云南省渔业科学研究院2016年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省渔业科学研究院为财政全额拨款的省级独立科研事业单位，隶属云南省农业厅领导。单位主要从事池塘养殖、稻田养鱼、流水养鱼、网箱养鱼、围拦养殖、特种水产养殖、品种选育、良种引进和驯化、野生土著鱼类驯养和开发、鱼病防治、大水面增（养）殖、渔业区划、渔业资源调查、渔业生态环境监测、水质分析、渔业污染事故调查鉴定等方面的工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，在云南省农业厅党组的正确领导、省科学技术厅的指导帮助下，我院全体干部职工在认真履行云南省渔业发展研究等单位职能职责的同时，按照《云南省农业厅2016年度绩效管理实施方案》的相关规定和要求，重点完成了2016年国家“十二五”科技支撑计划项目的“澜沧江土著鱼类人工繁殖鱼苗野化训练及增殖放流关键技术研究”及国家罗非鱼产业技术体系昆明综合试验站的各项研究任务）,完成了省重大科技专项“云南高原特色淡水鱼产业化关键技术研究与应用示范”及3个农业厅省财政预算项目2016年度的研究和推广应用任务,云南省桂建芳院士工作站建立并启动科研项目工作完成了全国渔业生态环境监测网、渔业病害预测预报、国家和省级对水产品质量安全市场例行监测和产地监督抽查、对全省鱼类增殖放流工作的物种鉴定及效果跟踪调查评估的2016年工作任务完成了澜沧江、金沙江鱼类增殖站鱼类人工增殖技术研究项目及其他横向项目2016年的研究和放流任务。积极储备和申报新项目，认真完成了各项工作目标任务。

1.党建工作。

2016年，省渔科院党总支部在厅党组的领导下，在厅机关党委的具体指导下，按照省农业厅党建工作会议精神的要求，完成了以下工作:

一是规定每月第一个上班日为全院的“学习日”，上午党员学习、下午全体职工学习，加强政治理论学习、重要会议和文件学习、普法学习、业务学习，积极开展“两学一做”活动，狠抓院党总支部思想建设工作。

二是坚持把党建工作与业务工作同部署同落实同考核，专人负责日常党务工作，及时完成各种报表；建立党员信息库，规范党员发展程序，确保党员发展质量；坚持“党费日”，按时收缴党费，认真做好清理和补缴党费工作；于11月10日按时开展党总支部换届选举；坚持设立群团工作党总支委员，加强院工、青、妇组织管理等，狠抓院党总支部组织建设工作。

三是认真贯彻落实《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》等各项规定，严格执行财经纪律，认真处理群众来信来访，创建学习型、创新型、服务型党组织，杜绝不作为乱作为、违反财经纪、违反规定收受财物、贪污受贿等违法违纪行为，狠抓院党总支部作风建设。

四是坚持民主集中制、“三会一课”制度、党务公开制度、民主评议党员制度、党建工作报告制度、探访家庭困难党员群众制度、民主生活会和组织生活会制度，狠抓院党总支部制度建设。

2、业务工作。 

⑴完成了2016年国家“十二五”科技支撑计划项目的“澜沧江土著鱼类人工繁殖鱼苗野化训练及增殖放流关键技术研究”及国家罗非鱼产业技术体系昆明综合试验站的各项研究任务。一是制定了《澜沧江土著鱼类人工繁殖鱼苗野化训练及增殖放流关键技术研究实施方案》并获项目主持单位的批准实施和形成了研究报告提交相关单位。二是分别在西双版纳州土著鱼类研究繁育中心、糯扎渡水电站库区云南惠科农业发展有限公司的网箱养殖基地开展叉尾鲇人工繁殖鱼苗野化训练及增殖放流关键技术研究。三是在功果桥库区云龙县功果桥镇汝顺鱼类养殖场开展光唇裂腹鱼人工繁殖鱼苗野化训练及增殖放流关键技术研究任务。四是完成国家罗非鱼产业技术体系昆明综合试验站2016年的各项研究任务并向西盟县班母村提供10万尾罗非鱼苗种支持扶贫工作，召开了示范县工作总结会。

    ⑵完成了省重大科技专项“云南高原特色淡水鱼产业化关键技术研究与应用示范”及3个农业厅省财政预算项目2016年度的研究和推广应用任务。一是主持完成了鱇浪鱼和裂腹鱼产业化关键技术研究与应用示范课题（重大科技专项课题三）的2016年研究任务并提交了年度总结报告。二是参加完成全雌性三倍体虹鳟规模化繁育技术研究与应用课题（重大科技专项课题1）、丝尾鳠产业化关键技术研究与应用示范课题（重大科技专项课题二）的2016年研究任务。三是按照经费使用进度要求，分别完成了农业厅省财政预算项目冷水鱼（虹鳟）苗种培育和成鱼养殖技术应用推广、云南省水产病害测报及水产品质量安全抽检项目、云南省珍稀濒危土著鱼收集驯养及种质资源库建设等3个项目的研究任务。实施以上项目中共完成论文2篇，申报专利2项。

    ⑶云南省桂建芳院士工作站建立并启动科研项目工作。一是在省渔业局的直接领导下，经与中国科学院水生生物研究所桂建芳院士汇报、协商，并积极申报，于2016年1月20日云南省院士专家工作站管理委员会审定，同意建立“云南省桂建芳院士工作站”。二是在桂建芳院士团队的指导下，收集驯养了野生丝尾鳠100多尾，培育了1000多尾丝尾鱯原种、F1代、F2代、F3代亲本，并开展了丝尾鳠特异SSR，AFLP和线粒体DNA分子标记工作。

⑷完成了全国渔业生态环境监测网、渔业病害预测预报、国家和省级对水产品质量安全市场例行监测和产地监督抽查、对全省鱼类增殖放流工作的物种鉴定及效果跟踪调查评估的2016年工作任务。一是完成了全国渔业生态环境监测网2016年工作任务，每季度对2个国家级保护区监测1次，全年共获390个监测数据。二是完成了农业部对云南省水产品质量安全市场例行监测的采样工作，全年4次采样，共200多个样品，监测合格率90%，同比下降5.5%。三是完成了国家和省级对水产品质量安全产地监督抽查2016年工作任务，采样120多个，合格率仍保持100%。四是完成了全国渔业病害预测预报2016年的工作任务，测报面积达10多万亩。五是全年共进行物种鉴定及疫病监测60多次，对全省鱼类增殖放流的效果进行跟踪调查评估，评估率达100%。

⑸完成了澜沧江、金沙江鱼类增殖站鱼类人工增殖技术研究项目和放流任务,完成其他横向项目工作任务。一是糯扎渡项目完成了巨魾等2尾放流任务，“澜沧江巨魾人工繁殖技术研究及流域增殖”成果获云南省科学技术进步二等奖。二是功果桥项目完成了光唇裂腹鱼等放流任务8万尾。三是黄登项目完成了灰裂腹鱼等放流任务12万尾。四是龙开口项目完成了短须裂腹鱼等放流任务14万尾。五是完成了阿海水电站增殖放流效果评估等其他横向项目的研究任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省渔业科学研究院为财政二级预算单位，为财政全额拨款事业单位，纳入云南省渔业科学研究院2016年度部门决算编报的单位共1个，为事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省渔业科学研究院2016年末实有人员编制54人,其中：事业编制54人。在职在编实有事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员41人。其中：离休1人，退休40人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省渔业科学研究院2016年度收入合计2334.49万元。其中：财政拨款收入977.77万元，占总收入的41.88%；事业收入1335.17万元，占总收入的57.19%；其他收入21.55万元，占总收入的0.93%。

二、支出决算情况说明

云南省渔业科学研究院2016年度支出合计1777.57万元。其中：基本支出619.73万元，占总支出的34.86％；项目支出1157.84万元，占总支出的65.13％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障云南省渔业科学研究院正常运转的日常支出619.73万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.26％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障云南省渔业科学研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出万1157.84万元。具体项目开支及开展工作情况：1.一般公共服务支出12.97万元，2.科学技术支出282.72万元，3.农林水支出862.15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省渔业科学研究院2016年度一般公共预算财政拨款支出977.77万元,占本年支出合计的55.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

一般公共服务（类）支出977.77万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

云南省渔业科学研究院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.07万元，支出决算为3.09万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.87万元；公务接待费支出决算为0.22万元。我单位2016年减少接待次数和降低接待标准，公务接待费大幅度下降；公务用车支出较2015年有所增加，是因为随着单位的发展，本单位业务量有一定增加。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，我单位资产总额4316.4万元，其中，流动资产1907.8万元，固定资产2193.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工作212.1万元，无形资产1.88万元，其他资产0.75万元（具体内容详见附表）。

(二)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额为172.26万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

省渔科院2016年度部门决算表（公开表格）.xls