2015年农业优势农产品基地建设专项补助项目绩效自评报告

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来源：厅种植业管理处 2016-10-09 18:32:55 【字体：大中小】

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云南省省级部门项目支出绩效自评报告

（2015年度）

部门名称（公章）

云南省农业厅

云南省农业厅种植业管理处

云南省农业厅茶叶产业处

项目单位

云南省农业厅热区经济作物处

主管部门

云南省农业厅

项目名称

农业优势农产品基地建设专项补助

自评日期

2016年6月25日

评价方式：部门（单位）绩效自评√ 财政部门组织再评价 □

一、部门概况
部门名称：云南省农业厅			部门负责人：张玉明
部门财务负责人：耿云农	联系电话:65749403	电子邮箱：ynsnytcwc@163.com
部门性质：机关	单位地址：昆明市万华路		单位邮编：650224
（一）部门职能（职责）简介
1.职能一：贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的法律、法规，以及党中央、国务院和省委、省政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策，结合我省实际，制定实施办法，经批准后组织实施。
2.职能二：指导全省农村经济体制改革，组织实施国家农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；指导农村家庭承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全省农村集体经济的经营管理。
3.职能二：研究拟定全省农业产业政策，引导农业产业结构调整；研究制定我省农业产业化经营的发展规划及相关政策，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。
4.职能二：编制全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的结构布局调整、资源配置以及产业间和全省农业基础设施建设的综合平衡；调控和管理全省各项农业发展资金。
5.职能二：制定全省农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科教兴农战略；组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定、推广；指导和协调农业社会化服务体系建设；指导全省农业中等教育、职业教育和地州市农科机构的业务工作。
6.职能二：负责全省农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；按分工负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理；规划指导高产稳产农田基本建设。
7.职能二：参与研究拟定农产品、农业生产资料的价格政策、农村信贷政策、农村税收与补贴政策；研究农村市场的发展方向和指导措施；履行农产品加工管理职能，组织协调农、牧、渔产品加工与流通；研究提出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全省农业信息系统建设，负责全省农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。
8.职能二：参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；负责绿色食品、有机农产品和无公害农产品的开发及管理工作；负责农产品和农牧渔业种子（种苗、种畜禽）、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作；负责全省农机、渔船安全监理工作。
（二）事业发展规划
1.行业发展规划：

2.部门发展规划：

（三）部门绩效目标
1.部门绩效目标一：农业总产值持续增长（到2015年全省农业总产值3000亿元，比2010年增长65%）；
2.部门绩效目标二：农民人均纯收入稳定增长（到2015年农民人均纯收入实现翻番，达到8500元，年均增长16%以上）
（四）部门收支情况
1.部门预算批复收支情况：2014年年初项目预算批复138956.5万元，年中追加22044.5万元，合计161001万元。
2.部门预算执行情况：2014年部门预算下达资金167080.2万元，含整合财政厅预算产业化资金5000万元、上年市场体系等结转7000万元、当年农业保险结转5774万元。

二、项目支出概况
项目分管处室（单位）：种植业管理处			项目分管处室（单位）负责人：王阳
联系电话：0871-65749533			电子邮箱：ynzzyc@163.com
（一）项目基本情况
1.项目起止时间2015年1-12月
预算安排资金（万元）11627			实际到位资金（万元）11627
	其中：中央财政			其中：中央财政
	省级财政	11627		省级财政		11627
	下级配套			下级配套
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细
支出内容		预算支出数（万元）			实际支出数（万元）
优势农产品基地建设及冬季农业开发		5762			5762
蚕桑基地建设		4850			4850
测土配方施肥		420			420
省级部门承担项目		595			595
（三）项目管理
1.项目实施主体：对下补助，由各州（市）县农业局及其所属站所实施；省本级资金，由推广总站、土肥站、农大、农科院、茶叶协会、重庆市石柱县农业局等单位承担实施。
2.保障措施：根据项目建设的要求，加强领导，明确分工，落实责任，密切配合，推动项目的顺利实施。财政部门负责项目资金拨付和监管工作，农业部门负责项目实施方案的制定、组织实施，技术推广部门负责技术服务等工作。
3.资金安排程序：省级根据预算，年初下发申报指南《云南省农业厅云南省财政厅关于印发2015年省级财政支农专项申报指南的通知》（云农财[2015]3号），由县级初审筛选，报州市级审核推荐，上报省级审核，省级农财联合审批下达《云南省农业厅云南省财政厅关于下达2015年现代农业优势农产品基地专项资金和计划的通知》（云农财[2015]242号）、《云南省财政厅云南省农业厅关于下达2015年省级测土配方施肥补贴项目资金和计划的通知》（云财农[2015]122号）、《云南省财政厅云南省农业厅关于下达2015年省级蚕桑产业扶持项目资金和计划的通知》（云财农[2015]186号）。
4.资金安排标准或依据：根据项目预算与项目指南，优势农产品基地建设，对优势特色及冬农开发重点县，以推进标准化建设，提质增效为目标，依照各地申报书进行筛选，以建设面积、项目内容补助资金10-30万元/个，明确建设内容和资金使用方向；测土配方施肥项目补贴，根据建设任务，主要完成技术指导服务、宣传培训、制定配方、专家咨询系统应用、科学施肥试验示范和专业化服务、示范区配方肥补贴、信息服务、小型智能配肥网点建设等方面，每个项目15-45万元；蚕桑产业发展，主要根据各地上报的桑树种苗繁育基地建设、标准新桑园示范建设、蚕种催青、小蚕共育及蚕茧收烘等蚕茧生产配套服务设施建设任务量和资金进行分配，每个项目县300-500万元。
5.财务管理：严格按照《云南省财政支农专项资金管理暂行办法》执行财政支农资金使用管理办法，使用项目资金。省农业厅会同财政厅对项目资金的使用进行监督管理，定期或不定期开展专项检查。各级农业行政主管部门会同同级财政部门切实加强项目资金使用的监督和管理，并确保项目资金及时拨付到项目实施单位。省农业厅要牵头组织相关部门加强对项目实施情况的督促检查和指导，对工作不负责任、措施落实不到位的要进行通报。

三、项目支出绩效自评
一级指标	二级指标				绩效指标完成情况分析		情况说明
1.项目绩效指标完成分析	指标类型	上年绩效指标完成情况	申报项目确定的预期绩效指标	执行完毕绩效指标	完成率	完成质量
	产出指标	2015年完成农业产值1284.63亿元。	农业产值大于1200亿元	2015年完成农业产值1323.71亿元。	109.40%	优
	产出指标	测土配方施肥节本增效，亩均57.55元。	测土配方施肥节本增效，亩均30元以上。	测土配方施肥节本增效，亩均48.59元。	161.90%	优
	效果指标	2014年完成建设蔬菜基地1421.2万亩、马铃薯基地1010.96万亩、糖料基地509.6万亩，水果基地686.85万亩，蚕桑164.4万亩，茶叶614.07万亩，咖啡183.15万亩，天然橡胶856.46万亩，冬季农业开发2466.1万亩、推广测土配方施肥技术4212.84万亩。	重点建设蔬菜基地1460万亩、马铃薯基地1100万亩、糖料基地550万亩，水果基地570万亩，蚕桑165万亩，茶叶600万亩，咖啡180万亩，天然橡胶800万亩；冬季农业开发2460万亩、推广测土配方施肥技术4000万亩以上。	2015年完成建设蔬菜基地1506.06万亩、马铃薯基地1100万亩、糖料基地467.21万亩，水果基地705.2万亩，蚕桑165.17万亩，茶叶637.25万亩，咖啡177万亩，天然橡胶860.21万亩，冬季农业开发2500万亩、推广测土配方施肥技术4096.05万亩。	107.70%	优	2015年高原特色农业重点以“调结构、转方式、提质增效”为目标，按照供给侧结构性改革的要求，各地因地制宜，充分利用气候优势、节令错季优势，发展符合目标市场和消费群体的特色经作，促进农民增收。
	效果指标	测土配方施肥配方卡入户率91.2%	测土配方施肥配方卡入户率90%以上	测土配方施肥配方卡入户率91.4%	101.60%	优
	效率指标	各项任务完成率100%	各项任务完成率90%以上	完成各项任务完成率100%指标	100%	优
	效率指标	2014年蚕种质量控制98%	蚕种质量控制90%以上	2015年蚕种质量控制98.2%	109%	优
2.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施			根据产业发展需求，促进优势农产品产业在基础设施建设、技术推广等方面，以政府引导资金为导向发挥各类资金投入优势特色产业发展，实现产业发展，农民增收；依照《测土配方施肥技术规范》和相关要求，各地在不断改进和优化施肥配方的基础上，以推广施用配方肥、一次性施用缓释配方肥和增施有机肥、进行化肥深施等为主要措施，狠抓节肥、省工、增产、降污、增效，不断改进施肥配方和施肥方法，达到节支增效的目标。
	项目是否有规范的内控机制			《云南省优势农产品基地建设及冬季农业开发项目管理办法（试行）》项目成立技术小组，对项目的实施按照发展特色优势产业和增加农民收益为增效目标；明确省级部门对项目实行州市、县的分级管理，州市对县级项目进行管理和技术指导，省级技术部门对全省项目单位实施项目技术指导；对项目实施单位实行绩效考评，项目完成良好的单位，绩效考评纳入奖励管理范畴。
	项目是否达到标准的质量管理水平			严格按照《云南省财政支农专项资金管理暂行办法》执行财政支农资金使用管理办法，使用项目资金。省农业厅会同财政厅对项目资金的使用进行监督管理，定期或不定期开展专项检查。各级农业行政主管部门会同同级财政部门切实加强项目资金使用的监督和管理，并确保项目资金及时拨付到项目实施单位。省农业厅要牵头组织相关部门加强对各地冬农开发工作的督促检查和指导，对工作不负责任、措施落实不到位的要进行通报。
3.项目效率性分析	完成的及时性			各地按照产业发展，项目实施要求，全面及时完成了项目。
	验收的有效性			各地项目实施后，及时进行了项目测产、总结。并开展项目绩效评价和抽查工作，各项目计划任务指标100%完成。
4.部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现			项目绩效与部门绩效紧密结合，通过项目的实施，全面完成了部门绩效。
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性			项目绩效与省委省政府提出的高原特色经作发展一致，适应宏观政策。
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况			项目绩效围绕部门的职能职责与年度计划进行科学、合理的制定，绩效的完成保障了年度计划的完成。
评价等级（优秀、良好、合格、不合格）				优秀
自评结论：项目严格按照预算，依照管理办法和年度实施计划。一是及时印发了《云南省农业厅云南省财政厅关于印发2015年省级财政支农专项申报指南的通知》（云农财[2015]3号）申报指南，并进行了项目筛选，并及时下达了资金计划通知。二是强化项目监督管理与绩效评价，加强各地对项目的执行力度，将项目的执行的优劣纳入绩效考评，并于次年的项目资金挂钩。三是加强项目的档案管理，指导项目实施单位规范档案管理，纸质版与电子版同期归纳保存。四是强化资金管理，严格执行农业财政资金管理，切实用好资金，发挥财政资金引领作用。通过项目的实施，2015年超额完成绩效目标，带动了产业发展，促进了农民增收。项目自评评价等级“优秀”。

四、项目绩效目标管理
（一）部门绩效管理组织体系建设情况：按照《云南省财政厅关于印发云南省省级财政预算绩效目标管理暂行办法》和《云南省农业厅关于印发绩效管理暂行办法的通知》的通知针对绩效指标进行了量化，由省、州市、县构成三级绩效管理体系。

（二）部门绩效管理推进情况及措施：一是实行三级评级机制，县级对承担对项目进行自评，由州市进行项目绩效再评价，省级抽验评价。二是评价结果与次年资金安排挂钩。三是评价信息共享，确保部门内部各机构可查询、可借鉴、可参考。


（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：


（四）下一步改进工作的意见及建议： 1.管理经验一是绩效指标的设定要与产业发展吻合，二是绩效的尺度标准要一致，三是绩效要具有可操作性，四是绩效的管理程序要建立上线联动机制。 2.项目绩效目标修正建议根据产业发展，制定更加科学、量化的指标，绩效目标围绕产业新的发展趋势进行全产业链考核。 3.需改进的问题及措施一是建立绩效评价标准；二是加强级绩效评价结果的约束力与执行力；三是强化绩效评价人员的培训。 4.其他需要说明的情况无

五、项目评价工作组织实施情况
（一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成
评价组机构职位	姓名	职务/职称	所属单位/处室	签字
组长	王平华	副厅长		王平华
副组长	王阳	处长	种植业管理处	王阳
	王兴原	处长	茶叶产业处	王兴原
	马驰	处长	热区经济作物处	马驰
（二）评价工作组织实施情况说明:
项目严格年初既定目标，紧紧围绕部门绩效目标，大力发展特色经作产业，推动产业发展，通过项目实施，全面完成产业发展绩效目标，实现了产业发展，农民增收。
报告填写人（签字）： 2016年 6 月 25 日

评价工作负责人（签字）： 2016 年 6 月 25 日

六、相关附件
（一）项目管理相关文件
（二）项目资金安排相关文件
（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件
（四）部门绩效考评办法
（五）部门推进绩效管理的其他相关文件
（六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料
（七）中央和省委、省政府对于部门或该项目的相关要求
（八）人大对部门或该项目的相关要求或意见
（九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议
（十）其他需要提供的材料

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