按照云南省财政厅关于印发《云南省预算公开工作实施细则》的通知（云财预〔2016〕183号）和《云南省农业厅关于云南省草山饲料工作站2017年部门预算的批复》（云农财〔2017〕1号），现将云南省草山饲料工作站2017年部门预算情况公开。

第一部分  云南省草山饲料工作站部门概况

 一、基本职能

    我站为全额预算管理事业单位，主要承担全省草原生态建设的总体规划、草地项目建设的具体指导和技术支持、草食畜配套技术的示范与推广工作；种草养畜技术人员的业务技能培训、草地资源的监测工作、牧草种子质量抽查及草产品加工的技术指导；以及全省牛羊生产技术项目建设规划和业务指导、饲草饲料资源开发及推广利用、牧草种质资源的保护及开发利用。

二、2017年度重点工作任务介绍

1、完成新一轮草原生态保护补助奖励政策落实工作、牧户信息录入工作、草原生态保护补助奖励政策技术培训工作，根据省农业厅的安排部署，完成《云南省2017年草原生态保护补助奖励政策实施方案》编制工作，并对有关县市区实施方案进行审查。

2、根据省农业厅的安排部署，继续做好退牧还草（岩溶草地治理试点）工程项目实施县（市、区）在建项目的技术指导工作，并对项目执行情况进行统计、撰写总结报告和参与定期或不定期的项目任务核查，指导项目县（市、区）做好项目监测、建设任务核查、资料收集整理、归档及验收工作。

  3、继续做好云南南方现代草地畜牧业推进行动项目的指导服务工作。

4、严格按照农业部的要求，完成国家草品种区域试验项目。

6、对会泽、砚山和永善三县2011-2015年度岩溶草地治理工程建设效果进行监测，并撰写监测报告。

7、继续做好草种项目“云南省寻甸县1200亩光叶紫花苕良种繁育基地建设项目”的技术指导工作。

8、加强农田地种草养畜技术推广，继续完成粮改饲试点工作。

9、做好草种质量抽检工作，规范草种市场，完成总结报告。

10、计划编写岩溶草地治理技术规范。如围栏封育、草地改良、人工种草技术规范等，完成2017年草业统计、常规项目报表及省农业厅安排的其他事项。

三、机构设置

站内机构设置为四个部门：办公室、草地科、饲料科、质检科。

四、部门人员和车辆的编制及实有情况

    省编委核定的我单位的人员编制数为18人，年末实有职工人数15人。年末离退休人员12人，其中：离休干部1人，退休职工11人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年部门预算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门预算情况说明

    云南省草山饲料工作站2017年度预算财政拨款收入合计270.75万元。其中：本年收入270.75万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款270.75万元（本级财力270.75万元），无政府性基金财政拨款、无国有资本经营收益财政拨款。

    云南省草山饲料工作站2017年度预算支出合计270.75万元。其中：基本支出250.75万元，占总支出的93％；项目支出20万元，占总支出的7％。按支出功能分类。支出分别列20805社会保障和就业支出，主要反映退休人员和职工基本养老保险费支出。21301事业运行农林水支出，主要反映职工工资福利支出、商品服务支出、项目支出。2210201住房保障支出，主要反映职工的住房公积金支出。

（一）基本支出情况

    2017年度用于保障本单位正常运转的日常支出250.75万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。对个人和家庭的补助占基本支出的20%。

（二）项目支出情况

    2017年度用于保障本单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元，主要用于草原技术推广。同比上年度减少30万元，因为财政评审中心对项目经费做了调整。

143010 云南省草山饲料工作站_20170214042925.xls