关于云南省渔业科学研究院2017年部门预算编制的说明

    按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、 职能及主要工作

云南省渔业科学研究院为财政全额拨款的省级独立科研事业单位，隶属云南省农业厅领导。单位主要从事池塘养殖、稻田养鱼、流水养鱼、网箱养鱼、围栏养殖、特种水产养殖、品种选育、良种引进和驯化、野生土著鱼类驯养和开发、鱼病防治、大水面增（养）殖、渔业区划、渔业资源调查、渔业生态环境监测、水质分析、渔业污染事故调查鉴定等方面的工作。

二、 预算编制情况

结合《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》、《云南省省级项目支出预算管理办法》、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，根据云南省渔业科学研究院的发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又客观分析本年度工作的计划安排，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高预算编制的科学化、精细化水平，确保预算的真实、准确、完整。

三、 部门基本情况

纳入2017年部门预算编制的单位共1个，是云南省渔业科学研究院。其中财政全供给单位一个：财政全供给单位中非参公管理事业单位一个。部门在职人员编制54人，其中：事业编制54人。在职实有47人，其中：财政全供养47人。离退休人员41人，其中：离休1人，退休40人。车辆编制3 辆，实有3 辆。

四、 2017年部门预算收支情况

2017年云南省渔业科学研究院财务总收入716.53万元，其中：一般公共预算716.53万元。

2017年部门财政拨款收入716.53万元，其中：本年收入679.81万元，上年结转收入36.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款679.81万元（本级财力679.81万元）。

2017年部门预算总支出716.53万元，其中：基本支出673.31万元，占总支出的93.97%，项目支出43.22万元，占总支出的6.03%。

（一）  基本支出情况

2017年用于保障云南省渔业科学研究院单位正常运转的日常支出673.31万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出,63.33%：办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.21%；对个人和家庭补助占基本支出的16.67%；行政事业单位离退休支出占基本支出12.81%。与上年对比有所增加，增减变化的原因主要是2016年工资调增，导致2017年预算工资福利支出增加。

（二）  项目支出情况

2017年用于保障云南省渔业科学研究院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.22万元（包含上年结转基层人才对口培养计划经费12.9万元，农业资源及生态保护补助23.82万元和本年的财政预算科技能力提升及农产品质量安全6.5万元）。本年专项业务支出包含：印刷费0.06万元，差旅费1.53万元，专业材料费3.71万元，其他交通费1.2万元。与上年对比有所减少，增减变化的原因主要是2017年财政预算的项目减少且项目经费减少。

    云南省渔业科学研究院2017年部门预算公开情况表（公开）.xls