云南省农业环境保护监测站2016年度部门决算
云南省农业环境保护监测站2016年度决算已获云南省农业厅批复。按照《预算法》、《中共云南省委办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发﹝2016﹞29号）和《云南省人民政府办公厅关于印发2016年政务公开工作要点的通知》（云政办发﹝2016﹞55号）要求，现将云南省农业环境保护监测站2016年部门决算情况公开。
第一部分 单位概况
一、主要职能和重点工作任务
（一）主要职能
一是制定农业环境保护发展规划和计划，并组织实施；二是承担生态农业建设、农业面源污染防治、农业野生植物保护、外来入侵生物防治、农业环境及农产品质量监测与评价等工作任务；三是推广农业环境保护技术；四是负责州市、县农业环保机构业务指导和技术培训；五是协助主管部门完成农业环保执法工作；六是负责云南省农产品市场准入检验、农产品产地认定检验和农产品质量安全评价鉴定检验；七是承担或参与云南省农产品检验检测技术、国家标准、行业标准的研发和制定、修订及有关标准的试验工作。
（二）2016年重点工作任务
1.高原湖泊农业源污染防控技术示范区建设。截至目前，基本完成了示范区建设任务。
2.农业面源污染国家长期定位监测点建设。目前已完成前期调查分析和方案设计，并制定了实施方案，正在按照程序进行工程招标等工作。在省畜牧兽医科学院开展水虻幼虫处理养殖固体废弃物和狐尾藻处理养殖废水研究，完成狐尾藻治理畜禽养殖污水处理池的选址、设计和招投标工作。组织开展了监测点监测和管理，按要求按时完成了监测点的数据填报。
3.全生物降解地膜对比试验。在总结以往试验的基础上，选择了高、中、低不同海拔为试验点，设置栽培、暴晒和填埋三组试验，观测烟草栽培、暴晒和填埋不同方式地膜降解情况，记载田间生育期、生长势和抗逆性。通过试验检测积累了大量的检测试验数据，为科学选用可降解地膜提供了科学依据。
4.农产品产地土壤重金属污染防治。对农产品产地土壤重金属污染防治普查数据汇总、审核及分析评价，开展稻米与稻田中重金属含量相关性研究。
5.农产品质量安全监督抽查和例行检测。对我省草莓主产地玉溪市、昆明市的草莓生产基地进行了抽样监测。组织全省13个州（市）市、县农产品检测机构对蔬菜、水果进行例行监测，并对例行监测超标样品定性确认。组织9个州（市）市、县检测机构开展食品安全专项蔬菜、水果质量安全监督抽查，并承担了昆明、玉溪、楚雄等3个州市监测任务。培训基层监测技术人员30人次。
6.农业野生植物原生境保护点管护。组织玉溪市等7个州（市）农业环保站对辖区内农业野生植物原生境保护点进行动态监测和维护管理，编写动态监测和维护管理报告。与云南农业大学联合开展珍稀野生蔬菜资源调查。
7.外来有害生物防控。在薇甘菊集中爆发区建立薇甘菊综合防治示范区，建立示范样板。在昆明周边地区开展紫茎泽兰天敌昆虫种类的调查研究。组织开展外来有害生物调查，采集薇甘菊、水花生、水葫芦等30余种入侵植物标本，初步建立起监测预警平台和信息数据库。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
2016年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2016年末部门人员编制21人，实有人数21人，退休人员10人。
车辆编制2辆，实有车辆3辆（含GEF援助项目用车1辆）。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年收入共计1132.06万元，其中：一般公共预算财政拨款633.06万元占本年收入的55.92%；其他收入499万元占本年收入的44.08%。上年收入共计1588.8万元，本年收入共计1132.06万元，较上年减少28.75%；上年一般公共预算财政拨款共计1044.8万元，本年一般公共预算财政拨款共计633.06万元，较上年减少39.41%；上年其他收入共计544万元，本年其他收入共计499万元，较上年减少8.27%。
主要原因分析：2016年减少1笔基建项目（云南省农产品质量安全检验测试综合中心）省级拨款，退休费改由养老保险基金负担，农业部项目中农业生态环境保护项目规模较2015年有所减小。
二、支出决算情况说明
2016年全年支出1311.04万元。其中：基本支出311.85万元，占总支出的23.79%；项目支出999.18万元，占总支出的76.21%。上年支出共计1801.95万元，本年支出共计1311.04万元，较上年减少27.24%；上年基本支出共计232.94万元，本年基本支出共计311.85万元，较上年增加33.88%；上年项目支出共计1569万元，本年项目支出共计999.18万元，较上年减少36.32%。
主要原因分析：人员经费支出方面，由于调整工资结构提高人员工资，以及2016年开始为职工缴纳养老保险等原因人员经费支出较2015年增加37.44%；日常公用经费支出方面，由于单位搬迁新购一批办公家具，日常公用经费支出较2015年增加5.04%；基本建设类项目支出方面， 2016年度支付工程款及基建相关支出数额较2015年减少50.45%；行政事业类项目方面，由于项目支出规模减小，2016年较2015年减少33.61%。
（一）基本支出情况
2016年用于机构正常运转的日常支出311.85万元，上年基本支出232.94万元，比上年增加33.88%，主要原因在于调整工资结构提高人员工资，以及2016年开始为职工缴纳养老保险。包括基本工资、津补贴等人员经费支出284.93万元占基本支出的91.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费26.93万元占基本支出的8.63%。
（二）项目支出情况
2016年度用于专项业务工作的经费支出999.18万元。其中基本建设类项目支出125.04万元，上年支出252.36万元，较上年减少50.45%，原因在于基本建设类项目本年支出规模较上年减小；行政事业类项目支出874.15万元，上年支出1316.64万元，较上年减少33.61%，主要原因在于农产品产地重金属污染防治项目支出规模较2015年大幅减小。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年部门公共预算财政拨款支出758.1万元，占本年支出的57.82%。上年公共预算财政拨款支出1124.88万元，较上年减少32.61%，主要原因在于2016年基建项目及土壤重金属污染防治项目支出规模较2015减小。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．社会保障和就业类支出32.53万元，占一般公共预算财政拨款支出的4.29%。主要用于为单位员工缴纳的养老保险及退休人员公用经费；
2．医疗卫生与计划生育支出60万元，占一般公共预算财政拨款支出的7.91%。主要用于食品安全监管事务支出；
3.节能环保支出161.21万元，占一般公共预算财政拨款支出的21.27%。主要用于其他污染防治支出；
4.农林水支出486.01万元，占一般公共预算财政拨款支出的64.11%。主要用于事业运行、病虫害控制、农产品质量安全等支出；
5.住房保障支出18.35万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.42%。主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2016年度三公经费财政拨款支出预算数为9.69万元，支出决算为8.83万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为7.34万元，完成预算的90.28%；公务接待费支出决算为1.49万元，完成预算的95.51%。
2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.07万元，增长0.8%。其中：因公出国（境）费支出为0元，决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，减少0.41%。；公务接待费支出决算增加0.1万元，增长7.19%。2016年度三公经费支出决算增加的主要原因：2016年度单位发生的所有接待费用都在财政拨款支出中安排，我单位公务接待费总额较2015年略有减小。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出数决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出7.33万元，占83.11%；公务接待费支出1.49万元，占16.89%。
1.因公出国（境）费支出0元。
2016年度无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.33万元。
2016年度无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出7.33万元。主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.49万元。
2016年度共接待来访团组35个，来访268人次，均为洽谈及办理业务的人员。
五、其他重要事项情况说明
（一）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，我单位资产总额3313.75万元，其中，流动资产318.42万元，固定资产596.57万元，在建工程2398.76万元。与上年相比，本年资产总额减少20.04万元，其中流动资产减少189.57万元，固定资产增加44.48万元，在建工程增加125.03万元。当年未处置资产。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
汽车 |
单价50万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
3313.75 |
318.42 |
596.56 |
39.04 |
91.47 |
244.8 |
221.25 |
0 |
2398.76 |
0 |
0 |
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填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 |
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2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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2016年度上缴其他利息收入0.99万元。
（二）政府采购支出情况
2016年采购支出总额332.18万元，其中：政府采购货物类支出124.28万元；政府采购工程类支出109.72万元；政府采购服务类支出9.9万元。无授予微小企业合同金额。
云南省农业环境保护监测站
2017年9月4日
