2015年中低产田改造资金专项补助项目绩效自评报告

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来源：厅种植业管理处 2016-10-09 18:28:01 【字体：大中小】

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附件2

云南省省级部门项目支出绩效自评报告

（2015年度）

部门名称（公章）

云南省农业厅

项目单位

云南省农业厅种植业管理处

主管部门

云南省农业厅

项目名称

中低产田改造资金专项补助

自评日期

2016年6月25日

评价方式：部门（单位）绩效自评√ □ 财政部门组织再评价 □

一、部门概况
部门名称：云南省农业厅			部门负责人：张玉明
部门财务负责人：耿云农	联系电话:65749403	电子邮箱：ynsnytcwc@163.com
部门性质：机关	单位地址：昆明市万华路		单位邮编：650224
（一）部门职能（职责）简介
1.职能一：贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的法律、法规，以及党中央、国务院和省委、省政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策，结合我省实际，制定实施办法，经批准后组织实施。
2.职能二：指导全省农村经济体制改革，组织实施国家农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；指导农村家庭承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全省农村集体经济的经营管理。
3.职能二：研究拟定全省农业产业政策，引导农业产业结构调整；研究制定我省农业产业化经营的发展规划及相关政策，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。
4.职能二：编制全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的结构布局调整、资源配置以及产业间和全省农业基础设施建设的综合平衡；调控和管理全省各项农业发展资金。
5.职能二：制定全省农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科教兴农战略；组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定、推广；指导和协调农业社会化服务体系建设；指导全省农业中等教育、职业教育和地州市农科机构的业务工作。
6.职能二：负责全省农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；按分工负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理；规划指导高产稳产农田基本建设。
7.职能二：参与研究拟定农产品、农业生产资料的价格政策、农村信贷政策、农村税收与补贴政策；研究农村市场的发展方向和指导措施；履行农产品加工管理职能，组织协调农、牧、渔产品加工与流通；研究提出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全省农业信息系统建设，负责全省农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。
8.职能二：参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；负责绿色食品、有机农产品和无公害农产品的开发及管理工作；负责农产品和农牧渔业种子（种苗、种畜禽）、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作；负责全省农机、渔船安全监理工作。
（二）事业发展规划
1.行业发展规划：

2.部门发展规划：

（三）部门绩效目标
1.部门绩效目标一：农业总产值持续增长（到2015年全省农业总产值3000亿元，比2010年增长65%）；
2.部门绩效目标二：农民人均纯收入稳定增长（到2015年农民人均纯收入实现翻番，达到8500元，年均增长16%以上）
（四）部门收支情况
1.部门预算批复收支情况：2014年年初项目预算批复138956.5万元，年中追加22044.5万元，合计161001万元。
2.部门预算执行情况：2014年部门预算下达资金167080.2万元，含整合财政厅预算产业化资金5000万元、上年市场体系等结转7000万元、当年农业保险结转5774万元。

二、项目支出概况
项目分管处室（单位）种植业管理处			项目分管处室（单位）负责人王阳
联系电话 0871-65749533			电子邮箱 ynzzyc@163.com
（一）项目基本情况
1.项目起止时间 2015年3月--2016年3月
预算安排资金（万元）12000			实际到位资金（万元）12000
	其中：中央财政			其中：中央财政
	省级财政	12000		省级财政		12000
	下级配套			下级配套
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细
支出内容		预算支出数			实际支出数
开展中低产田地改造		12000			12000




（三）项目管理
1.项目实施主体东川区等49个县（市、区）农业局，详见《云南省财政厅云南省农业厅关于下达2015年省级中低产田地改造项目资金和计划的通知》云财农【2015】200号
2.保障措施一是省、各州（市）县（市、区）均成立中低产田地改造领导小组及办公室，层层负责抓落实，切实加强对项目实施工作的监督、检查和验收；二是强化项目管理，确保工程质量，严格执行项目法人制、工程合同招投标制、工程质量监理制、项目资金公示制和工程质量保证金制度；三是加强督促检查，省级部门加强项目管理，强化督促检查，开展项目绩效评价；四是按时上报进度，各项目单位根据项目进度要求，按时上报进度报表，及时准确汇报工作进度。
3.资金安排程序按照《云南省农业厅云南省财政厅关于印发2015年省级财政支农专项申报指南的通知》（云农财【2015】3号）要求，组织各州市进行2015年中低产田地改造项目申报，经筛选择优，确定建设项目，根据建设规模确定项目补助资金。
4.资金安排标准或依据中低产田地改造项目建设标准为每亩补助1000元
5.财务管理强化资金管理，严格实行报账制度，严格管理、专款专用，任何单位或部门不得挤占、截留和挪用项目资金。

三、项目支出绩效自评
一级指标	二级指标				绩效指标完成情况分析		情况说明
1.项目绩效指标完成分析	指标类型	上年绩效指标完成情况	申报项目确定的预期绩效指标	执行完毕绩效指标	完成率	完成质量
	产出指标	完成中低产田地改造11.8万亩	完成中低产田地改造11.8万亩	完成中低产田地改造11.8万亩	100%	好
	效果指标	上年完成指标	计划指标	完成指标	100%	好
		增加耕作层厚度达20cm	增加耕作层厚度达20cm	增加耕作层厚度达20cm	100%	好
		耕地土壤有机质含量大于2%	耕地土壤有机质含量大于2%	耕地土壤有机质含量大于2%	100%	好
		降低耕地坡度到5°以内	降低耕地坡度到5°以内	降低耕地坡度到5°以内	100%	好
	效率指标	上年完成指标	计划指标	完成指标	100%	好
		提高农田灌溉保证率达70%	提高农田灌溉保证率达70%	提高农田灌溉保证率达70%	100%	好
		项目区粮食亩均增产80kg	项目区粮食亩均增产80kg	项目区粮食亩均增产80kg	100%	好
2.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施			是
	项目是否有规范的内控机制			是
	项目是否达到标准的质量管理水平			是
3.项目效率性分析	完成的及时性			按项目进度及时开展项目建设，及时进行项目竣工决算、审计及验收。
	验收的有效性			项目执行项目单位自验，州市组织验收，省级抽查验收等三级验收制度。
4.部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现			是
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性			比较适应
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况			体现完善农田基础设施建设，提高耕地综合生产能力的部门质能职责，完成年度中低产田地改造任务。
评价等级（优秀、良好、合格、不合格）				优秀
自评结论：2015年中低产田地改造项目计划任务全面完成，项目建设达到预期目标，绩效指标完成率100%，项目管理措施到位，项目资金严格按批复的项目实施方案建设内容支出，资金管理规范，体现资金使用效率，该项目绩效自评为优秀。

四、项目绩效目标管理
（一）部门绩效管理组织体系建设情况：

（二）部门绩效管理推进情况及措施：


（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：


（四）下一步改进工作的意见及建议： 1. 管理经验： 2.项目绩效目标修正建议 3.需改进的问题及措施 4.其他需要说明的情况

五、项目评价工作组织实施情况
（一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成
评价组机构职位	姓名	职务/职称	所属单位/处室	签字
组长	王平华	副厅长		王平华
副组长	王阳	处长	厅种植业管理处	王阳
	陈跃	副调研员	厅种植业管理处	陈跃
	刘友林	站长	土肥站	刘友林
	熊艳	副站长	土肥站	熊艳
（二）评价工作组织实施情况说明:


报告填写人（签字）： 2016年 6 月 25 日

评价工作负责人（签字）： 2016 年 6 月 25 日

六、相关附件
（一）项目管理相关文件
（二）项目资金安排相关文件
（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件
（四）部门绩效考评办法
（五）部门推进绩效管理的其他相关文件
（六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料
（七）中央和省委、省政府对于部门或该项目的相关要求
（八）人大对部门或该项目的相关要求或意见
（九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议
（十）其他需要提供的材料

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