动物疫病防治及防疫体系建设专项绩效评价报告

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来源：兽医处 2016-10-10 15:51:49 【字体：大中小】

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云南省省级部门项目支出绩效自评报告






（2015年度）







	部门名称（公章）		云南省农业厅

	项目单位	云南省农业厅兽医处

	主管部门	云南省农业厅

	项目名称	动物疫病防治及防疫体系建设专项补助

	自评日期	2015年6月25日


	评价方式：部门（单位）绩效自评√ 财政部门组织再评价 □

一、部门概况
部门名称：云南省农业厅兽医处		部门负责人：欧茶海
部门财务负责人：欧茶海	联系电话:65749513	电子邮箱：xmjsyc@sina.com
部门性质：机关	单位地址：昆明市万华路		单位邮编：650224
（一）部门职能（职责）简介
1.兽医处：贯彻执行动物卫生方面的法律法规和方针政策；负责兽医医政、兽药药政、屠宰管理，负责动物防病监督、动物及其产品的检疫与监督管理；拟订并组织实施动物疫病防疫计划、应急预案和技术措施；负责突发动物疫情和突发人畜共患病疫情的应急响应，组织扑灭动物疫情；负责动物疫情的报告、发布和防控监督；指导动物防疫队伍和体系建设。


（二）事业发展规划
1.行业发展规划：到２０２０年，全省形成与全面建成小康社会相适应，有效保障养殖业生产安全、动物产品质量安全和公共卫生安全的疫病综合防治能力。口蹄疫、高致病性禽流感等１６种优先防治的动物疫病达到规划设定标准，家禽、生猪、牛、羊发病率分别控制在６％、５％、４％、３％以下，动物发病率、死亡率和公共卫生风险显著降低。重点防范境外流行、尚未传入我省的１３种动物疫病，有效降低传入和扩散风险，防范和处置能力明显提高。动物疫病防治基础设施和机构队伍更加健全，政策法规和科技保障体系更加完善，财政投入机制更加稳健，社会化服务水平全面提高。

（三）部门绩效目标
1.部门绩效目标一：到2020年，全省猪、牛、羊、禽疫病死亡率控制在5%、4%、3%、6%以下
2.部门绩效目标二：血吸虫病、布氏菌病、牛结核病、炭疽等严重危害人类健康的疾病控制达到国家控制标准要求，切实保障畜牧业生产安全和公共卫生安全。
（四）部门收支情况
1.部门预算批复收支情况：2015年年初项目预算批复6000万元。
2.部门预算执行情况：2015年部门预算下达资金10830.100万元。

二、项目支出概况
项目分管处室：兽医处			项目分管处室（单位）负责人：欧茶海
联系电话：65749513			电子邮箱：xmjsyc@sina.com
（一）项目基本情况
1.项目起止时间:
预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）
	其中：中央财政			其中：中央财政
	省级财政	10830.1		省级财政		10830.1
	下级配套			下级配套
	部门自筹及其他			部门自筹及其他
（二）项目支出明细
支出内容		预算支出数			实际支出数
专项病防治		842			842
疫病监测		371			371
执业兽医资格考试		15			15
动物疫情监测预警		180			180
计划内生物药品补助		280			280
基层防疫人员职业技能培训与鉴定		90			90
兽医实验室能力比对		30			30
州市级兽医实验室能力建设		180			180
重大动物疫病流行病学调查		10			10
重大动物疫病应急防控		132			132
动物防疫体系建设		270			270
动物防疫监督检查站		95			95
省级有关单位动物疫病预防控制		85			85
动物卫生监督执法		170			170
兽药质量监管		250			250
生猪屠宰管理		600			600
标识及疫病追溯		900			900
预警处置及无害化处理		832.8			832.8
省级动物疫苗配套		5497.3			5497.3
（三）项目管理
1.项目实施主体：省、16个州（市）、129个县农业（畜牧兽医）局作为项目的实施主体。项目实施主体责任明确。防控目标明确，防控责任落实。
2.保障措施：1.强化组织领导；2.加强验收和绩效考评；3.加强协调配合；4.强化技术保障；5.加强监督检查；6.开展绩效评价。
3.资金安排程序：按照既定政策，每年按照各州市申报情况及当年完成情况，再根据各地动物疫情防控风险和工作任务，制定相应计划，报财政部门审批，最后下拨。
4.资金安排标准或依据：将按照国家、省有关项目资金管理规定严格进行管控，重视项目实施质量，突出项目绩效管理。同时，积极接受省财政厅、审计厅、省农业厅等上级管理部门的监督管理，切实发挥项目效益。
5.财务管理：按照财务管理和《云南省现代农业生产发展专项资金管理暂行办法》要求，建立了财务管理制度，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格执行财经纪律和财务制度。切实加强资金管理，做到专款专用，坚决杜绝挪作它用。对工作不落实、不到位，经费开支不合理的单位要限期整改。

三、项目支出绩效自评
一级指标	二级指标				绩效指标完成情况分析		情况说明
1.项目绩效指标完成分析	指标类型	上年绩效指标完成情况	申报项目确定的预期绩效指标	执行完毕绩效指标	完成率	完成质量
	产出指标	各项建设任务完成情况100%	100%	100%	100%	优	按实施方案要求完成任务数量
	效果指标	上年完成指标	计划指标	完成指标
		牛疫病死亡率	< 4%	< 4%	100%	优	依照病死畜禽无害化处理及全省养殖规模对比统计
		羊疫病死亡率	< 3%	< 3%	100%	优	依照病死畜禽无害化处理及全省养殖规模对比统计
		应免畜禽免疫率	100%	1	100%	优	全省秋季防疫检查免疫统计及延伸绩效考核数据
		定点屠宰检疫率	100%	1	100%	优	全省屠宰检疫及延伸绩效考核数据
		生猪疫病死亡率	< 5%	< 5%	100%	优	依照病死畜禽无害化处理及全省养殖规模对比统计
		产地检疫率	95%-100%	95%-100%	100%	优	全省产地检疫数据及延伸绩效考核数据
		兽药监督抽检合格率	80%	0.8	100%	优	全省兽药抽检及延伸绩效考核数据
		家禽疫病死亡率	< 6%	< 6%	100%	优	依照病死畜禽无害化处理及全省养殖规模对比统计
2.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施			是
	项目是否有规范的内控机制			是
	项目是否达到标准的质量管理水平			是
3.项目效率性分析	完成的及时性			及时
	验收的有效性			有效
4.部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现			是
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性			非常好
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况			是
评价等级（优秀、良好、合格、不合格）				优秀
自评结论：按照国家和省级中长期动物疫病防治规划要求，结合现代农业发展方向以及农业厅履职绩效目标开展工作，内容详实，具有可操作性，实施方案完整，资金下达及时，绩效目标全部达成，项目按时按质完成，建议绩效评价为优秀。

四、项目绩效目标管理
（一）部门绩效管理组织体系建设情况：1.成立绩效管理领导小组。处长担任组长，副处长担任副组长，其他主要业务负责人任成员的领导机构。2.专人负责动物疫病防治及防疫体系建设专项绩效管理。对项目推进过程中的各项问题进行梳理汇总，结合各地执行情况进行沟通，提出建议和意见。3.指导、检查和督促各州市项目实施单位绩效管理的实施和推进工作，为省绩效管理提供依据支撑。

（二）部门绩效管理推进情况及措施：1.制定方案。为用好项目资金，我处根据各州市上报认真选取实施地点，并制定了云南省2015年动物疫病防治及防疫体系建设项目实施方案。方案严格按照财政部有关要求编制，从项目建设内容、资金投入概算、补助标准、组织保障措施、项目建设目标、项目预期目标等方面，思路清晰、内容详实、措施具体、目标明确、操作性强。各州市项目兽医主管部门不断加大动物动物防疫支持力度。2.加强领导，分工协作。项目由省农业厅负责管理，各州市、县区兽医部门负责具体实施。各级各有关部门加强对项目的领导，分别成立项目领导小组，制定政策措施，落实责任。农业厅负责对项目实施情况进行跟踪评价。3.严格把关，按时兑款。资金全部足额安排到项目单位，专款专用。各项目实施单位顺利完成实施方案和批复中的实施内容。明确责任，扎实工作。为保证基地建设项目工作顺利开展，按期完成任务，各组人员既有分工，又有合作，上下联动，严格按照实施方案和批复的要求，督促项目实施单位保质保量完成工作任务。 4.通过开展专项病防治、动物疫病和疫情监测、动物卫生监督执法与防疫监督检查、执业兽医资格考试管理、村级防疫员技术培训与鉴定、兽医实验室考核、动物防疫体系建设、应急物资储备、重大动物疫病防治及动物疫情应急处置、动物疫病疫苗保障、计划内生物药品补助、动物卫生监督信息平台建设、兽药质量监督及兽药残留监控等工作，提高动物疫病防治水平，保持畜牧业持续健康发展，切实保障畜产品安全和人类生命健康。


（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：已完成


（四）下一步改进工作的意见及建议： 1. 管理经验：1. 管理经验：项目建设组织管理有保障、目标明确、工程内容完整、建设布局合理，符合国家农业发展方向。今后云南省农业厅继续按照财政厅的统一要求，严格项目工程管理，认真总结财政支持现代农业生产发展的好经验、好做法，分析项目实施过程中存在的问题，进一步完善项目资金管理办法，加大资金整合力度，更好地做好财政支持现代农业生产发展工作。 2.项目绩效目标修正建议：目标明确，符合全省动物防疫工作要求，无须修改。 3.需改进的问题及措施：云南省与缅甸、老挝和越南等3个国家相邻，边境线长达4061公里，防堵通道多、边民同耕混牧现象较为突出，边境防堵任务繁重。同时州市、县区工作条件差，特别是乡镇大部分处于无机构、无编制、无办公场所和检疫设施设备状态，动物防疫基础设施薄弱，建议进一步加大防疫体系建设支持力度。下一步工作措施：继续开展专项病防治、动物疫病和疫情监测、动物卫生监督执法与防疫监督检查、执业兽医资格考试管理、村级防疫员技术培训与鉴定、兽医实验室考核、动物防疫体系建设、应急物资储备、重大动物疫病防治及动物疫情应急处置、动物疫病疫苗保障、计划内生物药品补助、动物卫生监督信息平台建设、兽药质量监督及兽药残留监控等工作，提高动物疫病防治水平，保持畜牧业持续健康发展，切实保障畜产品安全和人类生命健康。 4.其他需要说明的情况。无其他需要说明的情况。

五、项目评价工作组织实施情况
（一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成
评价组机构职位	姓名	职务/职称	所属单位/处室	签字
组长	欧茶海	处长	兽医处
副组长	刘亚林	副处长	兽医处
组员	罗亚明	主任科员	兽医处
组员	吴金亮	副研究员	财务处
组员	杨锦华	主任科员	兽医处
组员	查明恒	副主任科员	兽医处
组员	尹红斌	兽医师	云南省动物卫生监督所
组员	周建国	高级兽医师	省动物疫病预防控制中心
（二）评价工作组织实施情况说明:接到财务处转发《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预[2016]98号），为做好项目绩效自评工作，兽医处立即召开绩效管理领导小组会议，全体小组成员到会，按照分工，加强领导，明确责任，分工协作。根据项目实施地反馈的信息，严格按照填报说明填写自评报告。

报告填写人（签字）：年月日

评价工作负责人（签字）：年月日

六、相关附件
（一）项目管理相关文件
（二）项目资金安排相关文件
（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件
（四）部门绩效考评办法
（五）部门推进绩效管理的其他相关文件
（六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料
（七）中央和省委、省政府对于部门或该项目的相关要求
（八）人大对部门或该项目的相关要求或意见
（九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议
（十）其他需要提供的材料

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