关于云南省种子管理站2017年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
贯彻执行国家和地方有关种子管理工作的法律、法规、方针和政策、依法开展种子市场监管工作。根据《云南省农作物种子条例》的规定，负责云南省种子管理和监督工作，并按照规定，负责《中华人民共和国种子法》和《云南省农作物种子条例》的有关行政执法工作。具体负责种子生产经营许可证审核并报送省农业厅审批发证;组织种子市场监督检查，查处种子违法案件;组织商品种子质量监督抽查。编制全省种子产业发展规划并组织实施。按照农业部、省农业厅的安排部署，负责落实救灾备荒种子储备任务和储备管理工作。主持全省农作物新品种、种子新技术的引进、试验、示范、推广工作。负责全省种子专业统计报表和种子会计汇总上报工作。配合省农业厅有关处室，组织开展种子检验员、种子行政执法人员的考核培训。承担上级行政主管部门和业务部门委托及交办的其他任务和工作。2017年重点做好加强种子市场监管、种业基础信息统计工作、《云南省农作物种子条例》修订、救灾备荒种子储备工作、抓好种子质量提升、加强品种管理、组织实施品种试验工、启动云南省联合体试验工作及自育特用品种自行开展试验、农作物品种同一适宜生态区引种备案等工作。
二、部门预算编制情况
严格按照《云南省财政厅关于编制2016年—2018年中期财政规划和2016年省级部门预算的通知》（云财预〔2015〕340）号）要求，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署；主动适应经济发展新常态，紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标，深化部门预算改革，清理整合规范专项资金，实行中期财政规划管理，做实项目库，改进项目支出预算管理，提高预算的前瞻性和可持续性；坚持全面统筹，政府收支全部纳入预算管理，规范和统筹使用各类收入，加强政府预算体系的统筹协调;坚持优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约努力降低行政成本，盘活财政存量资金，加强结余结转资金管理;坚持公开透明，加强预算评审工作，细化预算编制，深入推进预算信息公开；坚持讲求绩效，全面推进预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。
三、部门基本情况
纳入云南省种子管理2017年部门预算编报的单位1个，为财政全供给单位。单位在职人员编制45人，其中事业编制45人。在职实有41人，均为财政全供养。离退休人员66人，其中：离休2人，退休64人。车辆编制6辆，实有车辆5辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年云南省种子管理站财务总收入1200.65万元，其中：一般公共预算1200.65万元。
2017年云南省种子管理站财政拨款收入1200.65万元，其中：本年收入1189.06万元，上年结转收入11.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1189.06万元（本级财力1189.06万元）。
2017年云南省种子管理站部门预算总支出1200.65万元，其中：本级财力安排的支出1189.06万元（其中：基本支出633.06万元，占总支出的52.73%，项目支出556.00万元，占总支出的46.31%）。按支出功能科目分类，支出分别列：
1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休4.21万元，主要用于离退休公用支出。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出77.82万元，主要用于支付在职职工养老保险费费。
3.农林水支出-农业-事业运行497.52万元，主要用于单位的基本公用支出，事业单位系统运行、设施与资产维护等方面的支出，其中：工资福利支出396.59万元，主要用于在职职工工资及绩效工资发放389.10万元，缴纳失业保险7.49万元；商品各服务支出51.73万元，主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费等一些公用支出；对个人和家庭的补助49.20万元，是用于发放在职绩效目标考核奖49.20万元。
4.农林水支出-农业-科技转化与推广服务556.00万元，主要用于农作物品种管理、种子质量管理以及市场监管等方面支出156.00万元，省级救灾备荒储备补助400.00万元。。
5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金53.51万元，主要用于缴纳职工住房公积金53.51万元。
（一）基本支出情况
2017年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出633.06万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的74.94%，办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.84%，住房公积金、奖励金等对个人和家庭的补助占基本支出的16.22%。本年的基本支出与上年的339.53万元增加293.53万元，增46.37%，增加的主要原因是：1是2016年行政事业单位工资标准进行调整，因而本年在职职工人员工资增加；2是机关事业单位进行养老保险改革，编入2017年部门预算，新增了机关事业单位基本养老保险缴费；3是住房公积金支出编入了部门预算。
（二）项目支出情况
2017年为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出556万元，其中：商品和服务支出153.95万元，省级备荒种子储备服务支出400万元，设备购置2.05万元。项目支出与上年对减少0.80万元，减0.14%，只进行微调，没有大变动。
五、“三公”经费预算支出情况
2017年云南省种子管理站“三公经费”预算支出22.50万元，与2016年预算持平。其中：无因公出国（境）费用，公务用车购置和运行维护费用18.00万元（无公务用车购置费用、公务用车运行维护18万元），公务接待费用4.50万元，以上预算均与2016持平。
云南省种子管理站
2017年2月16日
