云南农业职业技术学院关于2017年部门预算信息公开的说明

《云南省农业厅关于云南农业职业技术学院2017年部门预算的批复》（云农财〔2017〕1号）已于2017年2月9日正式下达，按照《云南省财政厅关于印发《云南省预算公开工作实施细则的通知》（云财预〔2016〕183号）的要求，现将学校2017年部门预算信息进行公开。

一、部门预算编制工作情况

按照《云南省财政厅关于编制2017年-2019年中期财政规划和2017年省级部门预算的通知》(云财预〔2016〕175号)精神和工作要求，学校以“量入为出、综合平衡、统筹兼顾、保证重点和勤俭节约”为原则；以规范资金管理、优化支出结构、提高预算编制的准确性和合理性为指导思想，完成了2017年部门预算的编制工作。

二、学校基本情况

学校的主要职责是：坚持和贯彻党的教育方针，服务农业、农村和农民；面向全国招生，从农业农村经济发展对人才的实际需求出发，为农业行业培养和输送德、智、体、美全面发展的高素质技术技能型人才。

截至部门预算编制时点，学校在职在编实有人数在职在编教职工327人；离退休人员165人（其中：离休 6人、退休159人）；在编实有车辆15辆；全日制普通在校学生6059人。

三、部门预算批复情况

省农业厅批复我校2017年财务总收入、总支出预算均为9616.44万元，较2016年预算批复数9130.49万元增加485.95万元，增幅为5.32%。

（一）收入情况

2017年我校收入预算总额为9616.44万元，其中本年收入9319.41万元，占收入总额的96.91%；较上年7832.89万元增加1486.52万元，增幅为18.98%。上年结转收入297.03万元，占收入总额的3.09%。其中本年收入预算情况如下：

1．本级财力5897.81万元，占本年一般公共预算的63.29%，较上年4400.49万元增加1497.32万元，增幅为34.03%。

2．财政专户管理的教育事业收费收入3388.60万元，占本年一般公共预算的36.36%，较上年3312.4万元增加76.2万元，增幅为2.3%。

3．收费成本补偿33万元，占本年一般公共预算的0.35%。

（二）支出情况

2017年我校支出预算总额为9616.44万元，其中：

1.基本支出5837.31万元，占支出总额的60.7%，较上年4255.5万元增加1581.81万元，增幅为37.17%。

2.项目支出3779.13万元，占支出总额的39.3%。较上年4874.99万元减少1095.86万元，减幅为22.48%。

（三）“三公”经费情况

2017年我校“三公”经费预算总额为82.5万元，较2016年预算数83.8万元减少1.3万元，减幅为1.55%。其中：因公出国（境）支出为0万元、公务用车运行维护费支出58.5万元、公务接待费支出24.00万元。云南农业职业技术学院2017年部门预算明细.xls

                     云南农业职业技术学院

                      2017年2月15日