根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）和《云南省预算公开工作实施细则》（云财预〔2016〕183号）的相关要求，现将云南省草原监督管理站2017年部门收入支出预算情况公开如下：按照预算管理相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

我单位的主要职能是为保护草地资源提供监管保障。草原法律、法规执行情况的监督检查；草原动态监测和资源调查。

（二）2017年重点工作任务

1、在全省计划举办2期技术培训班，对全省16州市及109个县（市、区）重点技术人员开展培训工作，着重围绕实施草原生态保护补助奖励机制中的草原普法宣传及草原生态环境监测技术等方面开展培训。

2、对全省16个州市，60个县(市、区)进行草原生态奖补草原生态环境监测指导与草原执法检查。

3、完成草原监测移动图形工作站的基础建设，购置相关专业设备，并探索通过采集监测信息进行数据分析，结合地面监测矫正监测数据。

4、在全省范围内对征占用草原的项目进行摸底调查，对涉嫌征占用草原的项目进行跟踪，督促指导办理草原征占用审核审批，以便完成草原植被恢复费的收缴。

5、完成草原植被恢复、人工草地建设和草原监测点建设及运转维护等委托业务的办理。

6、加强草原征占用培训，提高全省草原征占用审核审批工作人员技术水平，提高征收草原植被恢复费工作效率，在全省开办培训班。

二、部门预算编制情况

云南省草原监督管理站编制2017年部门预算以《中华人民共和国预算法》为指导，坚持“量入为出、收支平衡”的原则，增强厉行节约，加快资金支出进度、提高资金使用效率，保障事业单位健康发展。

三、部门情况

我部门编制2016年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人。

四、2017年部门预算收支情况

    2017年我部门财务总收入131.07万元，其中：一般公共预算131.07万元。

2017年部门财政拨款收入131.07万元，其中：本年收入131.07万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.07万元（本级财力107.07万元，收费成本补偿24.00万元）。

2017年部门预算总支出131.07万元，其中，基本支出87.07万元，占总支出的66%，项目支出44.00万元，占总支出的34%。按支出功能科目分类，支出分别列“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费（功能科目编码2080505）”支出11.03万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险。“农林水支出-农业-事业运行（功能科目编码2130104）”支出69.31万元，主要用于支付职工工资、购买商品和服务等。“农林水支出-农业-农业资源保护修复与利用（功能科目编码2130135）”支出20.00万元，主要用于草原生态保护及技术推广。“农林水支出-农业-其他农业支出（功能科目编码2130199）”支出24.00万元，主要用于收缴草原植被恢复费成本性支出。“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（功能科目编码2210201）” 支出6.73万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

    （一）基本支出情况

 2017年用于保障云南省草原监督管理站正常运行的日常支出87.07万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的64.58%；办公费、印刷费、水电费、邮寄费、维修费等日常办公费（商品和服务支出）占基本支出的6.75%，人均0.98万元，人均与上年对比增加了0.08万元。增加的主要原因是人员基本工资增加，相应的工会经费与福利费增各增加了0.23万元；事业单位基本养老保险支出11.03万元，占基本支出的12.67%；其他对个人和家庭的补助支出7.2万元，占基本支出的8.28%；住房公积金支出6.73万元，占基本支出的7.73%。

（二）项目支出情况

2017年用于保障云南省草原监督管理站完成草原生态监测、草原保护宣传普法、监督检查草原征占用情况、收取草原植被恢复费等，用于专项业务工作的经费支出44万元，如草原监理及技术推广项目支出和收缴草原植被恢复费成本性支出。与上年对比无增减。云南省草原监督管理站2017年部门预算表.xls