第一部分 云南省农业机械化干部学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、承担云南省农机化教育发展“五年”规划，制定具体的实施方案，负责指导全省各级农机校实施；组织完成农业部下达的农机教育培训大行动工作；承担全省农机化教育统计工作;承担全省农机化教育体系的分类指导、规范化管理、标准化建设和办学水平评估工作。2、承担对全省农机校农机化项目申报、实施和教学工作的业务指导；负责组织教材编写、课件制作；负责定期对全省农机化教学人员开展教育培训，不断提升农机化教学质量；组织开展对全省农机化教育工作的教育质量和安全教学的监督检查；承担全省农机化信息工作。3、承担全省拖拉机驾驶培训机构申报材料初审、组织专家现场核查和报批工作；负责拖拉机教学人员业务素质和操作技能提升工作；负责全省拖拉机教练员、安全技术员和总教练员的证件管理工作，提供年度审验换证公益性服务。4、制定发展规划，明确发展目标、发展重点，指导各地因地制宜地搞好新型农机服务组织建设。5、组织全省各级农机校开展农民素质教育、新型职业农民、“阳光工程”、“中央农机购置补贴”购机农民和农村实用人才公益性教育服务。组织对各级农机校开展的阳光工程培训、劳动力转移培训、新购机农户培训工作进行监督检查等。
（二）2018年度重点工作任务介绍
我校紧紧围绕全省农机化工作会议确定的中心任务，以转变农机化发展方式为主线，工作重心下移，深入基层举办业务培训班，做到政治思想和业务工作“两促进、双丰收”。全年共举办各类培训班8 期，培训学员591人。
1.举办全省农机化教育培训工作教学研讨培训班。在红河州泸西县举办全省农机化教育培训工作教学研讨培训班，邀请省农业厅农机处、省农机推广站有关负责人，16个州（市）农机校校长（站长）及相关人员90余人参加。培训班围绕新时期农机化教育培训工作和拖拉机驾驶培训相关业务进行专题培训，就农机化教育培训工作开展情况与各州市进行深入交流，深入分析了当前农机化教育培训面临的形势和存在的主要问题，对下一步深入开展农机化教育培训工作进行了广泛研究和讨论。
2.举办云南省第20期拖拉机及联合收割机教学人员培训班。为加强全省拖拉机驾驶培训机构的规范化建设，增强全省拖拉机教学人员业务素质，提高拖拉机驾驶培训质量，在临沧市双江县举办了全省第20期拖拉机及联合收割机教学人员培训班。来自全省13个州市的88名学员，通过系统的培训，顺利通过了理论和实际操作考试，获得了由省农业厅核发的理论教练员、教练员、安技员和总教练员等相应资格证书。
3.举办农机新技术、实用技术及管理知识培训班。为进一步拓宽农机专业合作社发展思路，加强合作社农机化人才队伍的建设，加快推广农机化新技术，提高农机化作业水平，与怒江州农机校、兰坪县农机校联合，在兰坪举办农机专业合作社骨干社员暨农机操作手培训班，来自兰坪县的农机合作社骨干社员及农机操作手共计82人参加了培训。与迪庆州农机化学校联合在维西县举办迪庆州农机管理干部及专业技术人员培训班，来自迪庆州及各县及部分乡镇农机培训、推广、管理部门88名农机管理及专业技术人员参加了业务相关的知识培训。由我校与楚雄州农机推广站联合举办的农机教学人员业务培训班在楚雄市开班，来自楚雄州县级农机培训学校的42名教师（教练）参加了培训。通过培训，丰富、更新了当地农机专业技术人员的业务知识，开阔了视野，为加快地方农机新技术的推广，提高农机化作业水平，奠定了良好的基础。
4.举办农机购置补贴相关知识培训。与昭通市农机推广站联合在水富县举办农机管理干部及专业技术人员培训班，昭通市各县（区）及乡镇农机管理干部、专业技术人员65人参加了培训，由我校与文山州农机推广站联合在广南县举办了一期文山州农机购置补贴暨农机化技术推广培训班，来自文山州各县及乡镇农机管理干部、专业技术人员共计85人参加了培训。培训主要内容为：农机购置补贴辅助管理系统及延伸绩效管理考核，农机项目申报及统计、农机购置补贴廉政风险防控培训、农机化培训的形势分析与思考等。
5.举办新型职业农民经营主体（农机专业合作社）带头人培训班。来自玉溪市各县（区）共计51名农机合作社带头人、农机大户参加培训。培训班采取“理论授课、基地实践、经验交流”的模式进行
6.开展新型农民培训跟踪服务。为巩固我校历年来新型职业农民培训成果，提高新型职业农民的综合素质，按照新型职业农民培育要求。我校在临沧市进行了为期5天的新型职业农民跟踪服务，通过邀请专家进行实地查看、座谈，开展实实在在的服务和帮扶，分别对凤庆县新型农机专业合作社社长陈学锦、云县众盟农机有限公司经理吴兴华等5家农机合作社进行了跟踪服务。分别对新平世恩农机专业合作社、禄丰农兴农业机械专业合作社等3家农机合作社进行了跟踪服务回访。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。为其他事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2018年末实有人员编制14人。其中：事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计250.06万元。其中：财政拨款收入250.06万元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年对比增加8.24万元，基本持平。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计251.86万元。其中：基本支出216.93万元，占总支出的86.13％；项目支出34.93万元，占总支出的13.87％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比项目支出减少，原因是我单位2018年新型职业农民培育工程项目减少一部分培训人数，基本支出增加,主要原因是。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障机构正常运转的日常支出216.93万元。与上年对比增加19.6万元,主要原因是人员工资增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.93万元。与上年对比减少12.16万元,主要原因是新型职业农民培育工程项目减少一部分培训人数。2018年度一共包含两个项目，皆按照绩效考核等相关要求完成项目考核目标。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出250.06万元,占本年支出合计的99.29%。与上年对比无较大差异。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务（类）支出250.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障机构正常运转的日常支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.6万元，支出决算为5.39万元，完成预算的81.67%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为3.99万元，完成预算的79.8%；公务接待费支出决算为1.39万元，完成预算的86.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是保证工作开展的前提下强调厉行节约、严格控制三公经费。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.27万元，增长30.83%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.45万元，增长57.09%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降13.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是实行公车改革增加车辆维修费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.99万元，占74.03%；公务接待费支出1.39万元，占25.97%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）费。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.99万元。其中：
无公务用车购置。
公务用车运行维护支出3.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于教学办班所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.39万元。其中：
国内接待费支出1.39万元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待32批次，接待人次103人。主要用于接待州、市农机校相关人员，接洽工作事宜发生的接待支出。
无国（境）外接待费。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、事业运行经费支出情况
2018年我校无机关运行经费，事业运行经费支出177.41万元，与上年对比增加17.6万元,主要原因分析是人员经费的增长。部门事业运行经费主要用于单位基本支出，单位设施、人员开支、系统运行与资产维护等方面的支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，云南省农业机械化干部学校资产总额148.73万元，其中，流动资产61.11万元，固定资产82.2万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，其他资产5.42万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42.15万元，其中固定资产减少38.72万元。无处置房屋建筑物；处置车辆1辆，账面原值19.98万元；报废报损资产47项，账面原值18.74万元，无资产处置收入；无出租房屋。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0.82万元，其中：政府采购货物支出0.82万元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.82万元，占政府采购支出总额的100%%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出；
5.项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。
6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
