关于云南省兽医生物制品研制中心2017年度部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，我中心部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一） 主要职能
云南省兽医生物制品研制中心是云南省农业厅下设的公益性服务机构，是从事动物疫病疫苗研究开发的专业机构。为云南有计划的控制、净化、消灭严重危害畜牧业生产和人民群众健康安全的重大动物疫病为目标；为与全国同步建设小康社会建设开放、富裕、文明、幸福新云南提供有力支持和保障；为云南乃至全国口蹄疫疫病的防治防控做出应有的贡献。
（二）2017年年度重点工作任务介绍
党建和党风廉政建设责任制落实情况
1、领导班子建设
（一）思想政治建设
一是本中心树立正确的工作指导思想，工作中以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神为指导；以服从和服务于加快高原特色农业现代化发展、加快云南山地牧业现代化发展为核心，真抓实干，务实创新。 二是紧紧围绕建设学习型党组织开展“学习型”班子建设。三是领导班子在工作中做到在讲纪律、讲原则、讲规矩、讲沟通、讲协调，在此基础上讲团结，既不搞“和稀泥”式的团结，又不搞无原则的纠纷。
（二）履职尽责能力建设
本中心领导班子严格执行依法办事、分工明确、责任到人的工作责任体系，严格落实领导干部值班、外出报告和请销假制度。明确班子成员的岗位职责和领导责任。
（三）服务群众能力建设
本中心领导班子把联系基层、服务群众，倾听民意、帮助基层和群众解决现实困难作为领导班子建设的重要工作来抓。树立正确用人导向，选人用人程序规范。
（四）执行能力建设
紧紧围绕厅党组重大决策部署制定本中心年度工作任务，如围绕厅党组部署制定本中心“三严三实”方案；围绕厅党组部署的绩效目标考核任务分解细化等等。同时根据本中心内设部门、科室建立健全考核评价、监督检查和责任追究等制度。
（五）工作规范建设
认真全面贯彻“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的议事决策制度，在集体决策时，实行主要负责人末位表态制度。对领导班子议事程序、议事规则和行为规范作出明确规定并严格执行。
2、党风廉政建设
（一）落实主体责任
（1）本中心党总支对职责范围内的党风廉政建设负全面领导的集体责任，年内专题研究党风廉政建设和反腐败工作两次，结台实际制定工作计划、任务分工、目标要求和具体措施；
（2）党组织和行政主要负责人认真履行党风廉政建设第一责任人的职责，班子其他成员认真履行“一岗双责”，做到党风廉政建设工作与业务工作同部署、同落实；
（3）实行领导干部直接联系群众制度，严格执行民主集中制，落实重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金使用集体讨论制度；
（4）党总支主要负责人高度重视和掌握本中心干部队伍特别是领导班子成员思想状况，定期约谈重点岗位负责人，对苗头性问题及时批评教育，不存在违反规定浪发津贴、补贴、奖金，私设“小金库”等问题；
（5）严格落实财务管理、项目管理、物资采购等相关规章制度，切实做到依法办理每一笔业务。在物资采购中除严格执行《中华人民共和国招标投标法》外，既注重加强思想教育，又注重健全完善相关制度与纪律，如，在物资采购中建立产品询价、货比三家文字记录签字制度，对按照规定必须进行公开招投标的物资采购，交由中介机构把关；对农业厅计财处、财政厅农财处及当地财政部门批复的由本中心自行采购的物资，则严格按照保山市分管农业的副市长批复要求，由本中心分管领导及保山市第六纪工委派专人现场全程参与产品议价、定价及合同签订并现场签字确认，且现场参与监督产品质量，真正做到阳光采购、公开采购、廉洁采购。
（6）领导和支持本中心党总支纪检委员履行监督职责。
（二）落实监督责任
（1）认真履行监督职能，维护党章和其它党内法规，协助党总支加强党的作风建设和组织协调反腐败工作；
（2）贯彻执行党内监督条例、领导干部廉政档案、诫勉谈话等制度落实到位；
（3）加强重点领域重要岗位关键环节廉政风险防控机制建设，切实加强对本中心财务室、办公室、采供部等部门的廉政风险防控建设，制定相关防控措施；
（4）纪检委员对党员干部贯彻落实中央八项规定精神、省委实施办法、厅实施细则精神和厉行节约、转变工作作风、廉洁自律情况、干部选拔任用工作的监督到位，能够把好廉政关；
（5）严格执行领导干部报告个人事项规定；
（6）年内召开民主生活会，开展批评与自我批评，领导干部执行党风廉政建设责任制的情况列入民主生活会报告内容；
（7）开展党风廉政教育，推进单位廉政文化建设，认真参加保山市党建研究会组织开展的党建及党风廉政建设课题研究。
3、党的建设
（一）思想建设
（1）年度思想政治工作有计划、有活动，制定并落实谈心交心制度，全年有针对性地分析干部职工思想状况。
（2）制定干部年度理论学习计划和落实措施，召开党员大会；
（3）组织开展“三读”活动，至少举行一次党章专题学习教育。
（4）积极开展创建文明行业、文明单位活动，积极推进“六五普法”工作。
（5）以正反两方面为例，党总支组织全体党员干部参加反腐倡廉宣传及警示教育；
（6）积极参加上级党组织举办的各种理论培训班。
（二）组织建设
（1）把党建工作纳入本中心全年工作计划，与业务工作同部署同落实同考核，所属基层党组织机构健全、设置合理，委员分工明确；
（2）党建及党风廉政建设工作做到年初有计划、年中有检查、年底有总结；
（3）建立党员意见建议收集、处理、反馈机制，认真研究办理党员提出的意见、建议，加强流动党员管理；
（4）加强对入党积极分子进行教育、培养和考察，发展党员做到程序规范、材料齐全、手续完备、保证质量；
（5）建立和完善党员信息库，按要求及时上报党内统计报表，按规定做好党费收缴、管理和使用工作，及时上报；
（6）建立健全工青妇各类组织，指导和支持工青妇组织依照各自的章程开展适合自身特点、符合干部职工需求的文体活动和服务；
（7）本中心党总支、党支部任期届满按时换届。
（三）作风建设
（1）认真贯彻中央八项规定、省委十项规定及省农业厅改进工作作风密切联系群众暂行办法，无违反规定行为；
（2）扎实抓好“忠诚干净担当”和“三严三实”专题教育；
（3）严格执行四大纪律、八项要求和领导干部廉洁自律各项规定，无领导干部违反规定收受现金、有价证券、支付凭证和跑官要宫、参与赌博、公款旅游等违纪违规案件；
（4）严格执行《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》和《领导干部廉洁自律若干准则》的要求，无利用职务上的便利为请托人谋取利益、收受请托人财物，收受请托人提供的干股等现象；
（5）严格执行财经纪律，加强对农业项目资金的监督和管理，在各项检查中无违反财经纪律的重大问题；
（6）畅通群众诉求渠道，认真处理群众来信来访，没有因不作为、乱作为引发重大群体性事件或处置不当、处置不力造成重大社会影响，无瞒案不报压案不办，执纪不严现象，无妨碍案件查处的行为；
（7）落实上级党组织服务下级党组织、党组织服务党员、党组织和党员共同服务群众的“三服务”工作体系，积极创建学习型、创新型、服务型单位活动；
（8）按要求及时报送信息材料。
（四） 制度建设
（1）坚持民主集中制原则，凡重要事项都召开党总支委员会集体讨论决定；
（2）积极推进党务公开，及时向党员公开基层党组织的工作目标、发展党员、党费收管用、民主评议党员、组织生活会、党员干部违纪违法问题的处理等情况；
（3）坚持“三会一课”制度，每季度召开一次支部党员大会；
（4）基层党组织每年向党员大会（党员代表大会）报告一次工作情况和加强党的建设情况，年开展一次民主评议党员；
（5）坚持探访家庭发生重大变故、生病住院、遇到灾祸等情况的党员、群众，职工医疗互助参加率在100％；
（6）深化政务公开，加强对财务管理，政府采购等执法重点事项和部位的监督管理。
为切实加强土建工程监督管理及物资采购监督管理，一是正在起草研究制定的《云南省兽医生物制品研制中心加强土建工程管理规定》；二是为切实加强物资采购监督管理，在自采物资部分，推行采购实验动物实行甲乙双方集体现场议价、现场定价、纪委在场、签订合同、执行合同、存入档案制度，此外，其它自采物资实行询价笔录签字入档制度。
绩效管理目标责任完成情况
（一）、完成口蹄疫疫苗生产及供应。结合全省口蹄疫疫病防疫用苗的需要，指导和配合中牧保山生物药厂生产完成口蹄疫疫苗年生产任务，而且做到了疫苗产品质量稳定、安全有效，有效保障了口蹄疫疫病防疫的需要。
（二）、切实抓好安全生产、节能减排各项措施的贯彻落实。
1.全年安全工作实现“八个零，四个达标、三项指标达标”； 做到特种设备人员持证上岗率100%；安全附件检测率为100%。
2.进一步落实岗位安全生产责任主体，强化安全监督管理，认真排查治理隐患，落实安全防范措施，严格执行安全检查制度。
3.加强对噪声、废气、废水环境污染物的监控和控制，全年检查噪音、废水、废气数据均符合国家排放标准。
4.通过加强节能降耗管理，节能减排达到相关指标要求。
（三）、继续推进口蹄疫疫苗的科学研究工作。
1、积极完成与天津瑞普合作猪合成肽疫苗的免疫效力试验。
精心组织，从动实验物的筛选购买、O/JMS种毒在本动物（猪）的传代以及效检种子批的制作、鉴定到动物免疫、攻毒试验，圆满完成猪合成肽疫苗的免疫效力试验。
2、种毒复壮工作。全年完成5个牛毒株、4个猪毒株复壮工作。同时开展了口蹄疫病146S检测方法建立及检测试验、疫苗总蛋白检测、外源病毒检测、疫苗内毒素检测、口蹄疫基础血清、口蹄疫免疫血清检测等多项试验研发工作，协助生物药厂不断推进口蹄疫疫苗生产工艺改进和疫苗系列产品的研究试制工作。
3、种毒保存管理。完成OS/99种毒、Asia-I型JSL/GSZY/06株系种毒以及潞西A型牛源等种毒、种子批的制备、定型、LD50测定、ID50测定，检测结果符合使用要求，并完成了相关种子批材料使用报批手续。
5、悬浮工艺应用。生物药厂新建悬浮车间试运行以来，根据计划安排，完成了相应工作目标。经试运行证明，各生产区域均满足设计标准要求，按现行生产工艺开展试生产，其产品质量也能达到相关标准要求。
（五）、切实做好脱贫攻坚“挂包邦”“转走访”
按照省委脱贫攻坚“挂包邦”“转走访”工作的要求，根据保山市委、市政府的调整安排，中心挂包昌宁县鸡飞镇邑等村。上年初，我们派出了一名工作队员到邑等任第一书记，中心在岗的35名干部职工共挂包邑等村建当立卡贫困户38户，在中心及生物药厂工作任务非常繁重的情况下，利用休息日按要求完成了“转走访”各项工作。
二、 部门预算编制情况
（一） 我中心编制2017年部门预算的指导思想和总体思路
按照预算制度的要求，积极推进预算编制和执行的规范化、科学化、法治化，建立公平、公正的预算编制机制，科学合理编制预算。坚持厉行节约，从严从紧编制预算。严格控制“三公”经费等一般性消耗性支出，努力达到资金的科学调度、合理分配，保障全局管理及各项险种待遇拨付工作的顺利进行。
（二） 2017年部门预算编制的基本原则及编制方法
1、合法性原则。本部门预算编制符合《预算法》和国家法律、法规，在法律赋予部门的职能范围内编制。收入合法合规，支出符合相关规章制度。
2、真实性原则。收支预测要考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。
3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，以收定支，量力而行。
4、重点性原则。合理安排各项资金，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。先重点、急需项目，后一般项目。
5、完整性原则。本部门预算编制体现综合预算的思想，不在部门预算之外保留其它收支项目。
三、部门基本情况
纳入云南省兽医生物制品研制中心2017年度部门预算编报的单位共1个。其中：财政全额拨款单位1个。
2017年度核定事业编制44人，在职人员36人（其中：管理人员7人，专业技术人员16人，工勤人员13人）。
2017年度末退休人员30人。
2017年度末核定车辆编制4辆，在编实有车辆1辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年我中心部门财务总收入1083.44万元，其中：一般公共预算1083.44万元。
2017年部门财政拨款收入1083.44万元，其中：本年收入1033.68万元，上年结转收入49.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1033.68万元（本级财力543.68万元，国有资源（资产）有偿使用收入490万元）。
2017年部门预算总支出1083.44万元，其中：基本支出551.98万元，占总支出的51%，项目支出531.46万元，占总支出的49%。按支出功能科目分类，支出分别列“2080502”支出，主要反映事业单位离退休的支出、“2080505”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、“2101102”支出，主要反映事业单位医疗的支出、“2101103”支出，主要反映公务员医疗补助的支出、“2101199”支出，主要反映其他行政事业单位医疗支出、“2130104”支出，主要反映事业运行的支出、“2210201”支出，主要反映住房公积金的支出。
（一） 基本支出情况
2017年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出551.98万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.74%；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（即商品和服务支出）占基本支出的7.26%。与上年对比基本工资，津贴补贴等工资福利支出比率增加5.57%（上年为87.17%），办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（即商品和服务支出）比上年减少5.57%（上年为12.83%），其增减变化的原因主要是2017年预算数据增加了“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出及“2210201”住房公积金的支出。
（二） 项目支出情况
2017年用于保障事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于款项业务工作的经费支出531.46万元，如：
与上年对比有所减少，变化的主要原因是2017年项目预算规模有所减少。
