云南省乡镇企业会计辅导站
关于2017年部门预算编制的说明
根据《云南省预算公开工作实施细则》（云财预〔2016〕183号）和《云南省农业厅关于云南省乡镇企业会计辅导站2017年部门预算的批复》（云财农〔2017〕1号）的要求，现将云南省乡镇企业会计辅导站2017年度部门收支预算数面向社会公开。
一、 基本职能及主要工作
我单位属全额拨款事业单位，主要工作职能是承担乡镇企业财务管理，财会法规、制度的贯彻落实；乡镇企业、农产品加工业、农业产业化和休闲农业的统计及业务指导工作；农业部农产品加工业景气调查监测点管理和直报工作；“云南乡镇企业网”、“云南农产品加工网”运行管理和乡镇企业、农业产业化项目申报系统的日常管理及维护；牵头全省重点产业统计和相关统计人员培训等工作。
二、 预算编制情况
根据《关于编制2017年-2019年中期财政规划和2017年省级部门预算的通知》精神，按照《云南省省级财政专项资金管理暂行办法》、《2017年-2019年省级部门项目支出规划和2017年项目支出预算编审体系说明》及《2017年-2019年省级部门项目支出规划和2017年项目支出预算编审指标分办法》的有关规定，结合我站的发展实际，按照“量入为出、收支平衡、突出重点、保障正常运转”的原则要求，编制2017年年部门预算。
三、基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2017年度部门预算编报的单位共1个，属于全额拨款的事业单位,全称为:“云南省乡镇企业会计辅导站”。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 1、人员编制情况
单位定编人数10人，年末在职职工9人，其中，留职停薪1人，退休职工4人。
2、车辆编制情况
截至2016年度末有车辆编制1辆，实有车辆2辆。
四、2017部门预算收支情况
2017年部门预算总支出169.25万元。本级财力安排支出169.25万元，其中，基本支出119.25万元，项目支出50.00万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.22万元，主要用于退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.85万元，主要用于缴纳养老保险。
农林水支出-农业-事业运行95.13万元，主要用于支付人员工资及日常公用经费支出。
农林水支出-农业-农业组织化与产业化经营-农业产业市场信息建设与保障-农产品加工（农业产业化）统计调查和网站维护50.00万元，主要用于农产品加工（农业产业化）统计调查和网站维护。
对个人和家庭补助9.60万元。主要用于职工奖励性补贴。
住房公积金9.05万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
工资福利支出90.52万元(其中：基本支出90.52万元)。
商品和服务支出60.08万元(其中：基本支出10.08万元，项目支出50万元)。
对个人和家庭的补助18.65万元
（三）基本支出预算比2016年增加变动的主要原因是调整基本工资、改革性补贴、薪级工资晋升。
五、项目支出预算变动的主要原因
项目支出预算较上年预算减少10万元，主要原因是：项目进行了优化，两个项目精简合并为一个。
附件：预算公开报表
