云南省乡镇企业生产力促进中心2017年部门预算

编制说明 

一、预算单位基本情况

    我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2016年11月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制29人，其中：事业编制29人。在职实有24人，其中：财政全供养24人。

    离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。

    车辆编制4辆，实有车辆3辆。

二、预算单位收入情况 

    （一）部门财务收入情况

    2017年部门财务总收入388.63万元，其中：一般公共预算388.63万元。

    （二）财政拨款收入情况

    2017年部门财政拨款收入388.63万元，其中：本年收入388.63万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款388.63万元（本级财力388.63万元）。

三、预算单位支出情况  

    2017年部门预算总支出388.63万元。本级财力安排支出388.63万元，其中，基本支出358.63万元，项目支出30.00万元。

    （一）本级财力支出按功能科目分类情况

        社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1.73万元，主要用于本单位离退休人员的各种活动开支。

        社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出44.52万元，主要用于本单位的基本养老保险缴费。

        农林水支出-农业-事业运行285.23万元，主要用于发放在职人员工资、日常办公开支、公差、车辆运行维护等。

        农林水支出-农业-农业组织化与产业化经营30.00万元，主要用于农业产业化龙头企业提升发展工作。

        住房保障支出-住房改革支出-住房公积金27.15万元，主要用于缴存在职人员住房公积金。

    （二）本级财力支出按经济科目分类情况

        工资福利支出271.38万元(其中：基本支出271.38万元)。

        商品和服务支出61.30万元(其中：基本支出31.30万元，项目支出30.00万元)。

        对个人和家庭的补助55.95万元(其中：基本支出55.95万元)。

四、省对下专项转移支付情况

    （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

     部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：

    （二）与中央配套事项

    （三）按既定政策标准测算补助事项

五、政府采购预算情况 

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金7.40万元。

六、基本支出预算变动的主要原因   

    基本支出变动的原因是：因门卫和食堂2人临时工工资无资金来源，经请示中心领导同意，决定从公用经费调整3万元，作为临时工工资(劳务费),其中：办公费调减1万元；印刷费调减0.2万元；邮电费调减1万元；培训费调减0.8万元.。差旅费调减1万元至办公费。

七、项目支出预算变动的主要原因

    本单位项目支出预算无变动。