关于云南省农业广播电视学校2017年部门预算编制的说明

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）和《云南省预算公开工作实施细则》（云财预〔2016〕183号）的相关要求，现将云南省农业广播电视学校2017年部门收入支出预算情况公开如下：按照预算管理相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

（一)基本职能

云南省农业广播电视学校主要承担中等学历教育、大专自考助学与合作高等教育以及新型职业农民培训，新绿色证书培训、职业技能鉴定、农村实用人才培养以及各种实用技术培训和新闻宣传、课件制作、技术推广等任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、加强全省农广校体系建设，继续巩固全省农广校作为新型职业农民培育主阵地作用。不断创新完善教学方式，着力促进全日制农学结合弹性学制的示范推广，努力实现职业教育和技能培训之间的有机衔接。进一步增强农广校体系活力，强化新型职业农民培育工作的指导作用。

2、根据三定方案，积极向省农业厅汇报，争取将农民体协纳入云南省农广校的主要职责中。

3、以项目为依托培育新型职业农民。紧紧围绕云南省大力发展高原特色农业的目标，以绿色证书培训、新型职业农民培训、农村实用人培养和省委组织部要求的课件制作等项目为契机，以提高农民素质和专业技能为核心，以送农业技术到村到户到田间地头为主要培训形式，加快培养一批新型职业农民，让掌握一技之长的新型职业农民成为推动农业和农村经济发展的科技带头人和主力军。

4、科学合理选择培训专业。稳步提高职业技能鉴定工作。针对从事农业生产农民的培训，结合本地农村经济发展实际，将实用技术培训内容与当地主导产业发展需要相结合，因地制宜，按需施教，结合农时农事先后开展多专业培训；继续加强现代农业技术培训基地能力建设，认真完成农村实用人才带头人示范培训工作，至少完成鉴定3000人任务。

5、充分发挥现代媒体教育资源，强化高等及网络教育工作。各地依托体系充分发挥网络大讲堂作用，同时积极与当地广播电台联系，开设专栏，定时播放，把一些最新的农业科技成果传到千家万户。组织联系科技示范户，采取“科技人员入户、技术服务到田”的办法，开辟网络教育新途径，积极发展新媒体，做好向基层县校的宣传工作，不断扩大联办高等教育的规模和覆盖面。充分利用学校远程教育网点完成每年的农业远程知识更新讲座20期。

二、 部门预算编制情况

（一）指导思想

以科学发展观、党的群众路线为指导，深入贯彻落实十八届六中全会精神，全面落实中央八项规定有关要求，厉行节约，促进农业教育培训工作协调健康发展。全面落实中央农广校、省农业厅、省教育厅提出的各项工作要求，发挥职能作用，积极推进新型职业农民培育，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保完成全年任务。

（二）基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，本着勤俭节约、精打细算的原则，从严控制各项支出，按照统筹兼顾、突出重点的原则，统筹安排使用好各类资金，确保全年事业发展计划的圆满实施。

（三）总体思路

依据预算编制的总体要求，结合工作实际，做好绩效目标管理。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合当前财政各项工作特点，编制业务经费支出预算。

三、部门基本情况

2017年部门预算编制的单位1个，其中财政全供给单位1个，为非参公管理事业单位。部门在职人员编制25人，其中：事业编制25人。在职实有22人，其中：财政全供养22人。离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。车辆编制3辆，实有车辆2辆.

四、 2017年部门预算收支情况

2017年云南省农业广播电视学校财务总收入473.70万元，其中：一般公共预算473.70万元。

2017年云南省农业广播电视学校财政拨款收入473.70万元，其中：本年收入422.78万元，上年结转收入50.92万元。本年收入中一般公共预算财政拨款422.78万元（本级财力335.64万元，收费成本补偿7.00万元，财政专户管理的收入80.14万元）。

2017年云南省农业广播电视学校预算总支出473.70万元，其中：基本支出335.64万元，占总支出的70.85%，项目支出138.06万元，占总支出的29.15%。按支出功能科目分类，支出分别列2050302教育支出（类）-职业教育（款）- 中专教育（项）48.93万元，主要反映中等职业学校免学费补助业务经费支出；2080502 社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-事业单位离退休（项） 1.19万元，主要反映离退休公用经费支出；2080505 社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.68万元 ，主要反映单位基本养老保险缴费支出；2130104 农林水支出（类）-农业（款）-事业运行（项）345.33万元，主要反映人员工资福利支出、一般公用经费支出及财政专户管理的教育收费中各项业务费用支出；130106 农林水支出（类）-农业（款）-科技转化与推广服务（项）8.99万元，主要反映职业技能鉴定工作中的业务费用支出；2210201 住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）27.58万元，主要反映单位职工住房公积金缴费支出； 

（一）     基本支出情况

2017年用于保障单位正常运转的日常支出335.64万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的63.29%，基本养老保险缴费支出占基本支出的12.42%，办公经费，印刷费，水电费，公务用车运行维护费，差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的16.08%，离退休公用经费占基本支出的0.36%，对个人和家庭的补助中住房公积金及其他对个人和家庭的补助占基本支出的7.85%。比2016年增加165.20万元，增长103.17％；主要是人员工资福利支出增加109. 08万元(按人社厅工资政策调整人员工资，同时2017年机关事业单位基本养老保险缴费按比例测算并列入单位预算下拨)，对个人和家庭的补助增加53.98万元（本年住房公积金及奖励金纳入单位部门预算），商品和服务支出增加1.72万元 (按照基本支出定额标准)，离退休公用经费支出增加0.42万元。

（二）   项目支出情况

2017年为保障完成事业发展目标，本年用于专项业务工作的经费支出138.06万元，其中：本年专项业务工作的经费87.14万元，财政专户管理的教育收费业务经费支出80.14万元，职业技能鉴定工作中的业务费用支出7.00万元。比2016年减少49.46万元，减少36.21％；主要是财政专户管理的教育收费业务支出减少29.86万元（主要是由于生源减少，本年需支付给西北农林科技大学联合办学的管理费、各地州县校联合办学业务经费及我单位开展联合办学业务所需支出的各项业务费用减少），职业技能鉴定工作中的业务支出减少19.60万元（主要是由于职业技能鉴定学员减少）。上年结转专项业务工作的经费50.92万元，其中中等职业学校免学费补助业务经费支出48.93万元，职业技能鉴定工作中的业务费用支出1.99万元。