云南省农业厅机关服务中心2017年度
部门预算编制的说明
根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）和《云南省预算公开工作实施细则》（云财预〔2016〕183号）的相关要求，现将云南省农业厅机关服务中心2017年部门收入支出预算情况公开如下：按照预算管理相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
单位的主要职能职责是为机关办公与职工生活提供后勤服务。机关办公服务，机关后勤服务和承办机关委托事项。按照厅里委托，厅机关服务中心还具体负责机关车辆管理、物业服务、食堂和文印室。
（二）主要工作
一是完成了厅机关服务中心固定资产清查工作。针对厅机关服务中心固定资产多年没有清理的实际，2016年对固定资产进行了全面的摸底和清查，圆满完成了固定资产清查核实工作。
二是配合省财政厅稽查处完成了全厅公务用车稽查工作。对厅内保留车辆进行了报备，对多年历史遗留下的车辆进行了申请报废处置和相关情况说明。出台了《云南省农业厅定向化保障车辆管理使用暂行办法》，进一步规范了我厅定向化保障车辆的使用管理。
三是圆满完成了厅机关物业招投标工作。针对物业成本不断增加，物业服务公司服务压力加大的实际情况，报经农业厅同意，厅机关服务中心组织了省农业厅物业服务招标工作。
四是对前后停车场进行了升级改造和规范化管理。在后停车场大门安装了门禁设备，有效的管理了外来车辆的停车问题。
五是圆满完成了厅机关食堂的升级改造。从进菜渠道、食材安全监管、菜品种类和群众满意度方面进行了大力的升级。规范了食材采购渠道、加大了食品安全监管，增加了养生粥和牛奶供应，得到了干部职工的肯定，群众满意度得到了大幅提升。
六是加强了文印室的规范化管理。调整了文印室工作人员的收入结构。由固定工资模式，调整为固定工资加绩效的管理模式，细化设置了岗位职责，制定了奖惩制度，进一步提高了工作人员的服务积极性。
二、部门预算编制情况
云南省农业厅机关服务中心编制2017年部门预算以《中华人民共和国预算法》为指导，坚持“量入为出、收支平衡”的原则，增强厉行节约，加快资金支出进度、提高资金使用效率，保障事业单位健康发展。
三、部门基本情况
（一）部门预算单位构成
2017年度部门预算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，财政全额供给1个，为云南省农业厅机关服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省农业厅机关服务中心2017年实有人员编制18人。其中：事业编制18人；在职在编事业人员14人,均由财政全供养。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
四、2017年部门预算收支情况
云南省农业厅机关服务中心2017年度预算财政拨款收入合计26.59万元。其中：本年收入19.59万元，上年结转收入7万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19.59万元，无政府性基金财政拨款、无国有资本经营收益财政拨款。
云南省农业厅机关服务中心2017年度预算支出合计26.59万元。其中：基本支出19.59万元，占总支出的73.68％；上年结转支出7万元，占总支出的26.32％；无项目支出。按支出功能分类。支出分别列20805社会保障和就业支出，主要反映退休人员和职工基本养老保险费支出。21301事业运行农林水支出，主要反映职工工资福利支出、商品服务支出。2210201住房保障支出，主要反映职工的住房公积金支出。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障本单位正常运转的日常支出19.59万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.54％。对个人和家庭的补助占基本支出的11.69%。
（二）项目支出情况
无。
