云南省农业环境保护监测站2017年部门预算情况说明
根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）和《云南省预算公开工作实施细则》（云财预〔2016〕183号）的相关要求，现将云南省农业环境保护监测站2017年部门预算情况公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
一是制定农业环境保护发展规划和计划，并组织实施；二是承担生态农业建设、农业面源污染防治、农业野生植物保护、外来入侵生物防治、农业环境及农产品质量监测与评价等工作任务；三是推广农业环境保护技术；四是负责州市、县农业环保机构业务指导和技术培训；五是协助主管部门完成农业环保执法工作；六是负责云南省农产品市场准入检验、农产品产地认定检验和农产品质量安全评价鉴定检验；七是承担或参与云南省农产品检验检测技术、国家标准、行业标准的研发和制定、修订及有关标准的试验工作。
（二）2017年主要工作
一是继续开展洱海流域农业面源污染防治示范区建设，减少洱海流域农业面源污染；开展黑水虻处理畜禽粪便的试验示范，并逐步推广和运用，加大畜禽粪便资源化利用程度，减少畜禽粪便的污染；继续开展国家农业面源污染监测点的监测，按时填报相关数据。二是继续组织州市县农产品检测机构开展蔬菜、水果等农产品例行监测和监督抽查，掌握蔬菜、水果中农药残留情况，为政府决策提供技术依据。三是在德宏州建立薇甘菊综合防治示范区，在红河州建立紫茎泽兰综合防治示范区，在怒江、大理、普洱和西双版纳设立薇甘菊监测点，与科研单位和大专院校合作开展薇甘菊、紫茎泽兰等入侵物种防控技术研究，为进一步做好我省外来入侵生物防控工作，提供技术支撑。四是全面总结农产品产地重金属污染普查结果，编制《农产品产地土壤重金属污染普查工作总结报告》、《农产品产地土壤重金属污染普查技术总结报告》和《农产品产地土壤重金属污染普查全程质量控制总结报告》。针对农产品污染状况，建立农产品产地重金属污染防治示范点，探索农产品产地重金属污染治理的技术和方法，逐步加以示范推广。五是继续对濒危农业野生植物开展调查，掌握濒危物种的分布状况，采取相应的措施加以保护。积极开展农业野生植物原生境保护点的建设和管理，保护好珍稀濒危农业野生植物生态环境，确保珍稀濒危的野生植物生存繁衍，永续利用。六是继续开展可降解地膜对比试验，积累科学资料，为下一步可降解地膜的推广打下基础。七是继续加强对基层检测人员和农业环保工作人员的技术培训，不断提高基层检测人员和农业环保工作的业务技术水平，为推进全省农业环保工作打下坚实的基础。八是进一步密切与中科院昆明植物所、云南农大、省农科院等单位的沟通协调，加大在农业面源污染防治、农产品质量安全监测、外来入侵生物防控、农产品产地土壤重金属污染防治和农业野生植物保护等方面的合作力度。
二、部门预算编制情况
2017年部门预算编制以《中华人民共和国预算法》为指导，坚持“量入为出、收支平衡”的原则，按要求上报人员、房屋及车辆情况等基础信息，作为基本支出预算核定依据，结合职能职责和工作实际编制项目支出预算。2017年部门预算由省农业厅审核上报省财政厅，经省人大批准后，由省财政厅、省农业厅下达执行。
三、部门基本情况
2017年部门预算编制单位1个，其中，财政全供给非参公事业单位1个。事业编制21名，实有21人，财政全供养21人。退休人员10人。车辆编制2辆，实有车辆3辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年部门预算财务总收入437.41万元，其中，一般公共预算437.41万元。
2017年财政拨款收入437.41万元，其中，本年收入437.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款437.41万元（本级财力437.41万元）。
2017年财务预算总支出437.41万元，其中，基本支出347.41万元，占总支出的79.42%，项目支出90万元，占总支出的20.58%。
（一）基本支出情况
2017年用于保障部门正常运转的日常基本支出347.41万元，其中，工资福利支出266.15万元，占基本支出的76.61%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出29.19万元，占基本支出的8.4%，对个人和家庭的补助支出52.07万元，占基本支出的14.99%。与2016年对比增加176.16万元，增加的主要原因：一是2016年按政策增加人员薪级工资；二是从2016年起，增加了奖励性补贴、农业有毒有害津贴和改革性补贴，调整了基本工资结构等；三是机关事业单位养老保险制度改革，相关经费列入部门预算；四是从2017年起，职工住房公积金纳入部门预算，随批复下达；五是由于工资总额增加，工会经费与福利费随之小幅提升。
（二）项目支出情况
2017年用于保障部门专项业务工作的经费支出90万元，主要用于开展外来入侵生物防控技术试验示范推广培训项目和蔬菜水果例行监测及实验室能力建设项目。与上年对比减少10万元，减少的主要原因：上级部门调整预算。
云南省农业环境保护监测站
2017年2月15日
