云南省畜牧兽医科学院2019年度部门预算
第一部分 云南省畜牧兽医科学院概况
一、主要职能
云南省畜牧兽医科学院创建于1959年，是云南第一个专门从事畜牧兽医科学研究的农业科研机构。科学院内设有党政办公室、计划财务处、科研管理与对外合作处、云南省热带亚热带动物病毒病重点实验室、草食家畜研究所、养猪与动物营养研究所（畜禽养殖环境控制研究所）、养禽与禽病研究所、《云南畜牧兽医》杂志编辑部8个管理及科研业务部门。建有云南国家外来动物疫病诊断实验室、农业部动物疫病病原生物学西南科学观测实验站、云南省种猪质量检验测试中心、云南省种猪性能测定站、云南省畜禽资源保护和种质创新工程实验室、云南省肉羊工程技术研究中心、人社部博士后科研工作站和田可川专家工作站，是云南省畜牧兽医学会理事长单位，编辑发行《云南畜牧兽医》杂志。2018年1月，获设首批国家兽医专业实验室—国家口蹄疫专业实验室。
科学院以 “立足云南、服务全国、面向东南亚、走向世界” 为发展宗旨，针对国家和云南畜牧业发展中存在的科学问题和产业需求，开展与畜牧业发展和动物疫病防控相关的基础研究和应用基础研究，进行技术创新、技术集成、试验示范，同时开展科技服务，承担国际合作和研究生培养等任务。
科学院经过近60年的发展，科研能力、学术水平、科研成果和国际、国内的知名度和综合影响力等方面在全国省级畜牧兽医科研院所中名列前茅。具有科研项目数量多、级别高；国际合作影响深远；科研成果丰硕；科研平台获得较大提升；人才培养成绩突出；成果应用和服务“三农”成效显著等特点。
二、部门基本情况
纳入云南省省本级部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
科学院位于昆明市金殿青龙山，占地108亩、公共设施建筑面积11000平方米，其中实验室8204平方米。现有职工220人，其中在职职工116人，离退休职工104人。在职职工有专业技术人员95人，研究员13人、副研究员27人，博士10人、硕士54人。有“新世纪百千万人才工程”国家级人选1人、云岭产业技术领军人才2人、省学术技术带头人和省技术创新人才17人；中央直接联系专家1人、省委联系专家3人；博士生导师1人、在站博士后1人、硕士生导师5人；省级创新团队2个；国家公益性行业（农业）科研专项首席专家1人、国家现代农业产业体系岗位科学家1人、综合试验站站长1人、云南省现代农业产业技术体系首席专家2人，岗位专家8人，13人入选省高原特色农业专家顾问团。有32人次分别荣获国家突出贡献的专业技术人才、国务院津贴、全国先进工作者（劳模）、全国杰出专业技术人才、全国五一劳动奖章、全国三八红旗手、省突出贡献专业技术人才、省政府津贴、“兴滇人才”奖、省先进工作者（劳模）、“云岭楷模”、全国优秀科技特派员、全国科技助力精准扶贫先进个人等荣誉称号。
实有在职职工116人、离休职工4人、退休职工98人。离退休职工104人已全部进入社保。公务用车编制数11辆、实有数6辆。
2019年项目业务预算：项目总预算349.00万元。（1）科技能力提升及农产品质量安全专项资金84.00万元。其中、奶牛产业技术体系疾病岗位专项经费6.50万元；禽蛋产业技术体系疾病控制岗位专项经费6.50万元；禽蛋产业技术体系疾病诊治岗位专项经费6.50万元；肉羊产业技术体系繁殖岗位专项经费6.50万元；肉羊产业技术体系疾病控制岗位专项经费6.50万元；肉羊产业技术体系建设首席专项经费16.00万元；肉羊产业技术体系育种岗位专项经费6.50万元；生猪产业技术体系营养与饲料岗位专项经费 6.50万元；生猪体系建设疾病控制岗位专项经费6.50万元；畜禽粪便资源化利用技术体系首席专项经费16.00万元。（2）养殖业科技推广专项资金265.00万元。其中、地方水禽种质资源创新及推广应用专项资金15.00万元；肉羊良种引进及扩繁专项经费50.00万元；畜禽养殖废弃物资源化利用技术研究专项经费20.00万元；云南绿色饲料资源开发与利用专项资金20.00万元；种畜禽场主要疫病监测与净化专项经费120.00万元；种猪繁育配套技术推广与应用专项资金20.00万元；种猪性能测定与遗传评估专项经费20.00万元。
第二部分 2019年度部门决算表
一、财务收支预算总表01－1表
二、财政拨款收支预算总表01－2表
三、财政拨款支出明细表01－3表
四、一般公共预算本级财力支出预算总表02表
五、基本支出预算表03表
六、项目支出预算表04－1表
七、项目支出绩效目标表（本次下达）04－2表
八、项目支出绩效目标表（另文下达）04－3表
九、一般公共预算上年结转支出预算表05表
十、政府性基金预算支出情况表06表
十一、政府采购预算表07表
十二、政府购买服务预算表08表
十三、省对下转移支付预算表09－1表
十四、省对下转移支付绩效目标表09－2表
十五、新增资产配置表10表
第三部门 2019年度部门预算情况说明
一、收入预算情况说明
2019年预算总收入2,442.89万元，比上年增加0.40%。其中：财政补助收入2,438.89万元；其他收入0.00万元；事业收入4.00万元。
2019年预算财政拨款收入2,438.89万元，比上年增加7.89%。其中：社会保障和就业支出收入231.39万元；农林水支出收入2,055.95万元；住房保障支出收入151.55万元。
二、支出预算情况说明
2019年预算总支出2,442.89万元，比上年增加0.40%。其中：本年预算基本支出2,089.89万元，本年预算项目支出349.00万元，事业收入4.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
本年财政补助收入2,438.89万元，本年财政拨款支出2,438.89万元。其中、基本支出2,089.89万元(其中、工资福利支出1,937.21万元，公用支出152.68万元)；项目支出349.00万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
（1）公务用车购置费：无。（2）公务用车编制数11辆，实有数6辆（其中行政后勤用公务车1辆、科研用其他业务车5辆），公务用车费24.53万元。（3）因公出国（境）团组数及人数：无。（4）公务接待费支出3.29万元。（5）会议费支出1.29万元。（6）、培训费支出7.30万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
1、本年预算已包含：离退休人员公用经费预算收入8.69万元。
2、本年预算未包含2019年度离休人员4人的离休金支出部分和退休人员100人的退休金支出部分。
3、本年预算未包含2019年我单位通过竞争性立项增加的各级财政部门安排的项目资金收入部分和通过竞争性立项增加的横向项目资金收入部分。
六、国有资产占用情况
2018年12月31日我单位总资产5,203.33万元，其中：固定资产原值5,183.57万元，累计折旧3,929.16万元，固定资产净值1,254.42万元，无形资产原值4.98万元，无形资产累计摊销2.52万元,无形资产净值2.46万元,在建工程782.71万元,流动资产3,163.75万元（其中货币资金2,869.65万元）； 总负债1,179.05万元，主要为预收账款及其他应付款；净资产4,242.29万元，其中：事业基金408.32万元，非流动资产基金2,395.59万元，专用基金94.33万元，财政补助结转644.05万元，非财政补助结转837.99万元。
单位土地面积9.6万平方米，房屋建筑面积13228平方米，汽车实有6辆，仪器设备646台（套）、其中单价100万元以上的设备：无、单价50万元以上的设备8台。
主要财务分析指标：预算收入完成率174.22%，预算支出完成率144.89%，人员支出比例51.57%，公用支出比例48.43%，人均基本支出209634.02元/人.年，公务用车职工人数比例1:20,资产负债率22.65%，总收入增长率38.72%，事业收入增长率46.72%，事业基金增长率-0.01%，专用基金增长率0.00%，非流动资产基金增长率-1.08%。
七、政府采购预算支出情况
政府采购管理：我单位严格执行政府采购管理各项规定，所有办公设备、科研试验分析专用设备、科研试验业务材料等均经政府采购方式购置。2019年度政府采购资金计划数83.48万元。
八、名词解释
1、财政拨款，指本级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入，指上级单位拨入的非财政补助资金。
3、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
4、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
6、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
7、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
8、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的科研工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费，是指公务接待、公务用车运行费和公务出国经费。
云南省畜牧兽医科学院
2019年3月4日
