关于云南省水产技术推广站

2017年部门预算编制的说明

    按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

云南省水产技术推广站主要职能是：推广水产技术，促进渔业发展。水产技术推广管理（水产技术及产品推广许可、水产新技术推广项目管理）；水产技术推广体系指导；水产技术推广机构与队伍建设指导；水产技术推广业务指导；水产新技术引进与试验示范；水产技术培训、职业技能鉴定；水产病害防治；增殖放流；渔业环境、水质、资源监测；鱼药、鱼用饲料、饵料监测；渔业技术服务。

2017年主要工作：一是加大技术推广力度；二是深化科技培训工作；三是强化人才队伍建设；四是推进土著鱼类繁育；五是深入科技下乡工作；六是实施生物保护工程；七是完成体系工作任务。

二、部门预算编制情况

单位预算编制严格按照深化财税体制改革精神，以强化控制，突出绩效为核心，积极参与实行预算管理改革，以定额标准为基础，科学配置财政资金，全面提升了预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性。

三、预算单位基本情况

    我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。在职人员编制23人，其中：事业编制23人。在职实有20人，其中：财政全供养20人。离退休人员18人，其中：离休1人，退休17人车辆编制4辆，实有车辆3辆。

四、2017年预算单位收支情况  

    2017年部门财务总收入374.03万元，其中：一般公共预算374.03万元。

    2017年部门财政拨款收入374.03万元，其中：本年收入368.42万元，上年结转收入5.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款368.42万元（本级财力368.42万元）。  

2017年部门预算总支出374.03万元，其中，基本支出287.92万元，占总支出的76.98%；项目支出80.50万元，占总支出的21.52%；上年结转支出5.61万元，占总支出的1.5%。

按支出功能分：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1.35万元，主要用于单位离退休人员的公用支出。

    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.11万元，主要用于单位人员的基本养老保险费的交纳。

    农林水支出-农业-事业运行229.05万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助。

    农林水支出-农业-科技转化与推广服务70.50万元，主要用于云南省渔业新技术培训项目20万元、云南省水产新技术试验示范及推广项目15万元、现代农业淡水渔业产业技术体系项目35.5万元。

    农林水支出-农业-农业资源保护修复与利用10.00万元，主要用于云南省水生野生动物保护与宣传项目的支出。

    住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.41万元，主要用于单位在职人员住房公积金的交纳。

   （一）、基本支出情况

2017年用于保障单位机构正常运转的日常支出287.92万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出214.06万元，占基本支出的74.35%；办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品与服务支出）27.45万元，占基本支出的9.53%；包括住房公积金等对个人和家庭的补助支出46.41万元，占基本支出的16.12%。与上年预算数141.49万元相比，增加了146.43万元，主要原因是工资福利支出增加。

（二）、项目支出情况

 2017年用于保障单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.5万元，分别是云南省水产技术推广站渔业新技术培训项目20万元、云南省水产新技术试验示范及推广项目15万元、现代农业淡水渔业产业技术体系项目35.5万元，云南省水生野生动物保护与宣传项目10万元。与上年70万元对比，增10.5万元，主要是现代农业淡水渔业产业技术体系项目是新增项目。

五、名词解释

无

      附件：2017年预算表.xls