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2015年现代种业监管及救灾种子储备专项补助项目绩效自评报告
来源：厅种植业管理处       2016-10-09 18:10:50 【字体：大 中 小】
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云南省省级部门项目支出绩效自评报告
               
               
 
               
（2015年度）
               
               
               
               
               
               
               
  部门名称（公章）          云南省农业厅
               
  项目单位 云南省农业厅种植业处
               
  主管部门 云南省农业厅 
               
  项目名称 现代种业监管及救灾种子储备专项补助
               
  自评日期 2016年6月28日

 

 

一、部门概况
部门名称：云南省农业厅 部门负责人：张玉明
部门财务负责人：耿云农 联系电话:65749403 电子邮箱：ynsnytcwc@163.com
部门性质：机关 单位地址：昆明市万华路 单位邮编：650224
（一）部门职能（职责）简介
1.职能一：贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的法律、法规，以及党中央、国务院和省委、省政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策，结合我省实际，制定实施办法，经批准后组织实施。
2.职能二：指导全省农村经济体制改革，组织实施国家农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；指导农村家庭承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全省农村集体经济的经营管理。
3.职能三：研究拟定全省农业产业政策，引导农业产业结构调整；研究制定我省农业产业化经营的发展规划及相关政策，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。
4.职能四：编制全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的结构布局调整、资源配置以及产业间和全省农业基础设施建设的综合平衡；调控和管理全省各项农业发展资金。
5.职能五：制定全省农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科教兴农战略；组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定、推广；指导和协调农业社会化服务体系建设；指导全省农业中等教育、职业教育和地州市农科机构的业务工作。
6.职能六：负责全省农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；按分工负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理；规划指导高产稳产农田基本建设。
7.职能七：参与研究拟定农产品、农业生产资料的价格政策、农村信贷政策、农村税收与补贴政策；研究农村市场的发展方向和指导措施；履行农产品加工管理职能，组织协调农、牧、渔产品加工与流通；研究提出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全省农业信息系统建设，负责全省农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。
8.职能八：参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；负责绿色食品、有机农产品和无公害农产品的开发及管理工作；负责农产品和农牧渔业种子（种苗、种畜禽）、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作；负责全省农机、渔船安全监理工作。
（二）事业发展规划
1.行业发展规划：执行《云南省400亿斤粮食生产“十三五”发展能力规划》，以稻谷、玉米、马铃薯等主要品种和70个粮食主产县为重点，加强农田基础设施和科技能力建设，至2020年，全省建成150个粮食生产重点基地，粮食播种面积稳定在6500万亩，形成400亿斤以上的粮食生产能力，人均占有粮食400公斤以上。
2.部门发展规划：执行农业厅“十三五”规划。
（三）部门绩效目标
1.部门绩效目标一：农业总产值持续增长（到2015年全省农业总产值3000亿元，比2010年增长65%）；
2.部门绩效目标二：农民人均纯收入稳定增长（到2015年农民人均纯收入实现翻番，达到8500元，年均增长16%以上）
（四）部门收支情况
1.部门预算批复收支情况：2014年年初项目预算批复138956.5万元，年中追加22044.5万元，合计161001万元。
2.部门预算执行情况：2014年部门预算下达资金167080.2万元，含整合财政厅预算产业化资金5000万元、上年市场体系等结转7000万元、当年农业保险结转5774万元。

 

 

二、项目支出概况
项目分管处室（单位）种植业处 项目分管处室（单位）负责人：王阳
联系电话：65749534 电子邮箱：ynzzyc@163.com
（一）项目基本情况
1.项目起止时间:2015年1月至2015年12月
预算安排资金（万元）1400 实际到位资金（万元）1400
　 其中：中央财政 　 　 其中：中央财政 　 　
　    省级财政 1400 　    省级财政 1400 　
　   下级配套 　 　    下级配套 　 　
　       部门自筹及其他 　       部门自筹及其他 　
（二）项目支出明细
支出内容 预算支出数 实际支出数
一、省本级 6269500.00 6260673.70
品种管理 449,000.00 449,000.00
种子质量管理 770,000.00 761,173.70
省级市场监管及案件查处 610,000.00 610,000.00
救灾备荒种子储备管理 100,000.00 100,000.00
省级救灾备荒种子储备补助 4,000,000.00 4,000,000.00
马铃薯种薯质量检测 200,000.00 200,000.00
玉米饲料大麦、豌豆、蚕豆区域试验等 72,500.00 72,500.00
油菜对照种子供种、春作马铃薯资料汇总 5,000.00 5,000.00
大麦区试 10,000.00 10,000.00
甘蔗区试 18,000.00 18,000.00
茶树区试 5,000.00 5,000.00
马铃薯区试资料汇总 4,000.00 4,000.00
杂交粳稻对照供种和稻谷区试资料汇总 26,000.00 26,000.00
二、对下转换支付 7730500.00 7730500.00
州市县区品种试验 3210500.00                     3,210,500.00
州市县区市场监管及案件查处 3080000.00 3080000.00
新品种展示与示范 1280000.00 1280000.00
种子生产及价格信息监测 160000.00 160000.00
（三）项目管理
1.项目实施主体：为充分发挥现代种业监管及救灾种子储备项目的功能，在省农业厅的统一领导下，一是云南省种子管理站按2015年项目实施方案完成种子储备招标和储备工作；二是根据实施方案，将品种区试、试验任务分解到各试验承担单位；将市场监管任务分解到全省各州、市、县、区种子管理站；四是将新品种展示任务分解到各州市种子管理站；五是将种子生产及价格信息监测任务分解上信息点。
2.保障措施：省种子管理站与农业厅对项目资金的使用进行监督管理，定期或不定期开展专项检查。各项目承担单位按照《云南省财政支农专项奖金管理暂行办法》《云南省现代种业监管项目暂行管理办法》、《云南省省级灾备荒种子储备管理暂行办法》，切实加强项目资金的使用的监督和管理，确保项目资金到位，确保资金效益发挥。按照实施方案要求，一是开展种子储备数量检查和质量检测；二是组织专业审定委员会委员和专家对承试验的单位进行检查；三是组织全省种子管理系统开展种子市场大检查，查市场上销售的种子是否是假种子、质量是否合格，经销户手续是否齐全，确保农民买上放心种。四是组织人员参观展示新品种，开展技术交流，推进工作的持续开展。
3.资金安排程序：根据产业发展需要，制定实施方案，报财政部门审批，由财政下拨资金。
4.资金安排标准或依据：按照《云南省2015年现代种业监管项目实施方案》实施内容，资金使用内容严格按《云南省现代种业监管项目暂行管理办法》、《云南省省级灾备荒种子储备管理暂行办法》执行。其中：救灾备荒资金400万元，储备150万公斤；品种试验与管理410万元；市场监管与质量管理462万元；新品种展示128万元。
5.财务管理：为严肃财经纪律，提高财务管理效率，防范和控制财务风险，保证资金安全，提高资金使用效益，省种子管理站严格执行省财政厅、农业厅相关文件要求，并制定了《云南省省级灾备荒种子储备管理暂行办法》，各地种子管理站和项目承担单位有相应的财务管理制度，项目实行严格的报账制度，按要求设立专账，专款专用，严格财务管理，以保障项目按实施方案开展工作。

 

 

三、绩效自评
一级指标 二级指标 绩效指标完成
情况分析		 情况说明
1.项目绩效
指标完成分析		 指标
类型		 上年绩效指标
完成情况		 申报项目确定的
预期绩效指标		 执行完毕
绩效指标		 完成率 完成
质量
产出
指标		 上年完成指标 计划指标 完成指标 　 　 　
标准种子样品DNA指纹图谱制作数量 50个 ≥60个 80个 133 优 指用于市场抽查样品进行真实性检测时所需的标准DNA指纹图谱数量。
完成试验的品种数量 312 ≥300个品种。 365 122% 优 指完成预备试验、区域试验、生产试验的品种数量
展示新品种数量 860 720个(每个州市示范45个品种以上) 960 134% 优 指展示多少个品种
种子价格信息上报数量 1600 1500 2552 170% 优 指上报各个品种种子价格的数量
储备种子数量 150万公斤 150万公斤以上 150万公斤 100% 优 实际种子储备数量
种子企业、经营户检查数量 1605 150 170 113% 优 对经营商品种子的种子企业和经销户检查的数量
完成试验任务试验点数量占试验点总数的百分数 98% 90%以上 100% 111% 优 未完成任务的试验点：因自然灾害或人为因素造成试验报废,数据不被采纳汇总的试验点。
抽查种子样品代表种子批数量 103万公斤 ≥100万公斤 113.25万公斤 113.3 　 指抽查样品代表的实际种子数量。
效益
指标		 上年完成指标 计划指标 完成指标 　 　 　
储备种子质量合格率 100% 90% 100% 100% 优 种子水分、净度、发芽率、纯度四项质量指标检测合格率，即：合格种子数量占储备种子数量的比例
在当年的12月30日以前完成年度试验、审定和登记工作任务 12月26日以前 12月25日以前 12月25日以前 100% 优 指试验数据汇总完毕，审定公告和登记公告期满，可以颁发证书。
查处种子案件处置率 95% 90% 95% 95% 优 处置案件占全部查处案件的比例
观摩培训人数 2100人次 ≥2000人次 2300人次 100% 优 指每个州市到展示示范现场观摩学习的人数。
满足救灾种子需要程度 100% 95% 100% 100% 优 可提供的救灾备荒种子数量占实际需要动用种子数量的百分比
2.项目成本性
分析		 项目是否有节支增效的改进措施 对上一年度执行情况认真进行总结,查找工作中存在的问题,修改下年度实施方案,下年度严格按照《云南省2015年现代种业监管项目实施方案》的实施内容和《云南省财政支农专项资金管理暂行办法》、《云南省财政厅云南省农业厅关于印发云南省农业技术推广与服务补助资金管理实施细则的通知》、《云南省现代种业监管项目暂行管理办法》、《云南省农业厅关于进一步加强财政资金收支管理的通知》、《云南省省级救灾备荒种子储备管理暂行办法》等管理办法要求，将本着专款专用、节约成本、提高效率的原则，减少不必要的支出等文件规定的支出范围使用资金。
项目是否有规范的内控机制 本项目得将严格执行《云南省现代种业监管项目暂行管理办法》和《云南省省级救灾备荒种子储备管理暂行办法》，本着专款专用、高效合理的原则安排使用专项资金，严格执行财经纪律和财务制度，建立项目领导负责制，省本级严格执行省财政厅、省农业厅规定开支范围进行项目资金使用；对各地承担项目单位开展定期或不定期专项检查，并严格监管各地按实施方案规定的开支范围使用资金，以切实加强项目资金使用的监督和管理，确保资金效益发挥
项目是否达到标准的质量管理水平 按《云南省现代种业监管项目暂行管理办法》和《云南省省级救灾备荒种子储备管理暂行办法》执行
3.项目效率性
分析		 完成的及时性 在方案规定的时间完成
验收的有效性 实施完成后，结果发文通报。
4.部门绩效
目标实现		 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 农作物种业是国家战略性、基础性核心产业，是促进农业长期稳定发展、保障国家粮食安全的根本。近年来，为促进种子产业发展，国务院、省政府连续三年发文，要求种子产业要确保“品种种植安全、种子供应数量安全、种子供应质量安全和种子产业安全”。习近平总书记更是明确指出：要下决心把民族种业搞上去，抓紧培育具有自主知识产权的优良品种，从源头上保障国家粮食安全。 通过试验、示范和展示新品种，有得于新品种尽快推广，促进粮食增产；通过市场监管和质量检测，有得于保障农民用种安全；通过储备种子，有利于农民灾后恢复生产。
项目绩效与规划和宏观政策的适应性 围绕《种子法》、国办发[2006]40号、云政办发〔2006〕174号、国发〔2011〕8号和云政发〔2011〕181号的要求:建立省级种子储备制度，各级种子管理机构要在品种管理、质量管理、生产经营许可管理、市场监管和新品种展示示范等方面充分发挥职能作用。云政办发〔2015〕26号进一步指出：严厉打击种子抢购套购、套牌冒牌、侵犯品种权和制售假劣 种子等违法犯罪行为，涉嫌犯罪的，要及时依法向公安、检察机 关移交，切实维护公平竞争的市场秩序。各级政府和滇中产业新 区管委会要进一步强化属地责任，切实加强种子市场监管，将种子管理和市场监管工作经费纳入同级财政预算，提高种子管理及执法能力。绩效目标以《云南省现代农作物种业发展规划（2013-2020）》（云发改农经〔2014〕1357号）为指导，围绕“品种种植安全、种子供应数量安全、种子供应质量安全和种子产业安全”的原则，设定绩效指标
项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 绩效目标完全按照“依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职责, 在品种管理、质量管理、生产经营许可管理、市场监管和良种推广等方面充分发挥职能作用。做好备荒种子储备管理、 种子质量纠纷田间现场鉴定、种业信息统计分析及服务等工作”的单位职能，设定年度工作计划。

自评结论：为加快我省现代种业发展，按照确保“品种种植安全、种子供应数量安全、种子供应质量安全和种子产业安全”的原则，充分结合我省实际制定了实施方案，从农作物试验与审定（登记）、种子质量管理、种子市场监管与案件查处、新品种示范推广、备荒种子储备管理五个方面入手，对各子项目目的、任务、开展时间、资金安排、实施措施、预期效果和承担单位等方面作了详细的说明。为使项目资金使用规范，省种子管理站还制定《云南省现代种业监管项目管理办法（试行）》，从项目实施内容、项目管理、资金使用范围、项目进度检查、绩效考核和财务管理等方面制定了详细管理办法。同时，为保证项目达到预期目的，云南省种子管理站对承担品种区试、种子储备、质量检测和价格信息监测等项工作的单位进行检查，督促按时按质完成项目任务。通过严格有效的监管项目实施，2015年度现代种业监管及救灾种子储备专项补助项目按预期圆满完成各项绩效目标。

 

 

四、问题及建议
（一）部门绩效管理组织体系建设情况：由省种子管理站牵头，省、州（市）、县（市、区）三级种子管理部门共同组织实施，成立云南省现代种业监管项目实施领导小组，组织和指导好全省现代种业监管项目顺利完成。
（二）部门绩效管理推进情况及措施：项目实施主体责任明确
1、省级种子管理机构承担现代种业监管专项项目工作的组织领导、任务分解、队伍组织、进度督促和项目检查验收、研究重大问题解决方案。由王德海站长负责现代种业监管项目实施的全面领导工作；周边生书记负责种子市场监管、种子质量监管、品种审定与登记、负责品种区域试验、新品种示范领导工作。赵杰平负责现代种业监管项目实施工作协调和种子信息监测工作；殷长生负责省本级和指导全省开展种子质量监管工作；罗成凯负责省本级开展种子市场监管和案件查处工作，指导全省种子市场监管和案件查处工作，省本级救灾备荒种子储备工作；孙林华负责省本级玉米、小麦、油菜、甘蔗品种区域试验和主要农作物审定工作，指导州市开展新品种试验示范工作；谭继祥负责省本级水稻、马铃薯、大豆、蚕豆、非主要农作物的区域试验工作和非主要农作物的登记工作。
2、各承担单位负责组织技术力量积极完成下达的任务目标，并配合完成省级技术指导、质量检查及验收工作。
（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：全部完成

（四）下一步改进工作的意见及建议：
1. 管理经验：健全项目组织机构、细化项目目标任务、确认项目实施主体责任，加强项目资金管理，规范项目内控机制，建立健全项目督促检查机制。
2.项目绩效目标修正建议：进一步明确优化目标，合理设置绩效目标，对不需要的绩效目标进行精减。
3.需改进的问题及措施：财政下达的项目编制表格较多，且前后不统一，没有成熟的一套管理系统，为编制项目浪费大量时间。
4.其他需要说明的情况：2015年度预算申报的1400万元中，964万元为本级支出，补助下级支出436万元。964万元中，有区试试验经费和种子生产与种子价格经费由省种子管理站根据安排试验情况和信息点情况进行二次支付。由于财政管理逐步规范，省种子管理站不具备二次转移支付，改为财政下拨。根据“云财农﹝2015﹞79”号文件，省本级经费为626.95万元，对下转移支付为773.05万元。

 

 

五、项目评价工作组织实施情况
（一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成
评价组
机构职位		 姓    名 职务/职称 所属单位/处室 签   字
组  长 王平华 副厅长 云南省农业厅 王平华
副组长 王阳 处长 省农业厅种植业处 王阳
组  员 杨丹 副处长 省农业厅种植业处 杨丹
组  员 张晓波 副处长 省农业厅种植业处 张晓波
组  员 王德海 站长 云南省种子管理站 王德海
组  员 陈洁 副科长 云南省种子管理站 陈洁
组  员 殷长生 科长 云南省种子管理站 殷长生
组  员 孙林华 科长 云南省种子管理站 孙林华
组  员 谭继祥 科长 云南省种子管理站 谭继祥
组  员 罗成凯 科长 云南省种子管理站 罗成凯
组  员 赵杰平 科长 云南省种子管理站 赵杰平
（二）绩效自评的目的：总结经验、查找问题。
（三）自评组织过程
1.前期准备情况：2015年以来，为做好项目管理，注意收集实施过程中的各种文件材料
2.组织实施：为做好项目自评工作，项目实施领导小组全体成员，对照《云南省2015年现代种业监管及救灾种子储备项目实施方案》设定的目标任务和绩效目标进行自评，校验实施方案设置是否合理；各负责项目具体人汇报实施过程中出现的问题，商量今后解决的办法。
报告填写人（签字）：

                                                              2016  年 6 月 28 日
评价工作负责人（签字）：

                                                              2016  年 6 月 28 日
六、相关附件
（一）项目管理相关文件
（二）项目资金安排相关文件
（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件
（四）部门绩效考评办法
（五）部门推进绩效管理的其他相关文件
（六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料
（七）中央和省委、省政府对于部门或该项目的相关要求
（八）人大对部门或该项目的相关要求或意见
（九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议
（十）其他需要提供的材料
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