云南省乡镇企业产品检测中心
关于2017年部门预算编制的说明
根据《云南省预算公开工作实施细则》（云财预〔2016〕183号）和《云南省农业厅关于云南省乡镇企业产品检测中心2017年部门预算的批复》（云财农〔2017〕1号）的要求，现将云南省乡镇企业产品检测中心2017年度部门收支预算数面向社会公开。
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能概况
云南省乡镇企业产品检测中心成立于1990年，为云南省农业厅直属事业单位，于2006年省编办正式批准加挂了“云南省农产品深加工技术服务中心”牌子，并在2012年筹建了云南省农业标准化技术委员会，承担委员会秘书处职能工作。
主要职责为：贯彻执行国家和云南省有关农业产业化和标准化法律、法规、规章及规范性文件；负责全省农产品加工业和农业标准化技术管理、指导和服务工作；负责其他省农业厅交办的有关工作。
1、开展农产品加工业技术服务。指导全省农业产业化及农产品加工业技术服务体系建设；指导全省农业产业化及农产品加工业技术推广，开展技术培训和技术服务；组织全省农业产业化及农产品加工业国内外新技术、新产品的引进、试验、示范、培训、推广工作；开展全省农业产业化及农产品加工业课题研究和农产品监测预警服务工作等。
2、开展承担农业标准化秘书处工作。组织拟订全省农业标准发展规划和计划；指导全省农业标准体系建设和管理；开展农业标准的宣标、贯标、培训及推广等服务工作；承担并组织农业标准制定修订的起草及技术资料审查、评审工作；组织征集地方农业标准及项目申报；组织国际农业标准研究工作。
（二）主要工作任务
云南省乡镇企业产品检测中心围绕2017年度绩效管理目标责任，认真开展云南高原特色农产品加工及农业产业化发展专题研究及培训，以及开展农业标准化技术服务。不断增强服务意识、创新服务机制、提升服务水平，以高质量的服务促进发展。中心高度重视业务工作，始终狠抓业务质量：一是严格贯彻各项政策方针、规章制度；二是有部署、有计划、有安排、有督促检查，职责任务分解到每位职工，保障年度事业服务质量水平；三是组织专家队伍开展研究、技术服务，狠抓农业标准化业务人才培养，通过强化业务能力学习及职业道德认知，使我省农业标准化业务人员的水平素质持续加强，打造形成一支特色明显的农业标准科技服务人才队伍，凝聚我省农业标准化专家和学者，推进我省高原特色农业产业发展及农业标准化建设水平不断提升。
二、 预算编制情况
根据《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2017年省级部门预算的通知》精神，按照《云南省省级财政专项资金管理暂行办法》、《2017年-2019年省级部门项目支出规划和2017年项目支出预算编审体系说明》及《2017年-2019年省级部门项目支出规划和2017年项目支出预算编审指标分办法》的有关规定，结合我中心的发展实际，按照“量入为出、收支平衡、突出重点、保障正常运转”的原则要求，编制2017年年部门预算。
二、基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2017年度部门预算编报的单位共1个，属于差额拨款的事业单位,全称为:“云南省乡镇企业产品检测中心”。“云南省农产品深加工技术服务中心”、“云南省农业标准化技术委员会秘书处”为加挂牌子，非执行独立的财务运行，已被纳入核算范畴。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
1、人员编制情况
截止2016年度末实有人员编制7人。其中：事业编制7人；在职在编实事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。
2、车辆编制情况
截止2016年度末有车辆编制1辆，实有在编车辆1辆，为大众牌桑塔纳型轿车。
四、2017部门预算收支情况
2017年部门财务总收入75.90万元，其中：一般公共预算75.90万元。
2017年部门财政拨款收入75.90万元，其中：本年收入 75.90万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款75.90万元。
2017年部门预算总支出75.90万元。本级财力安排支出 万元，其中，基本支出35.90万元，项目支出40万元。
本级财力支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.43万元，主要用于离退休人员办公、离退休人员慰问、离退休人员组织活动等支出。
农林水支出-农业-事业运行28.55万元，主要用于发放在职职工工资。
农林水支出-农业-农产品质量安全20万元，主要用于科技能力提升及农产品质量安全—农业标准征集、初审项目开展。
农林水支出-农业-农业组织化与产业化经营20.00万元，主要用于农业产业市场信息建设与保障—农产品加工业和农业产业化发展专题研究与培训项目开展。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.92万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
本级财力支出按经济科目分类情况 ：
工资福利支出37.49万元(其中：基本支出农业产业市场信息建设与保障万元)。
商品和服务支出41.19万元(其中：基本支出1.49万元，项目支出39.7万元)。
对个人和家庭的补助6.92万元(其中：基本支出6.92万元)。
其他资本性支出0.3万元(其中：项目支出0.3万元)
（一）基本支出情况
2017年用于保障单位机构正常运转的日常支出35.90万元。基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出和对个人和家庭的补助占基本支出的95.85％；商品和服务支出占基本支出的4.15％。基本支出与上年对比有所增加，增加的主要原因是2016年度省人力资源和社会保障厅政策性调资与在职人员正常薪级工资晋升导致人员工资增加。
基本支出主要用于承担单位职工的工资、社会保障缴费、基础办公等基本保障类开支。
（二）项目支出情况
2017年，用于专项业务经费支出40万元。一般财政预算安排的项目支出40万元，用于保障单位完成特定的职能工作任务和事业发展目标，概况如下：
1、农产品加工业和农业产业化发展专题研究与培训项目
为贯彻落实《中共云南省委 云南省人民政府关于推进农业产业化发展扶持农业龙头企业的意见》和《中共云南省委 云南省人民政府关于加快高原特色农业发展的决定》精神，结合我中心承担云南省农业产业化发展技术服务职责,根据农业厅部署和厅乡企处任务要求,围绕加快高原特色农业的发展和提升农业产业化经营水平，在2017年拟开展农产品加工业和农业产业化发展专题研究与培训，承担组织云南省农产品加工业和农业产业化发展技术服务及培训等相关工作职责及任务，紧紧围绕我省农产品加工业和农业产业化发展的工作部署，培育高原特色农业高精尖专业人才，从而深入结合农业综合开发工作实际，推进高原特色农业现代化发展。
根据国家相关项目预算参考标准并结合中心2016年费用支出情况,制定了2017年农产品加工业和农业产业化发展专题研究与培训项目实施方案,经《云南省农业厅关于云南省乡镇企业产品检测中心2017年部门预算的批复》（云财农〔2017〕1号）批复一般财政预算财政性资金安排下达农业组织化与产业化经营：农业产业市场信息建设与保障—农产品加工业和农业产业化发展专题研究与培训项目经费20万元。预算支出经费规模与上年相比持平。
2、农业标准制（修）定项目
为贯彻落实国务院关于《深化标准化工作改革方案》和《云南省人民政府关于实施标准化发展战略的意见》、《云南省人民政府关于加快推进农业标准化工作的意见》，根据农业厅部署和要求,按照目标责任,围绕高原特色农业标准体系建设，2017年拟开展制（修）定高原特色农业地方标准资料收集汇总、研究及审查、评审和培训等工作，初步建立起覆盖高原特色农业的技术标准体系。
依据国家相关项目预算参考标准并结合中心2016年项目费用支出情况,制定了2017年农业标准制（修）定实施方案，经《云南省农业厅关于云南省乡镇企业产品检测中心2017年部门预算的批复》（云财农〔2017〕1号）批复一般财政预算财政性资金安排下达农产品质量安全：科技能力提升及农产品质量安全—农业标准征集、初审项目经费20万元。预算支出经费规模与上年相比持平。
附件：
