用药等的专业执法行动，保证投入品的安全，从源头保证水产品的安全。五是实施合同制管理，明确各方责任。六是强化绩效考核，建立健全激励机制。


（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：大理市未完成项目目标。原因：根据《大理市2016年洱海控制蓝藻水华及提升水质工作方案》，2016年将海西片区850亩养殖池塘进行清退，其中包括城南水库；大理旅游度假区管委会将城南水库纳入旅游项目开发投资计划，要求城南水库承包经营人停止任何投资建设，导致本项目不能按照原计划实施。现大理市正办理项目变更程序。


（四）下一步改进工作的意见及建议： 1. 管理经验：推进项目合同管理制度。 2.项目绩效目标修正建议:无。 3.需改进的问题及措施统一、规范加强对项目实施的动态监管、分段落实项目绩效管理。 4.其他需要说明的情况：1、建议省级财政加大对淡水渔业的投入。

五、项目评价工作组织实施情况
（一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成
评价组机构职位	姓名	职务/职称	所属单位/处室	签字
组长	张穆	局长	云南省渔业局
副组长	鲍宏	调研员	云南省渔业局
……

（二）评价工作组织实施情况说明:收到开展2015年水产养殖技术推广项目绩效自评工作的通知后，我局高度重视，成立了由渔业局相关人员组成的自评工作小组，在厅财务处的指导下开展工作。自评小组通过了解各地项目执行情况，对照预算上报时的绩效目标，结合调研时对项目进展情况的了解，查阅各地上报的统计报表等情况，对项目进行综合测评，形成自评报告。


报告填写人（签字）：年月日

评价工作负责人（签字）：年月日

六、相关附件
（一）项目管理相关文件：云南省农业厅2015年渔业技术推广与资源保护项目合同
（二）项目资金安排相关文件：《云南省财政厅云南省农业厅关于下达2015年渔业技术推广与资源保护专项资金下达计划的通知》（云财农〔2015〕162号）
（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件：《云南省农业厅关于印发2014年度绩效管理实施方案的通知》（云农办〔2015〕17号）、《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》云财预〔2016〕098号
（四）部门绩效考评办法：《云南省财政厅关于印发<云南省2015年省级部门财政支出绩效自评报告审核评分办法>的通知》（云财预〔2016〕199号）
（五）部门推进绩效管理的其他相关文件：《云南省农业厅云南省财政厅关于印发云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法的通知》（云农财〔2016〕015号）
（六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料：云南省渔业统计报表、2015年度全国渔民家庭收支调查结果（农渔学函〔2016〕7号）
（七）中央和省委、省政府对于部门或该项目的相关要求：2015年中央一号文件、《国务院关于支持云南省加快建设面向西南开放重要桥头堡的意见》（国发〔2011〕11号）、《中共云南省委云南省人民政府关于加快高原特色农业发展的决定》（云发〔2012〕13号）、《中共云南省委关于深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神闯出跨越式发展路子的决定》、省级领导批示
（八）人大对部门或该项目的相关要求或意见：《云南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》《云南省渔业条例》
（九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议：
（十）其他需要提供的材料：淡水渔业发展规划（2015--2020年）（初稿）

三、项目支出绩效自评
（二）项目产出及效果评价分析
一级指标	二级指标		情况说明
1.项目绩效指标完成分析	申报项目确定的绩效指标	执行完毕绩效指标
	计划绩效指标1	完成绩效指标1
	计划绩效指标2	完成绩效指标2
	计划绩效指标3	完成绩效指标3
	……	……
2.项目经济性分析	项目是否有节支增效的改进措施
	项目是否有规范的内控机制
	项目是否达到标准的质量管理管理水平
3.项目效率性分析	目标完成率
	目标完成质量
	完成的及时性
4.项目效益性分析	经济效益
	社会效益
	生态环境效益
	可持续影响
	公众满意度
评价等级
（三）自评结论：

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