2017年云南省花卉技术培训推广中心预算编制的说明

一、 基本职能及主要工作

云南省花卉技术培训推广中心（以下简称“中心”）成立于2005年12月，是根据云编办〔1997〕188号文件批准成立的自收自支事业单位，现暂定为公益二类（云编办〔2014〕183号），机构规格正处级，核定事业编制11人，领导职数一正二副。中心主要职能职责是：负责全省花卉新技术、新品种的推广示范，引进、推广花卉新品种、技术成果和管理经验以及相应的培训工作；负责组织全省花卉会展及国内、国际花卉参展事宜；负责建设、管理和维护云南花卉网站，收集、整理和发布云南及国内外花卉业界信息，提供信息、技术咨询服务；负责承担全省花卉产业统计工作；负责国家林业局批准并授权成立的“国家林业局新品种保护办公室月季植物新品种测试基地”的建设及运行管理工作。2017年，中心将通过开展技术培训、新品种测试、花卉统计、产业宣传、展会服务、云南省现代农业产业体系项目建设等工作，较好地为我省花卉产业提供了全方位、多层次的公益性服务，为我省花卉产业持续、健康发展做出了积极贡献。

二、部门预算编制情况

结合《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》、《云南省省级项目支出预算管理办法》、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，结合中心的发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又客观分析本年度工作的计划安排，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高预算编制的科学化、精细化水平，确保预算的真实、准确、完整。

三、 部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是云南省花卉技术培训推广中心，属自收自支事业单位。中心核定事业编制11人，现有在职在岗职工14人（含聘用人员3人）、内退职工1人、已移交社保退休职工3人。无财政供养人员，车辆编制0辆，实有车辆2辆。

四、2017年部门财政预算收支情况

2017年部门财政拨款收入163万元，其中，本年收入163万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款163万元（本级财力163万元）。

2017年部门财政拨款预算总支出163万元，其中：本级财力安排的支出163万元，全部为项目支出163万元，占预算总支出的100％。按支出功能科目分类，支出列在“213（类）－01（款）-06（项）”支出，科技转化与推广服务。

（一）基本支出情况

中心为自事自支的事业单位，纳入年初财政预算的仅为项目支出。

（二）项目支出情况

2017年用于保障完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出163万元，其中：现代农业花卉产业技术体系（盆花研究岗位、昆明试验站）项目13万元，包括差旅费1.87万元、专用材料费1.53万元、劳务费9.6万元；花卉产业发展统计、宣传与信息服务项目150万元，包括印刷费4万元、差旅费9.18万元、维修费6.52万元、租赁费30万元、培训费6.8万元、劳务费79.2万元、委托业务费14.3万元。

五、关于“三公经费”部门预算公开的说明

中心为自收自支事业单位，未使用财政资金开支“三公经费”，故年初部门预算中“三公经费”财政拨款预算表为空。