关于云南省种禽繁育推广中心2017年部门预算编制的说明

一、    基本职能及主要工作

基本职能:

我场建成于1986年，肩负我省良种蛋鸡的引进、繁殖、推广等任务，提供种鸡、种蛋和养鸡技术服务，面向市场提供鲜蛋、淘汰鸡等。

2017年重点工作任务：

1、 遵守党纪国法，严格按照党风廉政建设要求和上级部署完成各项工作，加大发展新党员力度。

2、  全面统筹协调，做好我中心搬迁至马龙生产基地的厂区规划建设及异地孵化场规划建设及各种配套工作。

3、 足额保障职工工资福利待遇，切实解决职工交通、就医、子女就学等困难。

4、 在政策允许的范围内，寻求各级主管部门的支持，对外引进合作伙伴进行强强合作，同时加强单位内部控制和管理，增强我中心抗风险能力和创收能力。

5、  做好2017年引种和种鸡生产，通过生产和销售有机结合，不断提升产品品质；加大销售队伍建设，增强销售服务意识，提升销售服务水平，增加优质苗鸡推广力度，全年销售推广苗鸡380万羽，创收1500万元，力争有利润。

二、     部门预算编制情况

我单位2017年度部门预算的编制围绕预算管理制度的要求，遵循保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效的原则接合我单位2017年的销售、生产计划编制2017年的部门预算。

三、    部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政特殊供给单位1个，部门在职人员编制43人，其中：事业编制43人。在职实有38人，其中财政部分供养38人。退休22人。车辆编制0辆，实有车辆3辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年云南省种禽繁育推广中心财务总收入2182.16万元，其中：一般公共预算267.31万元，事业单位经营收入1914.85万元。

2017年财政拨款收入267.31万元，其中，本年收入267.31万元，上年结转收入0元。本年度收入中，一般公共预算财政拨款267.31万元。

2017年部门预算总支出2182.16万元，其中：基本支出80.81万元，占总支出3.7%；项目支出186.5万元，占总支出8.5%。按支出功能科目分类，支付分别为：2080502款支出0.81万元，主根据反映单位退休职工公用经费支出；2130104款支出80万元，主要反映单位在职职工的工资支出； 2130106款支出156.5万元，主要反映单位种禽生产专项项目支出150万元和禽蛋产业技术体系种禽中心实验站项目支出6.5万元；2130108款支出10万元，主要反映单位种禽疫病控制净化项目支出；2130199款支出20万元，主要反映单位国有农场税费改革补助支出。

（一）   基本支出情况：

2017年用于保障单位正常运转的日常支出80.81万元，包括:基本工资80万元和退休公用支出0.81万元.

（二）   项目支出情况：

2017年项目经费支出186.5万元，其中种禽生产专项项目支出150万元和禽蛋产业技术体系种禽中心实验站项目支出6.5万元，主要用于种鸡引种费、疫苗费、兽药费及饲料费用支出；种禽疫病控制净化项目支出10万元，主要用于疫苗费用支出；国有农场税费改革补助支出20万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

种禽生产专项项目支出本年度150万元，上年度20万，本年度较上年增加130万元；种禽疫病控制净化项目支出10万元与上年相比无增减；国有农场税费改革补助支出20万元，与上年相比无增减。云南省种禽繁育推广中心2017年部门预算公开套表.xls