云南省种羊繁育推广中心
关于2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
云南省种羊繁育推广中心以培育种羊、种牛、种兔等良种草食家畜为主要任务，担负着云南省良种草食家畜的引种、驯化、选育、推广等任务，同时肩负着为社会推广种草养畜的科研成果和配套技术的国家级重点种畜场，目前已成为以优良品种为主的多品种种畜规模生产科研基地，属云南省畜牧良种体系建设的重要组成部分，每年向社会提供优良种畜近3000多头/只，改良效果显著，为农村带来较好的经济效益。
（二）主要工作
以经济发展为中心，良种繁育推广为主线，抓好畜牧生产和兽医防疫工作。重视饲草生产，把饲草料生产储备和草产品开发作为发展畜牧业生产的首要任务，从平整利用草山草坡和挖掘土地资源优势入手，以人工草地与饲料作物轮作和短期饲料作物一年两季种植为主要模式，培肥地力，促进草地更新，建立高产优质人工草地，提高饲料作物的生物产量和资源利用效率，使饲草料生产工作全面进入良性发展阶段。坚持以肉羊和肉牛良种繁育和示范推广为核心，充分发挥技术优势，确保种畜质量，通过种畜生产、示范推广与技术服务的紧密结合，推动山区畜牧业良种化建设，促进农民增产增收。
二、部门预算的编制情况
按照《预算法》的规定，我单位将预算绩效管理贯穿于预算编制执行等各个环节。本着勤俭节约、精打细算的原则，统筹安排使用好各类资金，确保全年事业发展计划的实施。加强项目资金管理，做到专款专用。预算执行中应围绕预算绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
三、部门基本情况
我单位编制2017年部门预算单位共1个。其中：部分供给单位1个；截至2016年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制163人，其中：事业编制163人。在职实有132人，其中：财政部分供养132人。离退休人员275人，其中：离休1人，退休274人。车辆编制7辆，实有车辆6辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年部门财务总收入2,283.10万元，其中：一般公共预算1,553.10万元，事业单位经营收入730.00万元。
2017年部门财政拨款收入1,553.10万元，其中：本年收入1,553.10万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,553.10万元（本级财力1,553.10万元）。
2017年部门预算总支出2,283.10万元。本级财力安排支出1,553.10万元，其中，基本支出1,168.10万元，占总支出51%，项目支出385.00万元，占总支出16.86%。
（一） 基本支出情况
2017年用于本单位机构正常运转的日常支出。农林水支出-农业-事业运行934.87万元，主要用于单位职工基本工资456.29万元、津贴补贴45.28万元、绩效工资360.78万元、奖金38.02万元、福利费17.25万元、工会费17.25万元。基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的60%。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休15.23万元，主要用于离退休人员文体活动支出、座谈会费、慰问费、特需费、住院病人及死亡人员家属等离退休人员公用支出。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗85.83万元，主要用于职工医疗费及缴纳职工医疗保险金；医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助116.74万元，主要用于职工医疗费及缴纳职工医疗保险金；医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15.43万元，主要用于职工医疗费及缴纳职工医疗保险金。
我单位属财政部分供给单位，财政只承担部分工资，不配给办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出情况
2017年 农林水支出-农业-科技转化与推广服务235.00万元，主要用于优良种畜繁育、选育、推广及疫病防治；其他农业支出150.00万元，用于职工住房公积金及部分绩效工资。与上年对比科技转化与推广服务增加了155万元，增加的主要原因为扩大种畜饲养规模，扩大饲草饲料生产，加大人工草地更新力度。
云南省种羊繁育推广中心
2017年2月15日
