云南省种畜繁育推广中心

关于2017年部门预算编制的说明 

根据《云南省预算公开工作实施细则》（云财预〔2016〕183号）和《云南省农业厅关于云南省种畜繁育推广中心2017年部门预算的批复》（云财农〔2017〕1号）的要求，现将云南省种畜繁育推广中心2017年度部门收支预算数面向社会公开。

一、 基本职能及主要工作

云南省种畜繁育推广中心，是省农业厅直属财政预算部分供给事业单位。中心实行党委集体领导，职工民主管理，主任分工负责制度。经过60余年的不懈奋斗与建设，已初步建成现代化草地畜牧业繁育推广体系。其主要职责是以培育种牛、冻精改良等良种草食家畜为主要任务，担负着云南省良种草食家畜的引种、驯化、选育、推广等任务，同时肩负着为社会推广种草养畜的科研成果和配套技术。目前，已成为以优良品种为主的多品种种畜规模生产科研基地，属云南省畜牧良种体系建设的重要组成部分，每年向社会提供优良种畜，冻精改良效果显著，为农村带来较好的经济效益。

主要工作任务。以“提纯复壮”为根本目标，加强饲养管理，提高种牛的营养水平，充分采用本交和人工授精相结合的科学选配方法，抓好牛群繁育，搞好疫病防治，提高种牛群的生产繁殖力，增强提供优良纯种牛的能力。加强冻精站种公牛饲养管理和后备公牛培育工作，进一步优化牛群结构；加强售后服务和个体种公牛改良效果调查力度，全面提高种牛和冻精品质，创建优质品牌以及规范、优质的种畜繁育体系。

二、 预算编制情况

根据《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2017年省级部门预算的通知》精神，按照《云南省省级财政专项资金管理暂行办法》、《2017年-2019年省级部门项目支出规划和2017年项目支出预算编审体系说明》及《2017年-2019年省级部门项目支出规划和2017年项目支出预算编审指标分办法》的有关规定，结合我中心的发展实际，按照“量入为出、收支平衡、突出重点、保障正常运转”的要求，编制2017年年部门预算。

三、单位基本情况

    我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中：部分供给单位1个；截至2016年11月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制174人，其中：事业编制174人。在职实有140人,其中：财政部分供养140人。

    离退休人员432人，其中：离休4人，退休428人。

    车辆编制12辆，实有车辆8辆。

四、2017部门预算收支情况 

2017年部门财务总收入3,456.97万元，其中：一般公共预算1,446.97万元，事业单位经营收入2,010.00万元。

2017年部门财政拨款收入1,446.97万元，其中：本年收入1,446.97万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,446.97万元。

2017年部门预算总支出3,456.97万元。本级财力安排支出1,446.97万元，其中，基本支出1,011.97万元，项目支出435.00万元。事业单位经营支出2010.00万元。

本级财力支出按功能科目分类情况

    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休24.84万元，主要用于离退休人员慰问及离退休人员活动支出。

    农林水支出-农业-事业运行987.13万元，主要用于发放职工工资。

    农林水支出-农业-科技转化与推广服务300.00万元，主要用于购买种畜饲草饲料。

    农林水支出-农业-病虫害控制20.00万元，主要用于种畜疫病监测设备的购置。

    农林水支出-农业-其他农业支出115.00万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

   本级财力支出按经济科目分类情况

    工资福利支出950.85万元(其中：基本支出950.85万元)。

    商品和服务支出361.12万元(其中：基本支出61.12万元，项目支出300.00万元)。

    对个人和家庭的补助115.00万元(其中：项目支出115.00万元)。

 其他资本性支出20.00万元(其中：项目支出20.00万元)

（一） 基本支出情况

2017年用于保障单位机构正常运转的日常支出1011.97万元。基本工资、津贴补贴，对个人和家庭的补助等工资福利支出占基本支出的93.96％；商品和服务支出占基本支出的6.04％。与上年对比有所增加，增加的主要原因：一是2016年政策性调资，人员工资增加；二是离退休公用经费的调整增加。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障省单位等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务经费支出2445万元。一般财政预算安排的项目支出435万元，占项目支出的17.79%事业单位的经营支出2010.00万元。占项目支出的82.21%。与上年对比项目经费有所增加，增加的原因主要是：一是一般财政预算安排的项目比上年增加240万元。主要原因是西门塔尔种牛养殖规模不断扩大，原有草地面积不能适应种牛饲草需求，加之滇中产业区建设及哨关公路的建设占用了部分草场，工程扬尘污染了大片草场，导致草地产草量大幅下降，不能适应种牛饲草需求，通过“圈饲”的方式进行人工科学饲养，增加饲养投入，以确保西门塔尔原种牛的正常繁殖和可持续发展。二是事业单位的经营支出主要原因：是2016年政策性调资，人员工资增加；二是增加了养老保险和职业年金，三是随着职工工资的增长，医疗保险、失业保险、职工支付公积金随之增加。

附：2017年预算公开附表云南省种畜繁育推广中心2017年预算表.xls