第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

二、政府采购支出情况

三、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

推广先进农机技术，提高农业机械化水平。具体负责全省先进农机化技术和农机具的引进、试验示范及推广应用；中长期农机化技术推广规划制定、推广计划编制；农机化技术标准与规范拟定；农机化技术培训与宣传，农机信息服务；农机化技术推广业务指导；农机化技术推广机构与队伍建设指导。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在厅党组的坚强领导下，我站以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“实施乡村振兴战略”，积极调研，不断创新技术推广方式，拓展服务领域，农机推广工作取得明显成效。

 1、任务完成情况

２０１8年，全省完成各种规模场次新技术、新机具现场演示会（培训班）522次，同比增长11.06 %；推广水稻机插秧65.3万亩，同比增长8.65%；马铃薯机收机播72.77万亩，同比增长65.12%；玉米机收机播30.53万亩，同比增长12.49%。油菜机收机播49.52万亩，同比增长8.8%。完成农机化深松作业面积65万余亩，与2017年持平。按时按质完成年度补贴机具范围及补贴额一览表初稿编制工作

2、经验及成效

（1）全程机械化项目扎实推进。围绕水稻、玉米、马铃薯，以补短板、促集成、提质量为重点，协助农机处抓好4个部级、9个省级主要农作物生产全程机械化示范项目的申报、跟踪、指导、服务和绩效评价，积极开展水稻测深施肥技术对比试验、马铃薯全程机械化生产模式研究及试验示范验证工作。

（2）主要农作物全程机械化技术推广扎实推进。一是开展水稻机插集中育秧、低成本育秧、精量播种育秧示范，适度开展工厂化育秧示范。着力加强德宏、西双版纳等水稻示范园区建设。呈现出德宏机精量穴直播、麒麟侧施肥等一些技术推广亮点，德宏机直播在全国性会议上作了经验交流。二是着力抓好马铃薯机播、机收技术试验、示范和推广工作。形成了龙头企业+专业合作社+社员的代耕代种的宣威模式。并于11月天津会上作了交流。三是着力抓好玉米机播、机收技术试验、示范和推广工作。结合玉米种植结构调整及畜牧业发展的需要，更加重视青贮玉米机械化技术的应用，积极示范推广青贮玉米收获打捆包膜一体化等新技术。四是着力抓好油菜机播、机收技术试验、示范和推广工作。五是甘蔗全程机械化技术推广。着力推进约翰.迪尔、凯斯和洛阳辰汉等大型和中型甘蔗收割机的试验示范。新引进的洛阳辰汉4GQ-130型甘蔗收割机在陇川进行甘蔗机收试验取得成功，该机型基本上适应当地的生产要求，是目前制糖企业和蔗农双方都认可的一款国产甘蔗收获机，具备了推广的条件。陇川县的甘蔗机收面积从几百亩迅速扩大到2万多亩，引起了中国农机化协会和部农机推广总站的关注，2018年3月14日在德宏召开了全国甘蔗机械化推进会暨机械化技术研讨会。

（3）农机购置补贴基础工作扎实推进。一是完成年度补贴机具范围及补贴额一览表初稿编制工作。专家评审一致认为，一览表编制一年比一年规范，一年比一年科学，一年比一年合理。二是做好购机补贴辅助管理系统操作技术培训和指导，切实保障系统平稳运行。培训州县人员近100名，保证了系统平稳运行。三是与鉴定站合作，推动补贴《产品自主投档系统》与《辅助管理系统》后台数据对接融合，在全国处于领先水平。

3、主要做法

（1）以培训调研提升能力。一是邀请省内外知名专家授课，分别在昆明市、洱源县等地举办了主要农作物生产全程机械化推广创新培训班、全省青贮玉米生产机械化技术培训班，培训人员130多人次。二是强化调研。为学习借鉴水稻、甘蔗生产全程机械化，农机专业合作社发展先进经验及做法，专门组织赴广西等地学习、调研，并撰写了调研报告。

（2）以项目引领示范。一是依托项目，加强对项目示范实施的技术指导和管理经验、关键技术、集成模式的总结、宣传，充分发挥项目示范引领作用。二是围绕项目，积极推进农机农艺融合，探索集成创新，开展主要农作物生产全程机械化模式研究工作。三是积极开展技术总结及汇编。完成《云南省主要农作物生产全程机械化薄弱环节发展建议》上报部总站；编印《云南省主要农作物生产全程机械化示范区建设技术材料汇编》供各地学习借鉴，扩大示范效应，引领技术提升；修订出版《常用小型农业机械的使用与维修》一书，增加干燥机械等内容。通过技术资料总结汇编促进工作水平的提升。

（3）以巡察整改为抓手，抓党建促推广。以党的政治建设为统领，落实全面从严治党。立足强化支部建设，针对厅巡察反馈的12条问题和不足”，聚焦问题，优化支委分工，坚持立行立改、边整边改，制定《巡察整改方案》和责任清单，提出整改具体措施36条，新制定制度4项，修改完善制度6项，全面完成了三力公司清算注销，以巡察整改抓建党，促进工作落实落地。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省农业机械推广站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业机械推广站2018年末实有人员编制23人。其中：事业编制23人；在职在编实有事业人员20人。

离退休人员16人。其中：退休16人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计421.08万元。其中：财政拨款收入415万元，占总收入的98.56%；其他收入6.08万元，占本年总收入的1.44%。收入比上年增加38.11万元，主要原因为：人员基本工资调标、增加绩效工资及社会保障费调增等增加了财政拨款。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计412.44万元。其中：基本支出355.8万元，占本年支出的86.27%；项目支出56.64万元，占本年支出的13.73%。支出比上年增加31.37万元,主要原因为：2018年人员基本工资调标、增加绩效工资及社会保障费调增等较上年增加了支出；另外科技厅拨入水稻栽培技术云南省创新团队项目经费增加支出3.44万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位机构正常运转的日常支出355.8万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.33％。与上年对比日常支出增加27.93万元，主要原因为：2018年人员基本工资调标、增加绩效工资及社会保障费调增等较上年增加了支出。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.64万元。与上年对比支出增加3.44万元，主要原因为：科技厅拨入水稻栽培技术云南省创新团队项目经费增加支出3.44万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出404.72万元,占本年支出合计的98.13%。与上年对比增加27.83万元，主要原因为：2018年人员基本工资调标、增加绩效工资及社会保障费调增等较上年增加了支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

一般公共预算财政拨款全年支出404.72万元，主要用于离退休公用经费支出0.81万元；基本养老保险缴费支出37.06万元；职业年金缴费支出3.13万元，事业运行287.66万元；住房公积金26.06万元；技术转化与推广服务支出50万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.57万元，支出决算为5.85万元，完成预算的89.04%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为5.32万元，完成预算的95.51%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2018年单位贯彻厉行节约方针，减少了不必要的接待，且加强公务用车使用管理，严格控制接待费及公务用车运行维护费支出，致使三公经费支出决算数小于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.11万元，下降28.4%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.2万元，下降18.4%；公务接待费支出决算减少0.37万元，下降40.66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2018年单位贯彻厉行节约方针，减少了不必要的接待，且加强公务用车使用管理，严格控制接待费及公务用车运行维护费支出，使三公经费较上年降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出5.85万元，公务用车购置及运行维护费支出5.32万元，占90.94%；公务接待费支出0.54万元，占9.06%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出5.32万元。其中：

公务用车运行维护支出5.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出0.54万元。其中：

国内接待费支出0.54万元，共安排国内公务接待7批次，接待人次41人。主要用于基层单位到我单位汇报工作及省外单位到我省进行调研等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，单位资产总额428.99万元，其中，流动资产152.98万元，固定资产276.01万元。与上年相比，本年资产总额减少27.95万元，其中固定资产减少27.95万元。减少的原因为本年度报废车辆1辆，账面原值35.8万元，另外调拨车辆1辆，增加固定资产3.81万元；本年购置办公设备增加固定资产4.04万元。2018年实现资产处置收入0.24万元，已全部缴入国库。

二、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4.04万元，其中：政府采购货物支出4.04万元。

三、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表13）。

四、其他重要事项情况说明

无

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

云南省农业机械推广站.xls