云南省渔业船舶检验工作站
2018年部门预算编制说明
云南省渔业船舶检验工作站2018年度部门决算已获云南省财政厅批复。按照《预算法》、《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）和云南省财政厅农业处《关于做好2018年预算信息公开工作有关事项的通知》的要求，现将2018年部门预算编制情况公开。
一、基本职能及主要工作
云南省渔业船舶检验工作站（云南省渔业行政执法总队）是经云南省人事厅云人〔2007〕15号文批准的参照公务员法管理单位。根据《云南省农业厅关于调整厅渔业处和省船检站等五个厅属事业单位职责的通知》（云农（人）字〔2008〕49号），确定我单位的职责为：负责渔业船舶检验和渔业船舶安全生产工作；拟定渔业执法检查计划；起草渔业船舶管理及渔业法规；负责渔船检验的协调、指导、渔船及船用产品检验，验船师资格认定，渔船设计及候选单位资格审核；承担渔船编号登记、船检人员及船员的培训、考试发证；负责渔船检验业务纠纷仲裁，协调渔事纠纷；法律法规授权及主管部门委托，负责指挥、协调渔业统一执法；承担水产品质量安全市场和生产投入品的监督管理工作；负责调查处理重大渔业律法案件及渔业污染事故；组织开展跨省区和边境水域渔政执法行动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全供养15人。
离退休人员3人，其中：退休3人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入302.92万元，其中：一般公共预算302.92万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入302.92万元，其中：本年收入300.77万元，上年结转收入2.15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款300.77万元（本级财力300.77万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出302.92万元。本级财力安排支出300.77万元，其中，基本支出280.77万元，项目支出20.00万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.16万元，主要用于我单位目前已有的3位退休人员日常经费支出0.16万元（2080501）。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.84万元，主要用于在职人员基本养老金支出28.84万元（2080505）。
农林水支出-农业-行政运行235.93万元，主要用于职工薪资、津贴和奖金支出199.58万元（2130101）；商品和服务支出36.35万元（2130101）。
农林水支出-农业-执法监管20.00万元，主要用于云南省渔政联合统一执法检查项目支出20万元。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.84万元，主要用于职工住房公积金支出（2210201）。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
工资福利支出244.26万元(其中：基本支出244.26万元)。
商品和服务支出56.51万元(其中：基本支出36.51万元，项目支出20.00万元)。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3.32万元。
七、基本支出预算变动的主要原因
（一）根据2017年基本支出中各项目实际支出情况，结合2018年预算控制数，对2018年基本支出预算做了一下变动：30201商品和服务支出-办公费由2万元增加至2.5万元；30202 商品和服务支出-印刷费有0.45万元减少至0.1万元；30205 商品和服务支出-水费由0.3万元减少至0.06万元； 30206 商品和服务支出-电费由0.3万元增加至0.5万元；30207 商品和服务支出-邮电费由2.3万元增加至2.9万元；30209 商品和服务支出-物业管理费由0万元增加至2万元；30211 商品和服务支出-差旅费由5.68万元减少至1.69万元；30213 商品和服务支出-维修(护)费0.20万元维持不变；30216 商品和服务支出-培训费由0.47万元减少至0.25万元；30217 商品和服务支出-公务接待费0.9万元维持不变；30226 商品和服务支出-劳务费由0万元增加至2.4万元。
（二）项目总额20万元维持不变。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款，指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排
2018年机关运行经费支出预算共计36.35万元，其中退休人员公用经费0.16万元；公务用车改革补贴17.29万元；办公费、物业管理费维修费等公用支出18.90万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
